Приложение. Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов". Постановление Администрации муниципального образования г. Ефремов Ефремовского района Тульской области от 30.10.2015 N 1890 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 - 2018 годы"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 16 февраля 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования г. Ефремов Ефремовского района Тульской области от 15 февраля 2018 г. N 165

См. предыдущую редакцию

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2015 г., 4, 21, 27 апреля 2016 г., 31 октября 2017 г., 15 февраля 2018 г.

Паспорт муниципальной программы
муниципального образования город Ефремов "Организация отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов
Соисполнители муниципальной программы	Отсутствуют
Подпрограммы муниципальной программы	Отсутствуют
Цель муниципальной программы	Обеспечение детей муниципального образования город Ефремов современными и качественными оздоровительными услугами
Задачи муниципальной программы	Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории муниципального образования город Ефремов; обеспечение в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование в муниципальных оздоровительных организациях, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, требований пожарной безопасности, требований по обеспечению безопасности детей, в том числе их охраны, требований по укреплению здоровья детей, профилактике заболеваний, формированию навыков здорового образа жизни.
Этапы и (или) сроки реализации муниципальной программы	2016 - 2020 годы Программа реализуется в 1 этап
Целевые показатели (индикаторы) результативности муниципальной программы	Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы, проживающих в муниципальном образовании (%) (годовая/за отчетный период); доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной категории, проживающих в муниципальном образовании (%) (годовая/за отчетный период); количество муниципальных оздоровительных организаций, в которых выполнены планируемые работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
Объемы финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования в 2016 - 2020 годах составит всего 135801,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год 30405,0 тыс. рублей 2017 год 40206,8 тыс. рублей 2018 год 25345,5 тыс. рублей 2019 год 25352,1 тыс. рублей 2020 год 14491,6 тыс. рублей За счет средств бюджета Тульской области, всего 50306,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год 14010,2 тыс. рублей 2017 год 20695,9 тыс. рублей 2018 год 7800,0 тыс. рублей 2019 год 7800,0 тыс. рублей 2020 год 0,0 тыс. рублей За счет средств бюджета округа, всего 36294,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год 6794,8 тыс. рублей 2017 год 9610,9 тыс. рублей 2018 год 7645,5 тыс. рублей 2019 год 7652,1 тыс. рублей 2020 год 4591,6 тыс. рублей За счет внебюджетных средств, всего 49200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год 9600,0 тыс. рублей 2017 год 9900,0 тыс. рублей 2018 год 9900,0 тыс. рублей 2019 год 9900,0 тыс. рублей 2020 год 9900,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не менее 72% детей в возрасте от 7 до 17 лет от общей численности детей данной возрастной группы, проживающих в муниципальном образовании город Ефремов; обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не менее 85% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей данной возрастной группы, проживающих в муниципальном образовании город Ефремов; укрепление материально-технической базы 2 муниципальных оздоровительных организаций и улучшение их деятельности на рынке оздоровительных услуг.

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели
и основные проблемы отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании город Ефремов

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124 ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и Законом Тульской области от 7 октября 2009 года N 1336-ЗТО "О защите прав ребенка" дети имеют право на получение услуг по организации отдыха и оздоровления.

С учетом невозможности оценки развития оздоровительных учреждений, находящихся в частной собственности, основными поставщиками услуг в среднесрочный период станут оздоровительные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности. На территории муниципального образования город Ефремов работает один загородный лагерь МБУ "Детский оздоровительный лагерь "Ласточка", который может вместить в одну смену 200 детей, что не позволяет полностью реализовать потребности населения в оздоровлении детей. В МБУ "ДОЛ "Ласточка и структурном подразделении МКУ "ДЮСШ N 3" МСОЛ "Олимп" будут построены объекты недвижимости, что увеличит количество койко-мест в оздоровительных учреждениях. Наибольшую потребность в получении оздоровительных услуг испытывают дети I и II групп здоровья, дети, проживающие на территориях, подвергшихся загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Выделение путевок является эффективным механизмом адресной поддержки семей с такими детьми.

Использование программно-целевого метода в рамках муниципальной программы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов" (далее - Программа) позволит обеспечить:

- предоставление оздоровительных услуг детям, проживающим на территории муниципального образования город Ефремов, в полном объеме;

- повышение качества предоставляемых оздоровительных услуг;

- дальнейшее развитие и совершенствование сложившейся системы детского отдыха и оздоровления.

