Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Одобрить прилагаемые представленные Министерством экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики:
предварительные итоги социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики за 2009 год;
Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2010-2012 годы;
план развития государственного сектора экономики Кабардино-Балкарской Республики на 2010-2012 годы;
план развития муниципального сектора экономики Кабардино-Балкарской Республики на 2010-2012 годы;
перечень республиканских целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2010-2012 годах;
перечень и объемы поставок продукции для государственных (республиканских) нужд Кабардино-Балкарской Республики на 2010-2012 годы (далее - Прогноз на 2010-2012 годы) и направить Президенту Кабардино-Балкарской Республики на рассмотрение.
См. также:
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2008 г. N 27-РЗ "О Программе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2011 годы"
Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 13 ноября 2008 г. N 1523-П-П "О прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2011 годы"
Программу Правительства Кабардино-Балкарской Республики по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденную распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 декабря 2010 г. N 513-рп
2. Просить Президента Кабардино-Балкарской Республики внести указанный Прогноз на 2010-2012 годы в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и назначить официальным представителем Правительства Кабардино-Балкарской Республики при рассмотрении данного вопроса министра экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики А. Т. Мусукова.
3. Поручить исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, хозяйствующим субъектам республики при заключении договоров на производство и поставку продукции, выполнение работ (оказание услуг) руководствоваться первым вариантом Прогноза на 2010-2012 годы.
4. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики довести до подведомственных предприятий прогнозные задания на 2010-2012 годы.
5. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики (А. А. Бишенов) при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2010-2012 годы предусматривать средства на финансирование республиканских целевых программ.
6. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для государственных нужд (А.Л. Сапог), главным распорядителям средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики обеспечить размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с действующим законодательством.
7. Рекомендовать местным администрациям муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики на основе Прогноза на 2010-2012 годы разработать и утвердить прогнозные показатели развития экономики и социальной сферы соответствующих муниципальных образований в 2010-2012 годах и довести задания до хозяйствующих субъектов на подведомственных территориях.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики М.Т. Тхазаплижева.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской |
А. Меркулов |
Одобрены
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 9 ноября 2009 г. N 274-ПП
Предварительные итоги социально-экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики за 2009 год
Макроэкономика. Объем валового регионального продукта (ВРП) в 2009 году оценивается в размере 64,4 млрд. рублей, темп роста данного показателя составит 103,6% к уровню 2008 года. По основным отраслям, формирующим ВРП, ожидается прирост добавленной стоимости:
по промышленности - 267 млн. рублей;
по сельскому хозяйству - 204,2 млн. рублей;
по строительству - 598,2 млн. рублей;
по оптовой и розничной торговле - 2584,5 млн. рублей.
На производство товаров в 2009 году будет приходиться около 43,9% ВРП, на производство услуг - 56,1%. В структуре ВРП доля промышленности составит 13,9%; доля сельского хозяйства - 20%; доля строительства составит 10%; доля торговли достигнет 24%.
Темпы роста по отношению к 2008 году в отраслях, составляющих основу формирования валового регионального продукта, следующие:
объем выпущенных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по всем видам деятельности - 101,3%;
объем продукции сельского хозяйства - 100,2%;
объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" - 105,9%;
оборот розничной торговли - 108%;
объем платных услуг населению - 103,2%.
Прибыль по всем видам деятельности для целей налогообложения в 2009 году оценивается в сумме 3220 млн. рублей, что на 2,8% ниже аналогичного показателя 2008 года.
При расчете оценки прибыли учтены ожидаемые финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций, кредитных учреждений, части малых предприятий, работающих на общей системе налогообложения, а также обособленных подразделений организаций, осуществляющих деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики. Предполагаемое снижение объема прибыли обусловлено ухудшением финансовых показателей хозяйствующих субъектов республики в условиях мирового финансового кризиса.
Промышленность. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий за 2009 год оценивается в размере 19450,6 млн. рублей. Индекс промышленного производства по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" составляет 101,3%.
По виду деятельности "добыча полезных ископаемых" объем отгруженных товаров составит 278,6 млн. рублей. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по республике составит 1,4%.
По виду деятельности "обрабатывающие производства" объем отгруженной продукции оценивается в сумме 13127,6 млн. рублей. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по республике составит 67,5 %.
По подвиду деятельности "металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" объем отгруженной продукции составит 1587,6 млн. рублей.
По подвиду деятельности "производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" объем отгруженных товаров по полному кругу предприятий оценивается в размере 2841,7 млн. рублей.
По подвиду деятельности "производство прочих неметаллических минеральных продуктов" объем отгруженной продукции оценивается в размере 395,3 млн. рублей.
Наиболее крупные предприятия отрасли ОАО "Кирпично-черепичный завод", ОАО ЗЖБИ N 2 отгрузят около 50% объема по данному подвиду деятельности.
По подвиду деятельности "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" объем отгруженной продукции оценивается в сумме 7075,5 млн. рублей.
Основными объемообразующими предприятиями отрасли остаются ОАО "Халвичный завод "Нальчикский", ООО "Моя столица", ООО "Пищекомбинат "Докшукино", ООО "Велес". Доля этих предприятий в объеме данного подвида деятельности составит 52,1%.
По виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг оценивается в размере 6044,4 млн. рублей. Удельный вес данного вида деятельности составит 31,1%.
Инвестиционная деятельность. На развитие экономики и социальной сферы республики в текущем году будет использовано 14674 млн. рублей инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, что составит 100,5% к уровню 2008 года в сопоставимых ценах, в том числе: ассигнования из федерального бюджета - 2730 млн. рублей, финансирование из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 1320 млн. рублей и 10624 млн. рублей за счет прочих источников.
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", организациями всех форм собственности в 2009 году составит 7200 млн. рублей, или 105,9% к уровню 2008 года в сопоставимых ценах, в том числе по крупным и средним строительным организациям - 3750 млн. рублей, по малым предприятиям с неформальной экономикой - 3450 млн. рублей.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в текущем году составит 260 тыс. кв. метров, или 105,1% к уровню прошлого года, в том числе за счет индивидуального строительства 224 тыс. кв. метров, или 106,9% к уровню прошлого года.
По вводу объектов социальной сферы и жизнеобеспечения до конца текущего года предполагается ввести школ на 1564 места, дошкольных учреждений - на 80 мест.
По виду деятельности "строительство новой инженерной инфраструктуры" в 2009 году будет введено водопроводных сетей - 33,1 км, электрических сетей - 32 км, газопроводных сетей - 44,2 км, канализационных сетей - 5,4 км, тепловых сетей - 1 км.
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, хозяйства населения) в 2009 году в действующих ценах по предварительному расчету составит 19870 млн. рублей, или 100,5 % в сопоставимой оценке к уровню 2008 года. В том числе продукции растениеводства будет произведено 96%, продукции животноводства 107% от уровня 2008 года.
В 2009 году процесс хозяйствования сельскохозяйственных товаропроизводителей был осложнен неблагоприятными погодно-климатическими условиями, засухой и снижением цен на зерно.
По предварительным данным, в 11 районах республики от засухи погибло более 28 тыс. гектаров посевов кукурузы, подсолнечника, озимой пшеницы и других культур.
В 2009 году будет собрано зерна во всех категориях хозяйств 570,5 тыс. тонн (в весе после доработки), или на 15,1% меньше чем в предыдущем году. Это обусловлено снижением урожайности с 34,2 центнера в 2008 году до 28,8 центнера в 2009 году, или на 15,8%. Будет намолочено семян подсолнечника 29,6 тыс. тонн, или на 13,4% меньше чем в 2008 году из-за снижения урожайности на 16,5%.
Будет накопано 189,9 тыс. тонн картофеля, собрано 288,8 тыс. тонн овощей, что соответственно составляет 98,9% и 97,5% к уровню предыдущего года. Валовой сбор картофеля и овощей сократился за счет уменьшения урожайности соответственно на 5,3% и 7,5%.
Более половины всех валовых сборов зерновых культур (52,2%) и подсолнечника (61,6%) будет произведено фермерами и индивидуальными предпринимателями, картофеля (79%) - хозяйствами населения. В производстве овощей доля фермеров и индивидуальных предпринимателей составит 47,5%, хозяйств населения - 40,8%. Сельскохозяйственными организациями в 2009 году будет получено 45,9% зерна от общего сбора в хозяйствах всех категорий, подсолнечника - 38,2%, картофеля - 5,5% и овощей - 11,7%.
В предыдущие годы из-за значительного увеличения импорта фруктов в Россию спрос на отечественное производство сложился на относительно низком уровне, что способствовало значительному сокращению площадей под многолетними насаждениями.
В последние годы ситуация изменилась. Спрос на фрукты отечественного производства вырос, высокая рентабельность садоводства и виноградарства, значительная бюджетная поддержка в виде субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями способствуют привлечению инвестиций в отрасль. В 2009 году субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на закладку и уход за многолетними насаждениями за счет средств федерального и республиканского бюджетов составят около 26 млн. рублей. В первой половине 2009 года произведена закладка многолетних насаждений на площади 500 га, в том числе по самым современным технологиям осуществлена закладка садов интенсивного типа на площади 200 га, виноградников заложено на 200 га. Валовой сбор плодов и ягод ожидается на 4,6% больше чем в 2008 году.
Для преодоления негативных последствий на рынке минеральных удобрений были предусмотрены бюджетные средства на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере 40,7 млн. рублей в том числе 30,7 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. Однако в первой половине года финансирования не было.
