Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 - 2021 годы"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 25 декабря 2019 г. - Постановление Администрации муниципального образования Узловский район Тульской области от 23 декабря 2019 г. N 1940

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 31 октября 2019 г.

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 11.04.2017 N 365

Муниципальная программа
"Развитие культуры и архивного дела
Узловского района на 2017 - 2021 годы"

С изменениями и дополнениями от:

24 мая, 26 июня, 5 октября 2017 г., 14, 20 июня, 5 сентября 2018 г., 20 февраля, 13 мая, 24 сентября, 23 декабря 2019 г.

Паспорт муниципальной программы
"Развитие культуры и архивного дела
Узловского района на 2017 - 2021 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район.
Соисполнители муниципальной программы	Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район.
Цель муниципальной программы	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, дополнительного образования и архивного дела.
Задачи муниципальной программы	1. Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры. 2. Совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры. 3. Реализация прав граждан на получение и использование архивной информации. 4. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 - 2021 годы".
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности муниципальной программы	1. количество посещений музея на 1 тыс. жителей; 2. удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет; 3. количество пользователей библиотек; 4. количество пользователей архивной информации; 5. количество введённых в действие культурно-досуговых учреждений; 6. степень соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат; 7. уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Подпрограмма 1"Развитие дополнительного образования детей в области искусства на 2017 - 2021 годы". Подпрограмма 2"Сохранение и развитие архивного дела на 2017 - 2021 годы". Подпрограмма 3"Сохранение и развитие музейной деятельности на 2017 - 2021 годы". Подпрограмма 4"Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств". Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район на 2017 - 2021 годы". Подпрограмма 6"Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район) на 2017 - 2021 годы". Основные мероприятия
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Программа реализуется в один этап в период с 2017 по 2021 годы
Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.	Источники финансирования/ годы реализации программы	Всего	в том числе:	средства федерального бюджета	средства бюджета Тульской области	средства бюджета МО Узловский район	средства бюджета МО г. Узловая	Бюджеты сельских поселений Узловского района	внебюджетные источники
	2017 год	116158,67771		24684,165	23307,135	59773,74862	2196,1	1263,3	4934,22909
	2018 год	107005,9759		16347,875	9018,97149	69498,45724	2358,04934	4237,29578	5545,32705
	2019 год	100884,83745		10951,98764	7274,99693	75938,03574	263,36262	1197,85189	5258,60263
	2020 год	82013			3277,2	73265,3			5470,5
	2021 год	82822,7			3363,8	73762,6			5696,3
	Всего	488885,19106		51984,02764	46242,10342	352238,1416	4817,51196	6698,44767	26904,95877
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Решение проблем, поставленных в программе, в период 2017 - 2021 годов позволит достичь следующих результатов: 1. увеличение доли детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет до 17%; 2. увеличение количества посещений музея на 1 тыс. жителей до 171; 3. увеличение количества пользователей библиотек до 5250 человек; 4. увеличение пользователей архивной информации до 2000 человек; 5. количество введённых в действие культурно-досуговых учреждений до 2 ед; 6. увеличение степени соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат до 99%; 7. увеличение уровня ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы до 90%.

Паспорт подпрограммы
"Развитие дополнительного образования детей
в области искусства на 2017 - 2021 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители муниципальной подпрограммы	-
Цель муниципальной подпрограммы	Создание условий для устойчивого развития системы дополнительного (в том числе предпрофессионального) образования детей в области искусства в Узловском районе
Задачи муниципальной подпрограммы	1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в области искусства. 2. Модернизация материально - технической ресурсной базы учреждений дополнительного образования в области искусства.
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности подпрограммы	1. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет. 2. Доля учащихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся. 3. Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения. 4. Доля отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений.
Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы	Программа реализуется в один этап в период с 2017 по 2021 годы
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.	Источники финансирования/ годы реализации программы	Всего	в том числе:	средства федерального бюджета	средства бюджета Тульской области	средства бюджета МО Узловский район	внебюджетные источники
	2017 год	44275,22225			1279,9	38388,45283	4606,86942
	2018 год	50427,63775			1022,11293	44523,5	4882,02482
	2019 год	52543,34685			1070,2	46539,77785	4933,369
	2020 год	51421,4			1099,1	45222,3	5100
	2021 год	52175,9			1101,8	45774,1	5300
	Всего	250843,50685			5573,11293	220448,13068	24822,26324
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017 - 2021 годов позволит достичь следующих результатов: 1. Увеличение доли детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет до 17%; 2. Увеличение доли учащихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся до 59,5%; 3. Увеличение доли обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения до 3,5%; 4. Увеличение доли отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений до 12,5%.