Решение проблемы обеспечения доступности качественных оздоровительных услуг, оказываемых учреждениями, расположенными в муниципальном образовании город Ефремов; реализация мер, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Детский оздоровительный лагерь "Ласточка", открытие муниципального спортивно-оздоровительного лагеря "Олимп", проведение областных профильных программ позволят повысить эффективность решения задач Программы социально-экономического развития муниципального образования город Ефремов.

2. Приоритеты реализуемой в округе политики в сфере развития отдыха
и оздоровления детей, основные цели и задачи муниципальной программы.
Прогноз развития отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании город Ефремов

Целью Программы является:

- обеспечение детей муниципального образования город Ефремов современными и качественными оздоровительными услугами.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

- обеспечение в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечение условий для сохранения и дальнейшего развития материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Детский оздоровительный лагерь "Ласточка", деятельность которого направлена на реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей;

- - обеспечение условий для развития муниципального спортивно-оздоровительного лагеря "Олимп" от общей доли оздоровленных детей;

- обеспечение безопасности жизни и здоровья детей.

В результате реализации Программы предполагается:

а) обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не менее 72% детей в возрасте от 7 до 17 лет от общей численности детей данной возрастной группы, проживающих в муниципальном образовании город Ефремов;

б) обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не менее 85% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей данной возрастной группы, проживающих в муниципальном образовании город Ефремов;

в) укрепление материально-технической базы 2 муниципальных оздоровительных организаций и улучшение их деятельности на рынке оздоровительных услуг.

3. Этапы и (или) сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации Программы: 2016 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы, входящих в
подпрограммы, и основные мероприятия муниципальной программы.

Перечень отсутствует.

5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение
целей и (или) конечных результатов муниципальной программы

Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Исполнитель	Ожидаемые сроки принятия правового акта
1	2	3	4
Основное мероприятие 1 Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время.	Разработка проекта постановлений администрации муниципального образования город Ефремов "Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, не являющихся образовательными учреждениями (методические центры, оздоровительные лагеря и др.) муниципального образования город Ефремов	Комитет по образованию	по мере необходимости
Основное мероприятие 2 Организация и проведение оздоровительной кампании детей	Разработка проекта постановлений администрации муниципального образования город Ефремов "Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей в текущем году" Разработка проекта постановления администрации муниципального образования город Ефремов "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования город Ефремов" Разработка проекта распоряжения администрации муниципального образования город Ефремов "О награждении Почетными грамотами главы муниципального образования город Ефремов"	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	ежегодно январь, апрель февраль декабрь

6. Перечень целевых показателей (индикаторов)
результативности муниципальной программы

N

п/п

Наименование показателя

Единица

измерения

Значение показателей (индикаторов) результативности

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Основное мероприятие 1

Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время.

Количество государственных и муниципальных оздоровительных организаций, в которых выполнены планируемые работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, единицы

ед.

1

2

Основное мероприятие 2

Организация и проведение оздоровительной кампании детей

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления. от общего количества детей данной возрастной группы, проживающих в МО город Ефремов

%

70

72

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной категории, проценты оздоровительные услуги от общего количества детей данной категории