Животноводство. В хозяйствах всех категорий будет произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 62,5 тыс. тонн, что на 5,8% больше чем в 2008 году, молока - 313,1 тыс. тонн (на 0,3% больше чем в 2008 году), яиц - 156,4 млн. штук (на 3,2% больше). Хозяйствами населения будет произведено 61,4% мяса, 86,8% молока и 89,9% яиц. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями будет произведено мяса, молока и яиц соответственно: 17,8%, 5,7% и 3,7% от общего объема производства.
Показатели сельскохозяйственного производства характеризуются улучшением их качества. В структуре производства сельскохозяйственной продукции увеличилась доля животноводческой продукции в основном за счет развития крупного товарного сельскохозяйственного производства.
Реконструкция и модернизация птицеводческого комплекса ОАО "Агропромышленная группа "Баксанский бройлер", ввод в эксплуатацию первой очереди свиноводческого комплекса в Прохладненском районе, первой очереди теплиц по выращиванию овощей в Баксанском районе, расширение производства птицеводческой продукции в ОАО "Велес-Агро" позволило увеличить долю животноводческой продукции в общем объеме производства.
В том числе и в связи с реализацией названных проектов существенно возросло производство продукции в сельскохозяйственных организациях (на 9,3%), возросла их доля в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. Такие структурные сдвиги обеспечены за счет целенаправленной государственной поддержки, бюджетного субсидирования и льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей. Вместе с тем необходимо учитывать, что если в 2007-2009 годах в сельскохозяйственных организациях производство продукции увеличилось на 49%, то в предыдущие три года (2004-2006 годы) оно сократилось на 68%.
В 2009 году хозяйства всех категорий обеспечили возможный уровень технологической готовности имеющейся сельскохозяйственной техники к весенним полевым и уборочным работам.
В 2009 году сельскому хозяйству будет оказана государственная поддержка за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 767,8 млн. рублей, в том числе 652,5 млн. рублей на сельскохозяйственное производство и 115,8 млн. рублей на социальное развитие села. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства по сравнению с предыдущим годом в текущих ценах увеличится в 1,5 раза, на социальное развитие села будет использовано на 10% меньше чем в 2008 году.
В 2009 году необходимо освоить ассигнования за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на субсидирование части процентных ставок по кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями в объеме 470,6 млн. рублей. Указанным объемом субсидий можно обеспечить кредиты в сумме 3620 млн. рублей.
Малоразмерное землепользование, постоянный передел и дробление земельных массивов привели к ломке севооборотов - основы земледелия и продуктивности полей, снижению эффективности использования мелиорации, агрохимии и крупногабаритной техники.
Средний земельный надел на одно хозяйство составляет по малым сельскохозяйственным предприятиям 370 га, по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям - 14 га, по личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан - 0,2 га.
В 2009 году из земель, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления и подлежащих передаче в аренду, было передано в аренду 76,2% сельскохозяйственных угодий, в том числе 98,5% пашни. Остались не востребованными сельскохозяйственными товаропроизводителями около 40% сенокосов и пастбищ.
В 2009 году ожидается поступление в местные бюджеты муниципальных районов и городских округов 313 млн. рублей арендной платы и 105 млн. рублей земельного налога, что составляет около 90% от годового плана.
В течение всего периода проведения земельной реформы (с 1991 года) наблюдается активный процесс перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель, а также наиболее ценных видов сельскохозяйственных угодий - пашен и земель под многолетними насаждениями - в сенокосы и пастбища.
Площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях земель с 1990 года сократилась на 6731 га. При этом в составе сельскохозяйственных угодий площадь под пашнями и многолетними насаждениями уменьшилась на 31423 га, площадь сенокосов и пастбищ увеличилась на 24692 га, а площадь под плодово-ягодными насаждениями, виноградниками и орехоплодными уменьшилась на 36,9%.
Только за последний год площадь земель сельскохозяйственных угодий сократилась на 317 гектаров, в том числе уменьшилась площадь пашен на 333 га, земель под многолетними насаждениями - на 119 га, сенокосов - на 20 га, увеличилась площадь пастбищ - на 155 га.
Практически для всех сельскохозяйственных товаропроизводителей республики являются актуальными:
упрощение и удешевление кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей и приобретение сельскохозяйственной техники в лизинг;
создание системы реализации сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения сбыта и повышения рентабельности реализуемой продукции;
предоставление товарного кредита в виде минеральных удобрений, средств химической защиты, горюче-смазочных материалов;
своевременное предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, предусмотренных бюджетами всех уровней;
восстановление дотаций из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализованную животноводческую продукцию;
создание новых и развитие имеющихся машинно-технологических станций, способных оказать все виды основных производственных услуг сельскохозяйственным производителям.
В пищевой и перерабатывающей промышленности осуществлялись меры по более полной загрузке мощностей предприятий, обновлению материально-технической базы отрасли, расширению сырьевой базы на основе кооперации с сельскохозяйственным производством, собственной системы заготовок сырья на местах.
По сравнению с предыдущим годом возрастет производство цельномолочной продукции на 5,9%, масла растительного - на 0,8%, крупы - на 1,1%, хлеба и хлебобулочных изделий - на 4,5%. В 2009 году будет произведено 8006 тонн макаронных изделий, что многократно превышает уровень производства 2008 года. В 2009 году сократится производство консервов, минеральной воды, кондитерских изделий, сыров, масла животного, муки. Меньше, чем в предыдущем году будет выработано спирта этилового из пищевого сырья (12,3%), водки и ликеро-водочных изделий (на 0,8%), вин виноградных (на 14,7%).
При этом увеличится производство вин плодовых на 4,5%, вин шампанских и игристых в 3,2 раз, коньяка в 4,7 раза, пива - на 10%.
Охрана окружающей среды и природные ресурсы. Природоохранная деятельность в 2009 году направлена на обеспечение соблюдения всеми природопользователями норм и требований, предусмотренных в области охраны окружающей среды и природопользования, а также на комплексное использование природных ресурсов.
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования в 2009 году составят 267,31 млн. рублей.
В соответствии с федеральными и республиканскими инвестиционными программами будут профинансированы капитальные вложения по берегоукрепительным мероприятиям.
Будут проведены водоохранные мероприятия (берегоукрепительные, восстановительные работы) за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Осуществится реализация мероприятий по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета (будет профинансировано и выполнено работ на 52,3 млн. рублей).
Лесовосстановительные работы, мероприятия по охране и защите лесов в 2009 году будут проведены в соответствии с утвержденным Лесным планом.
В 2009 году планируется проведение мероприятий в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, направленные на пресечение нарушений охотничьего законодательства, а также надзор в области охраны, воспроизводства и использования водных биологических ресурсов и среды их обитания.
По-прежнему актуальными остаются проблемы загрязнения атмосферного воздуха, создания системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха посредством стационарных постов наблюдения.
В сфере обращения с отходами важнейшими проблемами остается рост не только не санкционированных площадей для их размещения, но и захламленных мусором территорий городских и сельских поселений, транспортных магистралей. Сложившаяся ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов. Решение вопроса поддержания должной санитарно-гигиенической и экологической обстановки во всех населенных пунктах республики возможно при условии создания системы работы с отходами, в том числе строительство мусоросортировочных заводов разной мощности, в зависимости от накопления отходов в соответствующих районах республики.
К концу 2009 года будет завершено строительство первого в республике мусоросортировочного завода (Урванский район), на завершение строительства которого в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2009 год предусмотрены средства в размере 80,0 млн. рублей.
В области охраны вод основными проблемами являются неудовлетворительное состояние очистных сооружений, канализаций и канализационных сетей, их недостаточное развитие, а также пагубное влияние стоков спиртовых производств.
Транспорт, связь. В 2009 году объем перевезенных грузов предприятиями автомобильного транспорта составит 1,4 млн. тонн.
Объем перевезенных пассажиров автомобильным транспортом имеет тенденцию к росту и составит в 2009 году 60,9 млн. человек, или 105% к уровню прошлого года.
Городским электрическим транспортом будет перевезено 4,8 млн. пассажиров, что составляет 100 % к уровню прошлого года.
Объем услуг связи, оказанный всеми предприятиями связи, оценивается в размере 3239,5 млн. рублей, или 116,1% к уровню прошлого года.
Состояние потребительского рынка в республике в течение 2009 года остается стабильным, сохраняется положительная динамика роста оборота розничной торговли. Жителям республики в 2009 году предполагается реализовать продукции на 57607,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 8 % больше уровня 2008 года.
Положительная динамика роста сохраняется и в сфере предоставления населению платных услуг. Через каналы реализации населению в 2009 году будет оказано платных услуг на сумму 12666,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,2% больше чем за 2008 год.
В структуре объема платных услуг наибольший удельный вес занимают транспортные услуги, услуги связи, коммунальные и бытовые услуги, суммарная доля которых в общем объеме услуг занимает 73,3%.
Предпринимательство и малый бизнес. По оценочным данным в 2009 году в Кабардино-Балкарской Республике будут осуществлять свою деятельность 699 малых предприятий (юридических лиц), темп роста к уровню 2008 года составит 102 %. Численность занятых на малых предприятиях составит 9 016 человек.
Количество индивидуальных предпринимателей оценочно составит 25517 человек, или 103 % от уровня 2008 года.