Паспорт подпрограммы
"Сохранение и развитие архивного дела на 2017 - 2021 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители муниципальной подпрограммы	-
Цель муниципальной подпрограммы	Регулирование архивного дела в муниципальном образовании Узловский район; создание нормативных условий хранения документов, относящихся к собственности муниципального образования Узловский район
Задачи муниципальной подпрограммы	1. Комплектование архива и обеспечение сохранности архивных документов. 2. Удовлетворение потребностей в услугах архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в архивных документах
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности подпрограммы	1. Прием на хранение документов от организаций-источников комплектования архива, срок хранения которых в организациях истек. 2. Количество пользователей архивной информации. 3. Количество качественного и своевременного исполнения запросов физических и юридических лиц. 4. Организация выставок архивных документов к памятным датам
Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2017 по 2021 годы
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.	Источники финансирования/ годы реализации программы	Всего	в том числе:	средства федерального бюджета	средства бюджета Тульской области	средства бюджета МО Узловский район	средства бюджета МО г. Узловая	Бюджеты сельских поселений Узловского района	внебюджетные источники
	2017 год	3178,793					1804,2	1263,3	111,293
	2018 год	3723,4199				15,24492	1881,29516	1371,24782	455,632
	2019 год	3431,12363				3315,3		9	106,82363
	2020 год	3368,9				3226,2			142,7
	2021 год	3446,6				3289,7			156,9
	Всего	17148,83653				9846,44492	3685,49516	2643,54782	973,34863
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017 - 2021 годов позволит достичь следующих результатов: 1. увеличение приема на хранение документов от организаций-источников комплектования архива, срок хранения которых в организациях истек до 100 единиц; 2. увеличение пользователей архивной информации до 2000 человек; 3. увеличение количества качественного и своевременного исполнения запросов физических и юридических лиц до 1500 единиц; 4. увеличение выставок архивных документов к памятным датам до 7 единиц.

Паспорт подпрограммы
"Сохранение и развитие музейной деятельности на 2017 - 2021 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители муниципальной подпрограммы	-
Цель муниципальной подпрограммы	Предоставление гражданам доступа к музейному фонду (сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей)
Задачи муниципальной подпрограммы	1. Обеспечение сохранности музейного фонда. 2. Публичное представление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей.
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности подпрограммы	1. Число музейных предметов основного фонда. 2. Число предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог. 3. Число проводимых экскурсий. 4. Количество посетителей музея на 1 тыс. населения.
Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы	Программа реализуется в один этап в период с 2017 по 2021 годы
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.	Источники финансирования/ годы реализации программы	Всего	в том числе:	средства федерального бюджета	средства бюджета Тульской области	средства бюджета МО Узловский район	внебюджетные источники
	2017 год	5753,67861			846,5	4691,11194	216,06667
	2018 год	7710,98006			854,6	6648,70983	207,67023
	2019 год	7636,09			939,7	6479,39	217
	2020 год	7354			973,4	6152,8	227,8
	2021 год	7543,6			1011	6293,2	239,4
	Всего	35998,34867			4625,2	30265,21177	1107,9369
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017 - 2021 годов позволит достичь следующих результатов: 1. Увеличение числа музейных предметов основного фонда до 22350 единиц хранения; 2. Увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог до 9000 единиц; 3. Увеличение числа проводимых экскурсий до 270 мероприятий; 4. Увеличение показателя количества посетителей музея на 1 тыс. населения до 171 единиц.