%

80

82

85

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия муниципальной программы	Наименование ГРБС	Расходы (тыс. рублей)
Статус		Наименование ГРБС	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа	"Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 - 2018 годы"	Всего, в т.ч.	30405,0	40206,8	25345,5	25352,1	14491,6
		областной бюджет	14010,2	20695,9	7800,0	7800,0	0
		бюджет округа	6794,8	9610,9	7645,5	7652,1	4591,6
		внебюджетные источники	9600,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию, всего, в т.ч.	15384,5	16376,4	12660,5	12667,1	12667,1
		областной бюджет	3096,0	3453,5	0	0	0
		бюджет округа	2688,5	3022,9	2760,5	2767,1	2767,1
		внебюджетные источники	9600,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0
		ГРБС 2 Управление по культуре, всего, в т.ч.	7301,9	7165,9	1824,5	1824,5	1824,5
		областной бюджет	5414,2	5441,2	0	0	0
		бюджет округа	1887,7	1724,7	1824,5	1824,5	1824,5
		ГРБС 3 Администрация, всего, в т.ч.	7718,6	16664,5	10860,5	10860,5	0
		областной бюджет	5500,0	11801,2	7800,0	7800,0	0
		бюджет округа	2218,6	4863,3	3060,5	3060,5	0
Основное мероприятие 1	Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время.	Всего, в т.ч.	18479,2	27822,1	21855,5	21862,1	11001,6
		областной бюджет	5500,0	11801,2	7800,0	7800,0	0
		бюджет округа	3379,2	6120,9	4155,5	4162,1	1101,6
		внебюджетные источники	9600,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию, всего, в т.ч.	10760,6	11157,6	10995,0	11001,6	11001,6
		бюджет округа	1160,6	1257,6	1095,0	1101,6	1101,6
		внебюджетные источники	9600,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0
		ГРБС 3 Администрация	7718,6	16664,5	10860,5	10860,5	0
		областной бюджет	5500,0	11801,2	7800,0	7800,0	0
		бюджет округа	2218,6	4863,3	3060,5	3060,5	0
Основное мероприятие 2	Организация и проведение оздоровительной кампании детей	Всего, в т.ч.	11925,7	12384,7	3490,0	3490,0	3490,0
		областной бюджет	8510,2	8894,7	0	0	0
		бюджет округа	3415,6	3490,0	3490,0	3490,0	3490,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию	4623,9	5218,8	1665,5	1665,5	1665,5
		областной бюджет	3096,0	3453,5	0	0	0
		бюджет округа	1527,9	1765,3	1665,5	1665,5	1665,5
		ГРБС 2 Управление по культуре	7301,9	7165,9	1824,5	1824,5	1824,5
		областной бюджет	5414,2	5441,2	0	0	0
		бюджет округа	1887,7	1724,7	1824,5	1824,5	1824,5

8. Перечень объектов капитального строительства,
объектов инвестиций муниципальной программы

в) раздел 8. "Перечень объектов капитального строительства, объектов инвестиций муниципальной программы" изложить в новой редакции:

Наименование и местонахождение объекта	проектная мощность	сроки строительства (реализации проекта) (годы)		наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД)	сметная стоимость (тыс. руб.)		остаток на 1 января года начала реализации Программы (тыс. руб.)
Наименование и местонахождение объекта	проектная мощность	начало (реализация проекта) строительства	окончание (реализация проекта) строительства	наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД)	в ценах, утвержденных в ПСД	в ценах года начала реализации Программы	в ценах, утвержденных в ПСД (тыс. руб.)	в ценах года начала реализации Программы
Строительство летнего жилого корпуса на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с. Вязово, Ефремовский район, Тульская область	30 мест	2016	2016	имеется	3259,9	3259,9	нет	нет
Выполнение работ по ограждению территории МБУ ДОЛ "Ласточка" с. Вязово Ефремовского района Тульской области	403 м	2016	2016	имеется	805,0	805,0	нет	нет
Строительство столовой на 300 мест (с контрактом на 3 года) МБУ ДОЛ "Ласточка" с. Вязово Ефремовский район Тульская область"	-	2017	2019	имеется	24746,4	24746,4	нет	нет
Строительство 4 летних домиков на территории МСОЛ "Олимп"	40 мест	2016	2016	имеется	2608,9	2608,9	нет	нет
Устройство санузла на территории МСОЛ "Олимп"		2016	2016	имеется	797,9	797,9	нет	нет
Устройство наружной сети канализации на территории МСОЛ "Олимп"		2017	2017	не имеется	1030,4	1030,4	нет	нет
Устройство наружной системы водоснабжения; строительство пляжа на территории МСОЛ "Олимп		2018	2018	не имеется	2088,6	2088,6	нет	нет
Оборудование запасного выхода летних домиков; монтаж системы АПС на территории МСОЛ "Олимп"		2019	2019	не имеется	3404,3	3404,3	нет	нет
Строительство универсальной спортивной площадки на территории МСОЛ "Олимп"		2020	2020	Не имеется	3404,4	3404,4	нет	нет
Строительство универсальной спортивной площадки, детской игровой площадки на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с. Вязово, Ефремовский район, Тульская область		2020	2020	Не имеется	4200,0	4200,0	Нет	нет

Паспорт инвестиционного проекта

МСОЛ "Олимп" 1. Цель реализации инвестиционного проекта:

Строительство летнего жилого корпуса на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с. Вязово, Ефремовский район, Тульская область