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с начала года принято 10 нормативно-правовых актов. В условиях мирового финансового кризиса принят Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2009 года N 22-РЗ "О налоговой ставке при применении упрощенной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики", в соответствии с которым налоговая ставка была уменьшена с 15 до 10%.
Для координации государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства проведено 3 Совета по предпринимательству при Президенте Кабардино-Балкарской Республики.
Обеспечено участие Кабардино-Балкарской Республики в конкурсах по финансированию мероприятий поддержки малого предпринимательства, проводимых Министерством экономического развития Российской Федерации среди субъектов РФ.
Результатом указанной работы стало вхождение республики в федеральную программу поддержки малого бизнеса в объеме 62 млн. рублей, которые направлены на софинансирование республиканской целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы".
В июле 2009 года на базе бизнес-инкубатора открыт первый в Южном федеральном округе производственный инновационный центр, в котором ежегодно смогут проходить обучение техническим специальностям около 200 специалистов.
Создан Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики, основной функцией которого является предоставление гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства при получении банковских кредитов в случае отсутствия достаточного залогового обеспечения.
См. также Положение о порядке формирования и использования средств некоммерческой организации "Гарантийный Фонд Кабардино-Балкарской Республики", утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2009 г. N 40-ПП
На стадии завершения находятся работы по строительству муниципальных бизнес-инкубаторов в городе Прохладном и Баксанском районе.
Продолжается работа по реализации механизмов государственной финансовой поддержки малого бизнеса. Осуществляется компенсация процентных расходов по банковским кредитам и договорам лизинга по 50 инвестиционным проектам (в том числе 20 проектов одобрено в 2009 году). Сумма привлеченных кредитных ресурсов составила около 1500 млн. рублей. 6 субъектам малого предпринимательства субсидированы расходы на приобретение основных средств на общую сумму 1912 тыс. рублей. Поддержана 1 заявка на субсидирование затрат на прохождение сертификации по международным стандартам качества и проект по компенсации затрат на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям. 5 микрофинансовым организациям компенсированы расходы по привлеченным банковским кредитам и затраты на обучение кредитных специалистов.
В рамках поддержки молодежного предпринимательства профинансирован 21 бизнес-проект победителей конкурса на лучшую бизнес-идею среди выпускников вузов на сумму 9630,7 тыс. рублей.
В настоящее время в республике успешно функционируют 13 муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства и 30 кредитных кооперативов, получивших финансовую поддержку в рамках реализации республиканской целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы".
Муниципальными фондами поддержки Малого предпринимательства в 2009 году выдано 450 займов на сумму свыше 50 млн. рублей.
В рамках республиканской целевой программы "Программа Президента Кабардино-Балкарской Республики по подготовке кадров для экономики Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2011 годы" организовано обучение по направлениям "Организация обучения в международных бизнес-школах" и "Организация обучения арбитражных (антикризисных) управляющих", проведены курсы повышения квалификации по программе "Современные методы предпринимательской деятельности" для 35 специалистов малых предприятий, студентов и выпускников вузов республики. Организован обучающий лагерь для 25 студентов вузов республики по основам предпринимательской деятельности. 40 выпускников программы направлены в Испанию и Англию на зарубежную стажировку по обучению основам туристско-рекреационной деятельности и программе МВА с получением соответствующих международных сертификатов.
Обеспечено участие представителей республики в IX Всероссийском конкурсе "Женщина - директор года". Представители Кабардино-Балкарской Республики награждены дипломами и медалями.
Организовано проведение республиканских конкурсов "Лучший предприниматель 2008 года", на соискание премий Президента Кабардино-Балкарской Республики в области бизнеса "Лучшее предприятие 2008 года".
Рынок труда. Ситуация на рынке труда в течение 2009 года оставалась стабильной. Ожидается, что численность занятых в среднем за 2009 год незначительно снизится по сравнению с прошлым годом и составит (с учетом занятых в личном подсобном хозяйстве) 310,2 тыс. человек. Общая численность безработных, определяемая по методологии МОТ, оценивается в среднем за год в 75,4 тыс. человек, или 19,6% экономически активного населения.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, оценивается в среднем за год в 25, 1 тыс. человек, что на 15,2% ниже уровня прошлого года. Уровень официальной безработицы, по оценке, составит в среднем за год 6,5 % экономически активного населения.
Оплата труда. По предварительной оценке, фонд заработной платы по полному кругу предприятий и организаций в целом за год составит 19375 млн. рублей, что на 21,5% выше уровня предыдущего года. Средний размер оплаты труда, по оценке, составит 10946 рублей. При этом уровень реальной заработной платы (с учетом роста потребительских цен) ожидается выше уровня предыдущего года на 8-9 %.
Рост средней заработной платы в текущем году обусловлен мерами по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы и ростом производств на ряде предприятий материальной сферы.
Средний размер пенсии оценивается в 4390 рублей, что на 24,3% выше уровня 2008 года
Прожиточный минимум в расчете на душу населения оценивается в среднем за год в 3983 рубля, для трудоспособного населения - 4244 рубля, для пенсионеров - 3159 рублей. В текущем году средние доходы работающих превышали прожиточный минимум в 2,6 раза, доход пенсионеров - в 1,4 раза.
Номинальные денежные доходы населения в 2009 году ожидаются в размере 105277,1 млн. рублей и возрастут на 10,8% к отчетному показателю 2008 года. При этом реальные денежные доходы населения снизятся на 0,8% к уровню 2008 года.
В структуре денежных доходов населения 18,4% занимает заработная плата. Около 70% доходов населения формируются за счет прочих доходов, получаемых в основном от предпринимательской деятельности, доходов от продажи недвижимости, продукции сельского хозяйства и других поступлений из финансовой системы. Ожидаемый размер доходов по этой статье составит 73058,3 млн. рублей.
Денежные расходы и сбережения населения в действующих ценах оцениваются в размере 87346,7 млн. рублей, их рост составит 117,3% по сравнению с 2008 годом.
В структуре денежных расходов населения значительную долю занимают расходы на покупку товаров и оплату услуг (82,1%), по сравнению с 2008 годом они возрастут на 19,6% и составят 71734,7 млн. рублей.
Предполагается сокращение прироста денег, остающихся на руках у населения. Удельный вес этого показателя в денежных доходах сократится на 4,6 % по сравнению с 2008 годом и составит 17930,3 млн. рублей.
Внешнеторговый оборот республики 2009 года, по предварительной оценке, составит 55,46 млн. долл. США, или 51,08 % к уровню 2008 года. При этом предполагается, что объем экспорта составит 5,34 млн. долл. США, или 32,88% к уровню прошлого года, а объем импорта составит 50,12 млн. долл. США, или 54,28% к уровню предыдущего года.
Торговый оборот республики со странами дальнего зарубежья за 2009 год составит 43,94 млн. долл. США, или 51,77% к уровню 2008 года, со странами СНГ - 11,52 млн. долл. США, или 48,61 % к уровню 2008 года.
В общем объеме товарооборот Кабардино-Балкарской Республики в 2009 году со странами дальнего зарубежья составит 79,23%, а доля государств - участников СНГ - 20,77%. В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья основные места занимают продукция химической отрасли, машины и оборудование, а также продовольственные товары, в страны СНГ - продукция машиностроительной отрасли, а также продовольственные товары и сырье для их производства. Объем экспорта в страны дальнего зарубежья в текущем году составит 1,17 млн. долл. США, или 12,01% к уровню прошлого года, в страны СНГ - 4,17 млн. долл. США, что составит 64,15% к уровню прошлого года.
В товарной структуре импорта в 2009 году из стран дальнего зарубежья и СНГ основные места занимают машины и оборудование, продовольственные товары и сырье для их производства, из стран СНГ - продовольственные товары и сырье для их производства, текстильная продукция. Объем импорта из стран дальнего зарубежья в текущем году составит 42,77 млн. долл. США, или 56,92% к уровню предыдущего года, из стран СНГ - 7,35 млн. долл. США, или 42,73% к уровню предыдущего года.
Показатель товарооборота по линии торговых представительств Кабардино-Балкарской Республики в регионах Российской Федерации по итогам 2009 года предполагается в объеме 1381,2 млн. рублей, что составит 125,63% от уровня 2008 года. Удельный вес указанных структур по федеральным округам Российской Федерации в общем объеме товарооборота выглядит следующим образом:
Центральный федеральный округ - около 7%;
Северо-Западный федеральный округ - более 20%;
Южный федеральный округ - около 20%;
Приволжский федеральный округ - более 20%;
Сибирский федеральный округ - более 30%.
Одобрен
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 9 ноября 2009 г. N 274-ПП
Прогноз социально-экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики на 2010-2012 годы
Раздел I. Макроэкономика
Показатели прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов разработаны с учетом оценки негативного влияния мирового кризиса, эффекта от реализации антикризисных мер, направленных на повышение устойчивости и оздоровление экономики республики, на основе анализа результатов развития экономики республики, сложившихся в 2008 году, ожидаемых показателей развития в 2009 году.
Согласно Закону Кабардино-Балкарской Республики от 14 августа 1996 года N 20-РЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики" Прогноз разработан в 2-х вариантах.
Оба варианта опираются на утвержденные Правительством Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации условия экономической политики, влияние на которые со стороны Правительства Кабардино-Балкарской Республики существенно ограничено. Различия по вариантам объясняются прежде всего:
изменением динамики конкурентоспособности российского бизнеса;
эффективностью реализации правительственных мер по усилению инновационного характера российской экономики и ее диверсификации;
уровнем поддержки социального развития.