Паспорт подпрограммы
"Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового
контроля за подведомственными получателями бюджетных средств"

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители муниципальной подпрограммы	-
Цель муниципальной подпрограммы	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 - 2021 годы".
Задачи муниципальной подпрограммы	1. Выполнение бюджетных полномочий ГРБС. 2. Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры, находящихся в собственности муниципального образования Узловский район.
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности подпрограммы	1. Уровень исполнения расходов ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджетов всех уровней. 2. Количество утвержденных передвижек ГРБС в сводной бюджетной росписи, произведенных по инициативе ГРБС, за исключением передвижек, вызванных изменением решения о бюджете. 3. Степень соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат.
Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы	Программа реализуется в один этап в период с 2017 по 2021 годы
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.	Источники финансирования/ годы реализации программы	Всего	в том числе:	средства федерального бюджета	средства бюджета Тульской области	средства бюджета МО Узловский район	средства бюджета МО г. Узловая
	2017 год	8953,72889				8561,82889	391,9
	2018 год	9629,17027				9218,02695	411,14332
	2019 год	9284,91				9284,91
	2020 год	9085				9085
	2021 год	8826,1				8826,1
	Всего	45778,90916				44975,86584	803,04332
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017 - 2021 годов позволит достичь следующих результатов: 1. рост уровень исполнения расходов ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджетов всех уровней до 99%; 2. сокращение количества утвержденных передвижек ГРБС в сводной бюджетной росписи, произведенных по инициативе ГРБС, за исключением передвижек, вызванных изменением решения о бюджете до 36 ед.; 3. увеличение степени соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат до 99%.

Паспорт подпрограммы
"Обеспечение деятельности комитета
культуры администрации муниципального
образования Узловский район на 2017 - 2021 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители муниципальной подпрограммы	-
Цель муниципальной подпрограммы	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 - 2021 годы"
Задачи муниципальной подпрограммы	Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности подпрограммы	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы
Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы	Программа реализуется в один этап в период с 2017 по 2021 годы
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.	Источники финансирования/ годы реализации программы	Всего	в том числе:	средства федерального бюджета	средства бюджета Тульской области	средства бюджета МО Узловский район	внебюджетные источники
	2017 год	3818,3711				3818,3711
	2018 год	4020,90829				4020,90829
	2019 год	3798,81264				3798,81264
	2020 год	4025,2				4025,2
	2021 год	3885				3885
	Всего	19548,29203				19548,29203
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017 - 2021 годов позволит достичь выполнения задач муниципальной программы "Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 - 2021 годы", подпрограмм, предусмотренных муниципальной программой до 99%.

Паспорт подпрограммы
"Развитие районной библиотечной системы
(Муниципальное учреждение культуры Узловская
межпоселенческая библиотека муниципального
образования Узловский район) на 2017 - 2021 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители муниципальной подпрограммы	-
Цель муниципальной подпрограммы	- Развитие системы информационно - библиотечного обслуживания населения; - Популяризация культурного наследия, хранящегося в библиотеках.
Задачи муниципальной подпрограммы	1. Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек. 2. Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения.
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности подпрограммы	- 1. Количество поступлений новых изданий. - 2. Количество записей в электронном каталоге. - 3. Количество пользователей. - 4. Число посещений библиотек на (на 1 жителя в год)
Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы	Программа реализуется в один этап в период с 2017 по 2021 годы
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.	Источники финансирования/ годы реализации программы	Всего	в том числе:	средства федерального бюджета	средства бюджета Тульской области	средства бюджета МО Узловский район	внебюджетные источники
	2017 год	4620,55345		91,3	1059,3	3469,95345
	2018 год	5860,93877		38,75371	1110,11781	4712,06725
	2019 год	6685,14825		145,99992	1245,67769	5292,06064	1,41
	2020 год	6398,5			1204,7	5193,8
	2021 год	6585,5			1251	5334,5
	Всего	30150,64047		276,05363	5870,7955	24002,38134	1,41
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017 - 2021 годов позволит достичь следующих результатов: 1. увеличение количества поступлений новых изданий до 300 единиц; 2. увеличение количества записей в электронном каталоге до 800 единиц; 3. увеличение количества пользователей до 5250 человек; 4. увеличение числа посещений (на 1 жителя) до 1,27 единиц.