Выполнение работ по ограждению территории МБУ ДОЛ "Ласточка" с. Вязово Ефремовского района Тульской области

Строительство столовой на 300 мест МБУ ДОЛ "Ласточка" с. Вязово Ефремовский район Тульская область"

Строительство 4 летних домиков МСОЛ "Олимп", с. Шилово, Ефремовский район, Тульская область

МКУ ДО "ДЮСШ устройство санузла на территории МСОЛ "Олимп"

Устройство наружной сети канализации на территории МСОЛ "Олимп"

Устройство наружной системы водоснабжения; оборудование запасного выхода летних домиков на территории МСОЛ "Олимп"

Монтаж системы АПС; обработка огнезащитным составом летних домиков (повышение пожарной безопасности) на территории МСОЛ "Олимп"

Строительство универсальной спортивной площадки на территории МСОЛ "Олимп"

Строительство универсальной спортивной площадки, детской игровой площадки на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с. Вязово, Ефремовский район, Тульская область

2. Направление инвестирования:

строительство

3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу

30 мест

403 м

40 мест

4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций

2016

2019

2016

2017

2018

2019

2020

5. Главный распорядитель средств бюджета округа

Администрация МО город Ефремов

6. Муниципальный заказчик (заказчик)

Администрация МО город Ефремов

7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту

имеется

нет

8. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Не требуется

не требуется

Не требуется

не требуется

Не требуется

9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.)

9.1. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.) 2016 год.

Сметная стоимость, включая НДС

в текущих ценах

В ценах соответствующих лет

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего

7482,9

В том числе:

проектно-изыскательские работы

11,2

строительно-монтажные работы

7471,7

прочие затраты

-

9.2. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.) 2017 год.

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего

9928,7

В том числе:

проектно-изыскательские работы

180,0

строительно-монтажные работы

9738,7

прочие затраты (проверка проектно-сметной документации)

10,0

9.3. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.) 2018 год.

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего

10275,5

В том числе:

проектно-изыскательские работы

строительно-монтажные работы

10275,5

прочие затраты

-

9.4. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.) 2019 год.

11255,5

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего

В том числе:

проектно-изыскательские работы

-

строительно-монтажные работы

11255,5

прочие затраты

-

9.5. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.) 2020 год.

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего

7604,4

В том числе:

проектно-изыскательские работы

строительно-монтажные работы

7604,4

прочие затраты

10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)

Наименование источника финансирования

объем финансирования (тыс. руб.)

бюджет округа

областной бюджет

13261,5

33285,5

11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)

11.1. год реализации инвестиционного проекта 2016 год

стоимость объекта

всего

в т.ч. проектно-изыскательские работы

В том числе:

Строительство летнего жилого корпуса на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с. Вязово, Ефремовский район, Тульская область

3259,9

-

Выполнение работ по ограждению территории МБУ ДОЛ "Ласточка" с. Вязово Ефремовского района Тульской области

805,0

-

Строительство 4 летних домиков МСОЛ "Олимп", с. Шилово, Ефремовский район, Тульская область

2608,9

-

Устройство санузла на территории спортивно-оздоровительного лагеря "Олимп" в с. Шилово Ефремовского района Тульской области

797,9

-

Проектно-сметная документация

11,2

11.2. год реализации инвестиционного проекта 2017 год

стоимость объекта

всего

в т.ч. проектно-изыскательские работы

Строительство столовой на 300 мест (с контрактом на 3 года) МБУ ДОЛ "Ласточка" с. Вязово Ефремовский район Тульская область"

8708,3

-

Устройство наружной сети канализации на территории МСОЛ "Олимп"

1030,4

-

Проектно-сметная документация

180,0

Проверка проектно-сметной документации

10,0

11.3. год реализации инвестиционного проекта 2018 год

стоимость объекта

всего

в т.ч. проектно-изыскательские работы

Строительство столовой на 300 мест (с контрактом на 3 года) МБУ ДОЛ "Ласточка" с. Вязово Ефремовский район Тульская область"

8186,9

-

Устройство наружной системы водоснабжения; устройство пляжа на территории МСОЛ "Олимп" с. Шилово Ефремовского района Тульской области

2088,6

-

11.4. год реализации инвестиционного проекта 2019 год

стоимость объекта

всего

в т.ч. проектно-изыскательские работы

Строительство столовой на 300 мест (с контрактом на 3 года) МБУ ДОЛ "Ласточка" с. Вязово Ефремовский район Тульская область"