Достижение прогнозных параметров по двум вариантам определяется возможностями хозяйствующих субъектов Кабардино-Балкарской Республики, скоростью достижения поставленных целей и степенью воздействия неблагоприятных факторов экономического развития.
Первый вариант (оптимистичный) выступает как инвестиционно-ориентированный вариант экономического роста Кабардино-Балкарской Республики, характеризующийся высокой инвестиционной активностью и осуществлением ряда крупных инфраструктурных проектов.
При реализации необходимых условий в 2010 году темп роста объема валового регионального продукта (ВРП) составит 105%, а его объем достигнет 72,9 млрд. рублей. К концу прогнозируемого периода валовой региональный продукт возрастет на 17,4% к уровню 2009 года, а его объем достигнет 92,1 млрд. рублей.
Увеличение валового регионального продукта на 27,7 млрд. рублей в 2012 году по сравнению с 2009 годом произойдет в основном за счет наращивания объемов по основным отраслям экономики, таким как:
промышленность - прирост объема отгруженных товаров составит 7385,3 млн. рублей;
сельское хозяйство - 4288,5 млн. рублей;
строительство - 2600 млн. рублей;
оборот розничной торговли - 39309,9 млн. рублей.
Рост объемов базовых отраслей, формирующих валовой региональный продукт, в 2010-2012 годах к оценке 2009 года в сопоставимых ценах составит:
индекс промышленного производства - 108,7%;
объем продукции сельского хозяйства - 108,7%;
объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" - 125,8%;
оборот розничной торговли - 131%;
объем платных услуг населению - 118,9%.
Численность экономически активного населения в 2010 году составит 385,5 тыс. человек, в 2012 году - 386,6 тыс. человек. Фонд заработной платы в 2010 году прогнозируется в размере 22401 млн. рублей, что на 15,6% выше уровня 2009 года. При этом номинальная заработная плата достигнет 12265 рублей. К 2012 году средняя зарплата вырастет до 15816 рублей, или в 1,4 раза. Доля фонда заработной платы в объеме ВРП возрастет с 30,1% в 2009 году до 33,6% в 2012 году.
Среднегодовой индекс потребительских цен в 2010 году составит 110,8%, в 2011 году - 108,7%, в 2012 году - 107,4%.
При расчете объема прибыли по всем видам деятельности для целей налогообложения на 2010-2012 годы учтены прогнозируемые показатели прибыли крупных и средних организаций, кредитных организаций, малых предприятий, работающих на общей системе налогообложения, а также обособленных подразделений организаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике.
Прибыль по всем видам деятельности для целей налогообложения в 2012 году по 1 варианту прогнозируется в сумме 4740 млн. рублей, что на 47,2% выше оценочного показателя 2009 года. Существенное влияние на формирование налогооблагаемой прибыли по-прежнему будут оказывать организации, принадлежащие к таким видам экономической деятельности, как обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, оптовая и розничная торговля. Организациями указанных видов деятельности формируется более половины общего объема налогооблагаемой прибыли.
Второй вариант (пессимистичный) предполагает сохранение инерционной динамики развития, характеризующейся отсутствием позитивных сдвигов в привлечении инвестиций, и не предусматривает реализацию новых проектов, а также включает в себя менее благоприятную комбинацию внешних и внутренних условий. При этом варианте учтено возможное усиление факторов, замедляющих выход на целевые ориентиры в установленные сроки.
По второму варианту темпы роста объема валового регионального продукта к предыдущему году составят в 2010 году 103,8%, в 2011 году - 104,6%, в 2012 году - 105,5. Объем валового регионального продукта в 2012 году при этом варианте составит 89, 4 млрд. рублей. Среднегодовой прирост валового регионального продукта за 2010-2012 годы по второму варианту составит 4,6%.
Прибыль по всем видам деятельности в 2012 году по 2 варианту прогнозируется в сумме 4620 млн. рублей, что на 43,5% выше оценочного показателя 2009 года.
Раздел 2. Материальное производство
2.1. Промышленность
Прогноз развития промышленности в республике на 2010-2012 годы составлен на основе предложений исполнительных органов государственной власти республики, местных муниципальных районов и городских округов, условий текущей и прогнозируемой экономической ситуации, рыночной конъюнктуры, инвестиционных ожиданий. Для расчета объемных показателей использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством экономики Российской Федерации, а также дефляторы, рассчитанные промышленными предприятиями республики.
В соответствии с первым вариантом Прогноза объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по полному кругу предприятий в 2010 году прогнозируется в размере 22031,5 млн. рублей, в 2012 году - 26835,9 млн. рублей.
Индекс промышленного производства, рассчитанный по 157 товарам-представителям в 2010 году составит 103,6% к предыдущему году, в 2011 году -102,6%, в 2012 году - 102,3% соответственно.
По виду деятельности "добыча полезных ископаемых" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2010 году составит 358,5 млн. рублей с ростом объемов к 2012 году до 588,8 млн. рублей.
Объем добычи нефти прогнозируется к 2012 году довести до 2,6 тыс. тонн, что на 18% больше ожидаемого объема добычи нефти в 2009 году. Рост будет обеспечен при условии ввода в эксплуатацию в 2010 году Харбижинского месторождения.
Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров к концу 2012 году составит 2,2%.
По виду деятельности "обрабатывающие производства" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2010 году составит 13932,8 млн. рублей, в 2012 году - 15765,5 млн. рублей. Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров к 2012 году составит 58,8%.
По подвиду деятельности "металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2010 году прогнозируется в размере 1961,2 млн. рублей, в 2012 году - 2697,8 млн. рублей. По данному подвиду производственно-хозяйственную деятельность осуществляют 5 предприятий. Основными объемообразующими предприятиями являются ООО "Налкат" и ООО "Терекалмаз". В расчете индекса промышленного производства участвовало 6 товаров-представителей.
Рост объема отгруженных товаров в данном подвиде деятельности будет обеспечен ростом производства медной катанки в ООО "Налкат". К 2012 году производство медной катанки составит 9850 тонн.
В ОАО "Гидрометаллург" объем отгруженной продукции в 2010 году составит 250 млн. рублей, в 2012 году - 300 млн. рублей. Рост будет обеспечен при условии выхода из кризиса вольфрамовой отрасли в целом и стабилизации мирового рынка вольфрамовой продукции. Ключевая роль в решении данного вопроса - принятие Правительством Российской Федерации решения и создания Стабилизационного фонда металлов (оптимистичный вариант). В противном случае объем отгруженной продукции в 2010 году составит 130 млн. рублей, в 2012 году - 150 млн. рублей (пессимистичный вариант).
В ОАО "Терекалмаз" в 2010 году объем производства алмазного инструмента составит 1300 тыс. карат, в 2012 году - 1700 тыс. карат, объем отгрузки - 240 млн. рублей.
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств составит к 2012 году 17,1%.
Подвид деятельности "производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" будет оставаться одним из основных. Производственно-хозяйственную деятельность осуществляют 18 предприятий, в том числе 14 крупных и средних, 4 - малых. Основными объемообразующими предприятиями этого подвида деятельности являются ЗАО "Кавказкабель", ЗАО "Кавказкабель-ТМ" и ОАО "НЗВА". В расчете индекса промышленного производства участвовало 22 товара-представителя. Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий составит в 2010 году 2377,4 млн. рублей, в 2012 году - 2328,1 млн. рублей.
В ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" в 2010 году объем отгруженных товаров составит 1710,3 млн. рублей с ростом к 2012 году до 1758,4 млн. рублей.
В ОАО "Прохладненский завод полупроводниковых приборов" в 2010 году объем отгрузки составит 60 млн. рублей с ростом к 2012 году до 70 млн. рублей.
В ОАО "Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры" объем отгруженных товаров в 2010 году прогнозируется на уровне 100 млн. рублей с ростом объема к 2012 году до 120 млн. рублей. На ОАО "Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры" к 2011 году предполагается серийный выпуск выключателей нового поколения с использованием вакуумной технологии для ОАО "Российские железные дороги".
На ООО "Севкаврентген-Д" в настоящее время проводятся реконструкция, восстановительные и строительные работы. Полный запуск предприятия планируется в январе 2010 года.
Удельный вес объема данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2012 году составит 14,8%.
По подвиду деятельности "производство машин и оборудования" объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2010 году составит 161,5 млн. рублей с ростом объемов к 2012 году до 167,2 млн. рублей. По данному подвиду производственно-хозяйственную деятельность осуществляют 3 предприятия. В расчете индекса промышленного производства участвовало 3 товара-представителя.
Объемообразующими предприятиями являются ОАО "Нальчикский машзавод" и ОАО "Станкозавод". В ОАО "Начьчикский# машзавод" в 2010 году объем отгрузки насосов центробежных прогнозируется в размере 35 млн. рублей с ростом к 2012 году до 40 млн. рублей.
В ОАО "Станкозавод" увеличение объема отгрузки к 2012 году составит 114% к уровню 2009 года.
По подвиду деятельности "производство транспортных средств и оборудования" объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий в 2010 году составит 413,1 млн. рублей, в 2012 году - 512,9 млн. рублей. По данному подвиду производственно хозяйственную деятельность осуществляют 3 предприятия: ОАО "Баксанский завод "Автозапчасть", ОАО "Ремонтно-механический завод "Прохладненский и ЗАО "Волжанин КБР", предоставляющий услуги по сборке автобусов. В перспективе на предприятии планируется запуск собственного кузовного производства.
В ОАО "Баксанский завод "Автозапчасть" в 2010 году будет отгружено продукции на сумму 241,3 млн. рублей, в 2012 году - 303,7 млн. рублей.
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2012 году составит 3,3%.
"Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" будет оставаться одним из ведущих подвидов деятельности. По данному подвиду производственно-хозяйственную деятельность осуществляют 76 предприятий: 27 - крупных и средних, 49 - малых. Объем отгруженных товаров с учетом малых предприятий в 2010 году прогнозируется в размере 7379,4 млн. рублей с ростом к 2012 году до 8296,5 млн. рублей. В расчете индекса промышленного производства участвовало 43 товара-представителя.
На ООО "Консервпром" (Терский район) предполагается рост производства овощных консервов с 4,5 муб до 13,4 муб на сумму 534,8 млн. рублей.
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме отгрузки обрабатывающих производств к 2012 году составит около 30,9%.
По подвиду "текстильное и швейное производство" производственно-хозяйственную деятельность осуществляют 11 предприятий, из которых - 8 крупные и средние, 3 - малые. Объем отгруженной продукции с учетом малых предприятий в 2010 году прогнозируется в размере 558,9 млн. рублей, в 2012 году - 575,5 млн. рублей. В расчете индекса промышленного производства участвовало 24 товара-представителя.
Основными объемообразующими предприятиями отрасли будет филиал ЗАО "Корпорация "Глория Джинс" (город Прохладный) и ООО "Борен Текстиль".
На новом предприятии ООО "Борен Текстиль" будет ежегодно производиться до 1 млн. штук текстильной продукции на сумму 472,5 млн. рублей.
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2012 году составит 3,7%.
По подвиду деятельности "производство прочих неметаллических минеральных продуктов" производственно-хозяйственную деятельность осуществляют 15 предприятий, из которых 6 - крупные и средние, 9 - малые. Объем отгруженной продукции с учетом малых предприятий в 2010 году прогнозируется в размере 436,8 млн. рублей, в 2012 году - 487,9 млн. рублей. В расчете индекса промышленного производства участвовало 12 товаров-представителей.
Основными объемообразующими предприятиями являются ООО "Каббалкгипс", ОАО "Кирпично-черепичный завод", ОАО ЗЖБИ N 2.
На ООО "ЗЖБИ-2" с 2010 года предполагается выпуск новой продукции: стеновых блоков, тротуарной плитки, бордюрного камня. К 2012 году объем отгруженных товаров составит 72 млн. рублей.
На ОАО "Кирпично-черепичный завод" предполагаемый объем отгрузки в 2010 году составит 111,4 млн. рублей, в 2012 году - 129,7 млн. рублей.
На ООО "Каббалкгипс" объем отгруженной продукции в 2010 году прогнозируется в размере 83,8 млн. рублей с ростом к 2012 году до 86,4 млн. рублей.
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2012 году составит 3,1%.
По подвиду деятельности "производство кожи, изделий из кожи и производство обуви" объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий в 2010 году составит 157,7 млн. рублей, в 2012 году - 177,4 млн. рублей.
По подвиду деятельности "прочие производства" объем отгруженной продукции в 2010 году прогнозируется в размере 156 млн. рублей с ростом к 2012 году до 192,2 млн. рублей при условии ввода в эксплуатацию в апреле 2010 года ООО "БТ Мебель" в г. Баксане. На этом предприятии планируется производство офисной и бытовой мебели в 2010 году на сумму 60 млн. рублей, в 2010 году - 90 млн. рублей, в 2012 году - 90 млн. рублей.
По виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2010 году прогнозируется в сумме 7740,2 млн. рублей с ростом к 2012 году до 10481,6 млн. рублей.
Развитие отрасли связывается с вводом в эксплуатацию в 2010 году второй очереди каскада Нижне-Черекских ГЭС, что позволит к 2012 году довести общий объем собственной выработки электроэнергии до 624,6 млн. кВт. час.
Выработка тепловой энергии в 2010 году прогнозируется в объеме 2135 тыс. гкал. на сумму 1730,2 млн. рублей. Объем выработки теплоэнергии в 2012 году составит 2140 тыс. гкал.
Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров к 2012 году составит 39,1%.
Второй вариант Прогноза развития промышленного комплекса рассчитан исходя из условий возможной неблагоприятной конъюнктуры рынка, повышения уровня инфляции, недостаточного уровня инвестиционной активности, недоступности кредитных ресурсов. При этом индекс промышленного производства в 2010 году составит 101,8% с последующим ростом в 2011 году до 102%, в 2012 году до 101,9%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий составит в 2010 году 20748,9 млн. рублей, в 2012 году - 25320,0 млн. рублей.
2.2 Топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство
Прогноз развития топливно-энергетического комплекса республики на период 2010-2012 годов составлен на основе предложений Министерства промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам, условий текущей и прогнозируемой экономической ситуации, инвестиционных ожиданий.
Динамику показателей будут определять развитие отраслей экономики и реализация инвестиционных программ развития топливно-энергетического комплекса республики.
Прогнозные показатели развития топливно-энергетического комплекса рассчитаны в двух вариантах: 1 вариант - оптимистичный, характеризуется незначительным ростом и выходом параметров по итогам 2012 года на уровень 2008-2009 годов, 2 вариант - пессимистичный, характеризуется замедлением роста либо его полным отсутствием.
Общее потребление электроэнергии учитывает потребление электроэнергии, расходуемой ГЭС и блок-станциями на собственные нужды.
В соответствии с первым вариантом Прогноза объем потребления электроэнергии составит 1403,8 млн. кВт. час в 2008 году (отчет), 1404,7 млн. кВт. час - в 2009 году, 1382,5 млн. кВт. час - в 2010 году, 1397,3 млн. кВт. час - в 2011 году, 1411,2 млн. кВт. час - в 2012 году.
Объем собственной выработки электроэнергии в 2010 году прогнозируется по двум вариантам с ростом 123,7% к оценке 2009 года. В 2012 году рост собственного производства электроэнергии составит 149,5% к оценке 2009 года. Такой рост обусловлен вводом в 2010 году второй очереди каскада Нижне-Черексих ГЭС с проектным объемом производства 220 млн. кВт. час. Выработка электроэнергии блок-станциями к 2012 году увеличится на 6,3%.
Одним из показателей повышения эффективности функционирования энергоснабжающих предприятий является снижение потерь электроэнергии в сетях. Прогнозируется поэтапное снижение удельного уровня потерь в оптимистичном варианте и сохранение уровня 2010 года в пессимистичном. К 2012 году предполагается снижение данного показателя с 27,02% в 2009 году до 26,04% по двум вариантам.
Объем покупки сетевого природного газа за 2009 год и прогноз на 2010-2012 годы указан в пределах, утвержденных Федеральной службой по тарифам значений на 2009 год.
В 2011 году к предыдущему году прогнозируется с темпом роста 101,6% по первому варианту и по второму варианту 100,4%. В 2012 году темп роста по первому варианту составит 101,6%, по второму - 100,7%.
Рост объема вырабатываемой тепловой энергии по первому варианту в 2010 году прогнозируется на уровне 103,0%, в 2011 году -101,0% и в 2012 году - 101,1% к предыдущему году.
Потери тепла в сетях предполагается по первому варианту уменьшить с 13,9% в 2009 году до 11,1% в 2012 году.
Объемы производства продукции первичной переработки нефти в 2010-2012 годах прогнозируется увеличить с темпом роста 101% по первому варианту и с сохранением уровня 2009 года по второму варианту.
Предполагается проведение подготовительных работ для организации производства дорожного битума из мазута. При условии реализации данного проекта будет обеспечена потребность республики и близлежащих субъектов Российской Федерации в пределах ЮФО в данном виде продукции.
В показатель "оказано жилищно-коммунальных услуг населению" включены следующие виды услуг:
жилищные - вывоз твердых бытовых отходов, содержание и ремонт жилого помещения;
коммунальные - электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, захоронение твердых бытовых отходов.
Объемы потребления населением указанных услуг приняты в расчет в размерах, предусмотренных данным Прогнозом.
При расчете рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги учтен в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.
2.3. Агропромышленный комплекс
Прогнозные показатели развития агропромышленного производства на 2010 год и на период до 2012 года разработаны на основе анализа основных факторов, повлиявших на динамику производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также имеющегося потенциала роста. Расчет параметров прогноза осуществлялся с учетом реализации в республике Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2008-2012 годы" и других федеральных и республиканских программ развития агропромышленного комплекса. В связи с финансовым и экономическим кризисом, можно ожидать, что кризисные явления будут достаточно остро отражаться на агропромышленном комплексе. Это учитывалось при разработке вариантов прогноза. При всех вариантах предполагается, что в 2009-2010 годах произойдет замедление темпов роста производства сельскохозяйственной продукции, а при неблагоприятных погодных условиях в эти годы возможно снижение валовой продукции сельского хозяйства.
Первый вариант Прогноза - предполагает развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности в условиях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, и соответствующей республиканской целевой программы, полную реализацию намеченных мер и достижение поставленных целей. По этому варианту в 2010 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимой оценке составит 102,8% к уровню 2009 года, а в 2012 году возрастет по сравнению с 2009 годом на 8,7%. При этом к 2012 году продукция растениеводства увеличится на 8,1%, продукция животноводства возрастет на 9,5%.