7851,2

-

Оборудование запасного выхода летних домиков; монтаж системы АПС на территории МСОЛ "Олимп" в с. Шилово Ефремовского района Тульской области

3404,3

-

11.5. год реализации инвестиционного проекта 2020 год

стоимость объекта

всего

в т.ч. проектно-изыскательские работы

Строительство универсальной спортивной площадки, детской игровой площадки на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с. Вязово, Ефремовский район, Тульская область

4200,0

-

Строительство универсальной спортивной площадки на территории МСОЛ "Олимп"

3404,4

-

12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)

12.1. Год реализации инвестиционного проекта 2016 год

объем бюджетных инвестиций

Всего

Проектно-изыскательские работы

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего 7482,90 тыс. руб.

7482,9

-

В том числе:

Строительство летнего жилого корпуса на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с. Вязово, Ефремовский район, Тульская область

3259,9

-

Выполнение работ по ограждению территории МБУ ДОЛ "Ласточка" с. Вязово Ефремовского района Тульской области

805,00

Строительство 4 летних домиков МСОЛ "Олимп", с. Шилово, Ефремовский район, Тульская область

2608,9

Устройство санузла на территории спортивно-оздоровительного лагеря "Олимп" в с. Шилово Ефремовского района Тульской области

797,9

-

Проектно-сметная документация

11,2

12.2. Год реализации инвестиционного проекта 2017 год, всего 9928,7 тыс. руб.

объем бюджетных инвестиций

Всего

Проектно-изыскательские работы

Строительство столовой на 300 мест (с контрактом на 3 года) МБУ ДОЛ "Ласточка" с. Вязово Ефремовский район Тульская область"

8708,3

-

Устройство наружной сети канализации на территории МСОЛ "Олимп"

1030,4

-

Проектно-сметная документация

180,0

Проверка проектно-сметной документации

10,0

12.3. год реализации инвестиционного проекта 2018 год, всего 10275,5 тыс. руб.

объем бюджетных инвестиций

всего

в т.ч. проектно-изыскательские работы

Строительство столовой на 300 мест (с контрактом на 3 года) МБУ ДОЛ "Ласточка" с. Вязово Ефремовский район Тульская область"

8186,9

-

Устройство наружной системы водоснабжения; строительство пляжа на территории МСОЛ "Олимп" в с. Шилово Ефремовского района Тульской области

2088,6

-

12.4. год реализации инвестиционного проекта 2019 год, всего 11255,5 тыс. руб.

объем бюджетных инвестиций

всего

в т.ч. проектно-изыскательские работы

Строительство столовой на 300 мест (с контрактом на 3 года) МБУ ДОЛ "Ласточка" с. Вязово Ефремовский район Тульская область"

7851,2

-

Оборудование запасного выхода летних домиков; монтаж системы АПС на территории МСОЛ "Олимп" в с. Шилово Ефремовского района Тульской области

3404,3

-

12.5. год реализации инвестиционного проекта 2020 год. Всего 7604,4 тыс. руб.

объем бюджетных инвестиций

всего

в т.ч. проектно-изыскательские работы

Строительство универсальной спортивной площадки, детской игровой площадки на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с. Вязово, Ефремовский район, Тульская область

4200,0

Строительство универсальной спортивной площадки на территории МСОЛ "Олимп"

3404,4

13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб) на единицу такого результата

наименование показателя

единица измерения

значение показателя

В том числе:

Строительство летнего жилого корпуса на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с. Вязово, Ефремовский район, Тульская область

увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в ДОЛ "Ласточка"

%

14

Выполнение работ по ограждению территории МБУ ДОЛ "Ласточка" с. Вязово Ефремовского района Тульской области

увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в ДОЛ "Ласточка"

%

14

Строительство столовой на 300 мест МБУ ДОЛ "Ласточка" с. Вязово Ефремовский район Тульская область"

увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в ДОЛ "Ласточка"

%

14

Строительство 4 летних домиков летних домиков МСОЛ "Олимп", с. Шилово, Ефремовский район, Тульская область

увеличение количества койко-мест от общего количества койко-мест в МСОЛ "Олимп"

%

50

увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в МСОЛ "Олимп"

%

50

Устройство санузла на территории МКУ ДО "ДЮСШ N 3 МСОЛ "Олимп"

увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в МСОЛ "Олимп"

%

100

Устройство выгребной ямы на территории спортивно-оздоровительного лагеря "Олимп" в с. Шилово Ефремовского района Тульской области

увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в МСОЛ "Олимп"

%

100

Устройство наружной сети канализации на территории МСОЛ "Олимп"

увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в МСОЛ "Олимп"

%

100

Устройство наружной системы водоснабжения; оборудование запасного выхода летних домиков на территории МСОЛ "Олимп"

увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в МСОЛ "Олимп"

%

100

Монтаж системы АПС; обработка огнезащитным составом летних домиков (повышение пожарной безопасности) на территории МСОЛ "Олимп"

%

100

Строительство универсальной спортивной площадки на территории МСОЛ "Олимп"

%

100

9. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия муниципальной программы	Наименование ГРБС	Расходы (тыс. рублей)
Статус		Наименование ГРБС	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа	"Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 - 2018 годы"	Всего, в т.ч.	30405,0	40206,8	25345,5	25352,1	14491,6
		областной бюджет	14010,2	20695,9	7800,0	7800,0	0
		бюджет округа	6794,8	9610,9	7645,5	7652,1	4591,6
		внебюджетные источники	9600,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию, всего, в т.ч.	15384,5	16376,4	12660,5	12667,1	12667,1
		областной бюджет	3096,0	3453,5	0	0	0
		бюджет округа	2688,5	3022,9	2760,5	2767,1	2767,1
		внебюджетные источники	9600,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0
		ГРБС 2 Управление по культуре, всего, в т.ч.	7301,9	7165,9	1824,5	1824,5	1824,5
		областной бюджет	5414,2	5441,2	0	0	0
		бюджет округа	1887,7	1724,7	1824,5	1824,5	1824,5
		ГРБС 3 Администрация, всего, в т.ч.	7718,6	16664,5	10860,5	10860,5	7604,4
		областной бюджет	5500,0	11801,2	7800,0	7800,0	5460,0
		бюджет округа	2218,6	4863,3	3060,5	3060,5	2144,4
Основное мероприятие 1	Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время.	Всего, в т.ч.	18479,2	27463,1	21855,5	21862,1	11001,6
		областной бюджет	5500,0	11801,2	7800,0	7800,0	0
		бюджет округа	3379,2	6120,9	4155,5	4162,1	1101,6
		внебюджетные источники	9600,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию, всего, в т.ч.	10760,6	11157,6	10995,0	11001,6	11001,6
		бюджет округа	1160,6	1257,6	1095,0	1101,6	1101,6
		внебюджетные источники	9600,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0
		ГРБС 3 Администрация	7718,6	16664,5	10860,5	10860,5	0
		областной бюджет	5500,0	11801,2	7800,0	7800,0	0
		бюджет округа	2218,6	4863,3	3060,5	3060,5	0
Основное мероприятие 2	Организация и проведение оздоровительной кампании детей	Всего, в т.ч.	11925,7	12384,7	3490,0	3490,0	3490,0
		областной бюджет	8510,2	8894,7	0	0	0
		бюджет округа	3415,6	3490,0	3490,0	3490,0	3490,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию	4623,9	5214,1	1665,5	1665,5	1665,5
		областной бюджет	3096,0	3453,5	0	0	0
		бюджет округа	1527,9	1760,6	1665,5	1665,5	1665,5
		ГРБС 2 Управление по культуре	7301,9	7170,6	1824,5	1824,5	1824,5
		областной бюджет	5414,2	5441,2	0	0	0
		бюджет округа	1887,7	1729,4	1824,5	1824,5	1824,5

10. Анализ рисков реализации программы и описание мер по управлению
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

На результаты реализации Программы могут повлиять несвоевременное и недостаточное ее финансирование, нарушение сроков выполнения работ и оказания услуг. Также на результаты могут отрицательно повлиять вспышки инфекционных заболеваний в организациях отдыха и оздоровления детей.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение договорных обязательств поставщиками оборудования, исполнителями работ, а также организация органами местного самоуправления городского округа контроля за наличием необходимых медицинских справок у детей, направляемых в оздоровительные загородные и санаторные учреждения Тульской области разных форм собственности.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка мероприятий Программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Программы.

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Ефремов Ефремовского района Тульской области от 30 октября 2015...

Приложение. Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов"

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.