Второй вариант Прогноза - инерционный, который предполагает воздействие менее благоприятных факторов, инерционный тип развития без дополнительных положительных сдвигов в привлечении инвестиций в отрасль, но базируется на обязательном выполнении намеченных мер в области агропромышленного комплекса. Объемы производства сельскохозяйственной продукции будут несколько меньше чем по второму варианту, но и при этом варианте развития предполагается закрепление достигнутого уровня и развитие производства. Производство продукции сельского хозяйства в 2010 году составит 100,7%, а в 2012 году 105,6% к уровню 2009 года.
В прогнозируемом периоде наибольший прирост продукции сельского хозяйства будет обеспечиваться сельскохозяйственными организациями и хозяйствами населения, в которых производство сельскохозяйственной продукции в 2010-2012 годах увеличится соответственно на 11,8% и 11,1 %.
В 2010-2012 годах посевные площади под зерновыми сократятся на 5-6%. В этой связи валовой сбор зерна к 2012 году возрастет всего на 1% к уровню 2009 года. В прогнозируемом периоде валовые сборы подсолнечника практически стабилизируются на уровне 2009 года и при этом посевные площади под подсолнечником сократятся (на 3,7%). Картофель в основном будет выращиваться в хозяйствах населения (около 78,8% валового сбора 2010 года). В 2010 году предполагается накопать в хозяйствах всех категорий 201,4 тыс. тонн картофеля, или на 6,1% больше чем в 2009 году. В 2012 году валовые сборы картофеля составят 206,3 тыс. тонн, или возрастут на 8,6%.
Сбор овощей в 2010 году прогнозируется в объеме 303,4 тыс. тонн, или на 5,1% больше чем в 2009 году. В производстве овощей доля индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств составит более 43%. В 2012 году будет собрано 310,2 тыс. тонн овощей, или 107,4% к уровню 2009 года.
В 2010 году хозяйствами всех категорий будет произведено скота и птицы (на убой в живой массе) - 64,6 тыс. тонн, молока - 319,6 тыс. тонн, яиц- 162,3 млн. штук, или соответственно на 3,4%, 2,1% и 3,8% больше чем в 2009 году. В 2010-2012 годах в хозяйствах всех категорий производство мяса (скот и птица в живой массе) и молока возрастет по сравнению с 2009 годом соответственно на 9,4% и 11,2%.
Рост производства животноводческой продукции прогнозируется за счет увеличения продуктивности скота и птицы, а также увеличения численности его поголовья.
Реализация инвестиционных проектов:
по реконструкции и модернизации птицеводческого комплекса открытого акционерного общества "Агропромышленная группа "Баксанский бройлер";
ввод в эксплуатацию первой очереди свиноводческого комплекса в Прохладненском районе и освоение мощностей;
ввод первой очереди теплиц по выращиванию овощей в Баксанском районе в начале 2009 года, планируемый ввод второй очереди в прогнозируемом периоде;
ввод в эксплуатацию объектов включенных в ведомственную программу развития молочного животноводства позволит увеличить производство животноводческой продукции в прогнозируемом периоде.
Предусматривается повышение эффективности государственных вложений в сельское хозяйство.
Будет осуществляться государственная поддержка наиболее перспективных направлений деятельности, способных обеспечить наибольшую отдачу вложенных средств. Государственные субсидии будут использоваться на поддержку племенного животноводства, овцеводства, элитного семеноводства, закладку и уход за многолетними насаждениями, компенсацию части затрат на приобретение средств химизации, страхование сельскохозяйственных культур, а также предполагается субсидирование животноводческой продукции, реализуемой для государственных нужд.
Реализация федеральных, республиканских, и ведомственных программ развития АПК обеспечит целевую направленность принимаемым мерам, концентрацию ресурсов на решении узловых проблем:
строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов (ферм), обновление основных фондов в животноводстве;
повышение генетического потенциала пород животных, разводимых в республике, и улучшение условий их содержания;
закупка племенного скота и современного технологического оборудования;
субсидирование за счет средств федерального и республиканского бюджетов инвестиционных проектов по созданию и реконструкции животноводческих комплексов (ферм) молочного направления, инженерное обустройство строящихся объектов молочного животноводства в рамках целевой программы ведомства по развитию молочного скотоводства;
техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства:
формирование аграрного рынка (формирование регионального продовольственного фонда, предоставление субсидий на животноводческую продукцию, стимулирование закупок сельскохозяйственной продукции у населения);
мелиорация и повышение плодородия почв;
развитие земельной реформы;
поддержка племенного дела и элитного семеноводства.
Регулирование земельных отношений будет способствовать перераспределению сельскохозяйственных угодий в сторону увеличения площадей для использования эффективными сельскохозяйственными производителями и, соответственно, увеличению масштабов сельскохозяйственного производства. В то же время будут предприниматься меры по ограничению малоразмерного землепользования, постоянных переделов и дробления земельных массивов, восстановлению севооборотов - основы земледелия и продуктивности полей, повышению эффективности использования мелиорации, агрохимии и крупногабаритной техники.
В 2010-2012 годах будет расти спрос на земли сельскохозяйственного назначения как на объект хозяйствования. Увеличится площадь земель, вовлеченных в хозяйственный оборот на праве аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Для расширения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к инвестициям будет более полно использована федеральная и республиканская программы поддержки сельскохозяйственного инвестиционного кредита, направленные на субсидирование процентной ставки по кредитам.
Доступ сельскохозяйственных производителей к инвестиционным ресурсам также будет обеспечиваться через развитие финансового лизинга, по схемам которого можно приобрести сельскохозяйственную технику и племенной скот на условиях долгосрочной аренды. Получат развитие программы кредитования под залог приобретаемой сельскохозяйственной техники и молодняка сельскохозяйственных животных.
Пищевая и перерабатывающая промышленность. Основной проблемой перерабатывающих предприятий в прогнозируемом периоде явится загрузка имеющихся производственных мощностей, замена изношенного технологического оборудования, пополнение оборотных средств. Приоритетным направлением будет осуществление технологического переоснащения предприятий и обеспечение на этой основе снижения издержек производства и повышение качества продукции.
Особое внимание будет уделено развитию сырьевой базы на основе интеграции и кооперации с сельскохозяйственным производством, развитием собственной системы заготовок сырья в населенных пунктах.
По сравнению с 2009 годом увеличится выработка плодоовощных консервов в 2010 году на 14,3% (к 2012 году на 21,2%), масла растительного - на 4,6% (к 2012 году на 14,3%), цельномолочной продукции - на 5,3% (11,8%), хлеба и хлебобулочных изделий - на 4,8% (9,8%), кондитерских изделий - на 1,5% (3,3%), воды минеральной - на 8,3% (19,2%). Больше будет произведено мяса и колбасных изделий.
В 2010 году будет выработано спирта этилового из пищевого сырья 4832 тыс. дкл, что на 2,4% больше чем в предыдущем году. Производство водки и ликероводочных изделий увеличится на 5,7%, вина виноградного на 6,5%, вина плодового - на 11,8%, пива - на 3,4 %. В 2012 году производство спирта составит 5360 тыс. дкл или 113,6% к уровню 2009 года. Выработка других видов алкогольной продукции - водки и ликероводочных изделий, вин виноградных, вин плодовых, а также пива в 2012 году составит к уровню 2009 года соответственно 117,5%, 118,6%, 143,8% и 124,1%. Производство коньяка стабилизируется примерно на уровне 2009 года. Вин шампанских и игристых в 2010 году будут выработано 686 тыс. дкл, а к 2012 году производство возрастет до 821 тыс. дкл, что составит к уровню 2009 года соответственно 110,5% и 133%.
2.4. Охрана окружающей среды
Прогноз основных показателей охраны окружающей среды и использования природных ресурсов на 2010 год и на период до 2012 года разработан на основе анализа тенденций, сложившихся в предыдущие годы, прогнозной оценки 2009 года.
Первый вариант Прогноза показателей охраны природы и природопользования предполагает некоторое ухудшение экологической обстановки в связи с более полной реализацией мер по развитию экономики, однако исключает возможность резкого изменения условий, ухудшающих экологическую обстановку. Развитие по этому варианту предполагает более благоприятные условия развития экономики, следовательно, увеличение финансирования природоохранных мероприятий и рациональному использованию природных ресурсов в сравнении со вторым вариантом Прогноза.
Второй вариант Прогноза отражает воздействие факторов и условий, улучшающих экологическую обстановку. Неполная реализация мер по развитию экономики, предусматриваемая этим вариантом Прогноза, будет способствовать сохранению благоприятной экологической обстановки.
В прогнозном периоде будут актуальными и потребуют приоритетного решения проблемы неудовлетворительного состояния водных объектов, атмосферного воздуха в городах, деградация земель, в том числе сельскохозяйственных угодий, загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления, охраны и рационального использования природных ресурсов, защиты населения и территорий от стихийных бедствий.
Рост объемов производства в промышленности, стройиндустрии, развитие теплоэнергетики приведет к увеличению объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, загрязненных сточных вод. В 2012 году объем выбросов в атмосферный воздух составит 3,65 тыс. тонн вредных веществ, или 117,4% к уровню 2009 года. Прогнозируется некоторое увеличение объемов сбросов сточных вод в водоемы. К 2012 году объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты составит 48,7 млн. куб. м. или 107 % к уровню 2009 года.
Помимо инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, учтенных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с существующей методологией, предусматриваются инвестиции за счет средств республиканского бюджета на строительство мусоросортировочных заводов. Так, в 2008 году в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики началось возведение первого в республике мусоросортировочного завода мощностью 100 тыс. тонн в год, строительство которого продолжается в текущем году. В 2010 году планируется за счет средств республиканского бюджета завершение строительства полигона, прилегающего к данному заводу.
В 2010-2011 годах планируется строительство еще одного мусоросортировочного завода в Эльбрусском районе мощностью 30 тыс. тонн в год.
В 2011-2012 годах намечается строительство еще двух подобных предприятии# (мощностью 50 тыс. тонн в год каждое), месторасположение которых предстоит определить.
В 2010 году на строительстве мусоросортировочных заводов будет освоено инвестиций в объеме 213,49 млн. рублей; в 2011-2012 годах - 202,34 млн. рублей и 184,45 млн. рублей соответственно.
С учетом реализации проектов по строительству мусоросортировочных заводов по первому варианту Прогноза в 2012 году на природоохранную деятельность за счет всех источников финансирования будут использованы инвестиции в объеме 476,3 млн. рублей, что составляет 155,9% в сопоставимой оценке к уровню 2009 года.
Водное хозяйство как составляющая природно-ресурсного потенциала Кабардино-Балкарской Республики, имеющее большое значение в обеспечении устойчивого функционирования экономики республики, характеризуется высокой степенью износа и требует длительных затрат на реконструкцию водохозяйственных объектов.
В 2010 году за счет федеральных инвестиций будет продолжено осуществление мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, берегоукреплению, защите населения и производственных объектов от затопления и подтопления (противопаводковые мероприятия).
Возможность сохранения и улучшения экологической ситуации в прогнозном периоде взаимоувязана с условиями социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
2.5. Разработка недр
Кабардино-Балкарская Республика обладает разнообразными и богатыми ресурсами различных видов минерального сырья. Наиболее характерным для нашей республики является добыча общераспространенных полезных ископаемых.
В прогнозируемом периоде планируется освоение видов сырья, дающих при сравнительно небольших затратах на изучение и освоение, высокую ликвидность и сравнительно быструю окупаемость. Такими видами сырья в республике являются песчано-гравийная смесь, минеральные воды, облицовочные камни, вулканический пепел.
На балансе Кабардино-Балкарской Республики находятся 22 месторождения песчано-гравийной смеси, из них 15 - разрабатываются, 7 - на государственном резерве. Наиболее крупными месторождениями являются Урванское, Докшукинское.
Впервые отмечается снижение объемов добычи практически по всем видам общераспространенных полезных ископаемых, что объясняется значительным падением спроса на продукцию отрасли.
На основании лицензионных соглашений добычей песчано-гравийной смеси в прогнозируемом периоде будут заниматься 33 недропользователя. К 2012 году планируется обеспечить объем добычи 1054,0 тыс. куб. м, что составляет 108% к уровню 2009 года. Основными объемообразующими предприятиями по добыче песчано-гравийной смеси в прогнозируемых годах будут ОАО "Нальчикдорстройматериалы" (Докшукинское месторождение), ОАО "Горняк" (Урванское месторождение), ООО "Доргранит" (месторождение Чегемское-II).
К 2012 году прогнозируется обеспечить следующие объемы добычи:
кирпично-черепичное сырье - 163,0 тыс. куб. м, или 146% к уровню 2009 года;
гипс строительный - 240,0 тыс. тонн, или в 5,3 раза больше чем в 2009 году;
песок строительный - 336,5 тыс. куб. м, или в 3 раза больше чем в 2009 году.
Территория Кабардино-Балкарской Республики характеризуется разнообразием гидроминеральных ресурсов (минеральные, термальные воды). Добычу минеральных и минеральных столовых вод ведут два предприятия - ГП КБР "ГГРЭС" на Малкинском и Нальчиком месторождениях и ООО "Гара-су" на Адылсуйском месторождении. Объемы добычи предприятий достаточно стабильны. ООО "Ростра-Кавказ-Трейдинг" провело изучение для целей промышленного розлива Светловодского месторождения (Скв. 778) термальных минеральных вод. Всего со скважин минеральной воды в 2010 году прогнозируется добыть 53,0 тыс. куб. м. В последующих годах объемы добычи возрастут и к 2012 году составят 67,0 тыс.
Нефтяная отрасль Кабардино-Балкарской Республики в прогнозируемый период будет развиваться следующим образом:
из имеющихся 5 месторождений нефти добыча будет вестись только на Ахловском месторождении. Скважины на Арак-Далатарекском и Курском месторождениях законсервированы из-за высокого содержания сероводорода, на Харбижинском месторождении в настоящее время добыча нефти не ведется в связи с необходимостью проведения капитального ремонта скважин. Прогнозируемый объем добычи нефти в республике составит от 2,4 тыс. тонн в 2010 году до 2,6 тыс. тонн в 2012 году.
Основным объемообразующим предприятием по добыче кирпично-черепичного сырья является ОАО "Кирпично-черепичный завод" (месторождение Прохладненское-II). В 2009 году заводом будет добываться более 61 % общего объема добычи кирпично-черепичного сырья.
Кабардино-Балкарская Республика обладает значительными потенциальными запасами цементного сырья (Верхнее-Кенженское месторождение), а также известняков, пригодных для приготовления высококачественного цемента (Заюковское, Белореченское, Сармаковское месторождения).
2.6. Инвестиционная деятельность
По оценочным данным на развитие экономики и социальной сферы республики в текущем году будут использованы инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в размере 14674,0 млн. рублей, что составляет 100,5% к уровню 2008 года, в том числе государственные инвестиции - 4050,0 млн. рублей, инвестиции на строительство жилья индивидуальными застройщиками - 3024,0 млн. рублей и прочие внебюджетные инвестиции - 7600 млн. рублей.
В 2012 году объем инвестиций в основной капитал по первому варианту составит 20157,2 млн. рублей, по второму варианту- 17920,8 млн. рублей, или 120,3% и 106,9% соответственно к уровню 2009 года в сопоставимых ценах.
Наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций составят вложения в производство и распределение электроэнергии, газа и воды; транспорт и связь; государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение и образование.
В структуре источников финансирования сохранится степень участия средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, которые будут направляться на реализацию федеральных и республиканских целевых программ.
По оценочным данным, в 2009 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", составит 7200 млн. рублей, или 105,9% в сопоставимых ценах к уровню 2008 года.
Ведущими предприятиями и организациями республики, выполняющими работы по виду деятельности "строительство" являются ООО компания "АйБиСи", ООО фирма "ДАР-98", ООО "Югстрой", ЗАО ПСФ "Каббалкмостстрой", ГУП"Тырныаузское шахстройуправление", ОАО "Эльбрусстром".
В 2012 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", по первому варианту составит 9800 млн. рублей, по второму варианту - 8900 млн. рублей, или 125,8% и 114,3% соответственно к уровню 2009 года в сопоставимых ценах.
В 2009 году, по оценочным данным, ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования составит 260,0 тыс. кв. метров, в том числе индивидуальными застройщиками - 224,0 тыс. кв. метров.
В 2012 году ввод в эксплуатацию жилых домов по первому варианту составит - 360,0 тыс. кв. метров, по второму варианту - 330 тыс. кв. метров, что в 1,4 раза и в 1,3 раза соответственно больше уровня 2009 года.
В коммунальной сфере будут продолжены работы по замене ветхих инженерных сетей и сооружений, особенно в сельской местности, а также газификация новых микрорайонов в населенных пунктах республики.
В основном за счет государственных средств будет продолжено строительство объектов социально-культурной сферы. Ввод общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, больниц будет обеспечен за счет объектов с высокой строительной готовностью. Таким образом, за период с 2010 по 2012 год будет введено школ на 2995 мест, больниц на 1450 коек, дошкольных учреждений на 1240 мест, объектов культуры на 4100 мест.
По строительству новой инженерной инфраструктуры в республике за 2010-2012 годы предполагается ввести водопроводных сетей - 283,7 км, электрических сетей - 207,2 км, газовых сетей - 114,5 км, канализационных сетей - 23,5 км, тепловых сетей - 14,3 км.
2.7. Транспорт и связь
Приоритетными задачами в сфере пассажирского транспорта остаются оптимизация структуры отрасли и ее финансово-хозяйственной деятельности, обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий
Маршрутная сеть республики представлена 223 регулярными автобусными маршрутами, в том числе 7 маршрутов городского электрического транспорта, обслуживаемые автотранспортными предприятиями. В прогнозируемом периоде не предполагается существенное увеличение маршрутной сети, однако планируется планомерное обновление и увеличение автобусного парка.
Прогноз развития транспорта в республике на период 2010-2012 годов составлен на основе предложений Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и местных администраций муниципальных образований.
Первый вариант Прогноза рассчитан на деятельность пассажирских предприятий транспорта в условиях обновления подвижного состава, повышения мобильности населения, роста объемов производства продукции грузообразующих отраслей экономики и составит 60,9 млн. пассажиров - в 2009 году, 62,5 млн. пассажиров - в 2010 году, 64,5 млн. пассажиров - в 2011 году; 67,5 млн. пассажиров - в 2012 году. Темп роста к предыдущему году составит в 2009 году 105%, в2010 году - 102,6%, в 2011 году - 103,5%, в 2012 году - 104,3%.
Рост количества пассажиров, перевезенных электрическим транспортом, к 2012 году составит 112,5% по сравнению с оценкой 2009 года.
Общий объем услуг связи к 2012 году увеличится по сравнению с оценкой 2009 года на 36,7% и составит 4429,9 млн. рублей.
Раздел 3. Рынок товаров и услуг
3.1. Потребительский рынок
Повышение уровня благосостояния населения, а также развитие потребительского кредитования позволит сохранить положительную динамику совокупного спроса на товары и услуги в прогнозируемом периоде.
Первый вариант Прогноза рассчитан на усиление позиций организованного рынка, достижение сбалансированности спроса и предложения на товарных рынках, формирование развитой системы товародвижения, а также рост реальных денежных доходов населения.
По первому варианту оборот розничной торговли по всем каналам реализации прогнозируется к 2012 году в объеме 96917,7 млн. рублей, что на 31% превысит уровень 2009 года.
В макроструктуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров прогнозируется на уровне 49-50%.
В 2012 году общий объем платных услуг населению возрастет на 19,3% по отношению к уровню 2009 года, при этом не претерпит существенных изменений структура предоставляемых населению услуг.
В структуре объема платных услуг наибольший удельный вес занимают транспортные услуги, услуги связи, коммунальные и бытовые услуги, суммарная доля которых в общем объеме услуг занимает 73,3%.
Второй вариант Прогноза предполагает сохранение существующей ситуации на потребительском рынке.
По второму варианту Прогноза в 2012 году оборот розничной торговли по всем каналам реализации составит 95244 млн. рублей, что на 28,8% превысит уровень 2009 года.
В 2012 году общий объем платных услуг населению по отношению к уровню 2009 года возрастет на 116,4%, а их структура не претерпит существенных изменений и будет аналогична данному показателю по первому варианту прогноза.
3.2. Внешнеэкономическая деятельность
Основными предприятиями - экспортерами, выпускающими продукцию для стран дальнего и ближнего зарубежья, являются ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель", ОАО "Терекалмаз".
Динамика развития экспортно-импортных операций рассматривается в двух вариантах.
Первый вариант Прогноза исходит из достаточно благоприятного сочетания внешних и внутренних условий. Объем экспорта в 2010 году составит 5,39 млн. долл. США, в 2012 году - 5,74 млн. долл. США. Объем импорта в 2010 году составит 50,62 млн. долл. США, в 2012 году - 53,91 млн. долл. США.
Второй вариант Прогноза - умеренный - исходит из относительно устойчивой, но несколько менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий. Объем экспорта в 2010 году составит 5,35 млн. долл. США, в 2012 году - 5,6 млн. долл. США. Объем импорта в 2010 году составит 50,17 млн. долл. США, в 2012 году - 52,55 млн. долл. США.
Раздел 4. Предпринимательство и малый бизнес
Приоритетной задачей в сфере малого предпринимательства на прогнозируемый период будет дальнейшая реализация республиканской целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы", в соответствии с которой основными задачами будут совершенствование механизмов экономико-правового регулирования предпринимательской деятельности, снижение административных барьеров, развитие действующих кредитно-финансовых механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, внедрение гарантийно-страховых схем, поддержка молодежного предпринимательства, развитие сети муниципальных бизнес-инкубаторов, содействие в сертификации малых предприятий по международным стандартам качества, субсидирование части затрат малых предприятий по аренде выставочных площадей, подготовка кадров для сферы малого предпринимательства, включающая программы подготовки руководителей и специалистов объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, подготовку руководителей и специалистов малых и средних предприятий с прохождением зарубежной стажировки, обучение студентов основам бизнеса.
В соответствии со сценарными условиями первого варианта Прогноза предполагается, что рост количества малых предприятий к 2009 году составит 107,7%. При этом в 2010 году в республике будут осуществлять свою деятельность 713 малых предприятий (темп роста 102%), в 2011 году - 731 (102,5%) , в 2012 году - 753 (103%).
Численность занятых на малых предприятиях к 2012 году вырастет до 9,8 тыс. человек, или 108,5% от уровня 2009 года.
Количество индивидуальных предпринимателей прогнозируется в 2010 году на уровне 26,3 тыс. человек, или 103% от уровня 2009 года, в 2011 году - 27,2 тыс. человек (103,5%), в 2012 году - 28,2 тыс. человек (103,8%).
В случае развития ситуации по менее динамичному (второму) варианту количество малых предприятий в 2012 году составит 738 единиц, темп роста к уровню 2009 года составит 105,6%, численность занятых на малых предприятиях составит 9,5 тыс. человек. Количество индивидуальных предпринимателей прогнозируется на уровне 27,9 тыс. человек, при этом увеличение составит 9,3%.
Раздел 5. Социальная сфера и уровень жизни населения
5.1. Демография
В соответствии с прогнозными расчетами численность постоянного населения Кабардино-Балкарской Республики вырастет к 2012 году до 902,1 тыс. человек, или на 9,7 тыс. человек по сравнению с уровнем 2008 года.
Увеличение численности населения республики произойдет, главным образом, за счет роста рождаемости и снижения смертности при некотором сокращении оттока населения.
Сохранится позитивная тенденция естественного прироста населения, в 2010 году естественный прирост составит 4,7 тыс. человек, а в 2012 году - 5,4 тыс. человек, против 3,95 тыс. человек в 2008 году. Ожидается, что к 2012 году естественный прирост будет превышать миграционные потери на 3,1 тыс. человек.
Рост рождаемости будет определяться благоприятными изменениями в возрастной структуре населения (увеличением доли граждан в возрасте 20-29 лет) и мерами социальной поддержки семей с детьми, реализации приоритетных национальных проектов. Эти меры приведут к увеличению общего коэффициента рождаемости (число родившихся в расчете на 1000 жителей) с 13,5 в 2008 году до 14,3 - в 2010 году и 14,9 - в 2012 году.
Существенному улучшению качественных показателей демографического развития республики во многом будет способствовать реализация мер приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, направленных на укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, иммунизацию и дополнительную диспансеризацию населения, профилактику социальнозначимых# заболеваний, улучшение медицинской помощи матери и ребенку. Данные меры позволят снизить смертность населения с 9,1 в расчете на 1000 человек населения в 2008 году до 8,9 в 2012 году.
В структуре смертности продолжает преобладать население в трудоспособном возрасте, из них 80% - мужчины. В то же время ожидаются позитивные тенденции в снижении показателей младенческой и материнской смертности.
Долговременные демографические процессы вызовут изменения в возрастной структуре населения. Несмотря на общий рост численности населения, с 2009 года начинается сокращение трудоспособного населения, вызванное вступлением в трудоспособный возраст малочисленного поколения 90-х годов. К 2012 году численность этой категории уменьшится на 7,7 тыс. человек и составит 567,1 тыс. человек, или 62,9% населения республики.
За 2009-2011 годы численность населения моложе трудоспособного возраста сократится на 1,5 тыс. человек, а с 2012 года начнется рост этой категории населения, за год прирост составит 1,3 тыс. человек. Численность детей в возрасте от 0 до 6 лет увеличится на 10,9 тыс. человек за счет предполагаемого роста рождаемости.
Численность лиц старше трудоспособного возраста будет расти в течение всего рассматриваемого периода и составит в 2010 году 155,1 тыс. человек, в 2012 году - 166,3 тыс. человек.
Изменения в возрастной структуре населения приведут к увеличению доли населения в нетрудоспособном возрасте и росту демографической нагрузки до 591 человека против 555 человек в расчете на 1000 трудоспособных граждан в 2009 году, что повлечет за собой увеличение потребности в социальных расходах.
5.2 Труд и занятость населения
Прогноз развития ситуации в сфере занятости определен с учетом темпов экономического роста, перспектив ввода новых производств, намечаемых мероприятий республиканских и федеральных целевых программ, в том числе по развитию предпринимательства и самозанятости населения, а также других мер экономической политики, направленных на снижение напряженности на рынке труда.
Исходя из первого варианта развития экономической ситуации численность занятых в экономике увеличится за 2010-2012 годы на 8,1 тыс. человек и составит к 2012 году 318,6 тыс. человек. Расширение занятости будет достигнуто прежде всего за счет развития частного предпринимательства при некотором снижении численности работающих на крупных и средних предприятиях государственной формы собственности.
Ожидаемый рост занятости не окажет существенного влияния на рынок труда. В течение всего прогнозируемого периода сохранится превышение предложения рабочей силы над спросом со стороны экономики и довольно высокий уровень безработицы.
Общая численность граждан в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой, составит к 2012 году 222,6 тыс. человек, или 38,5% трудовых ресурсов.
Численность лиц, не имеющих работы и классифицируемых в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) как безработные, несколько снизится и составит в 2010 году 73,5 тыс. человек, в 2012 году - 67 тыс. человек. К концу рассматриваемого периода уровень общей безработицы снизится до 17,3% экономически активного населения республики.
В прогнозном периоде также снизится напряженность на официально регистрируемом рынке труда. Ожидается, что численность зарегистрированных безработных составит в 2010 году 21,4 тыс. человек, в 2012 - 15 тыс. человек. Снижение официальной безработицы будет вызвано мерами, направленными на стимулирование самозанятости безработных граждан.
Несмотря на существенное снижение, уровень официальной безработицы по-прежнему будет превышать среднероссийский показатель и составит в 2010 году 5,5%, в 2012 году - 3,9% экономически активного населения.
Рост заработной платы будет определяться, главным образом, осуществлением мер по повышению минимальных государственных гарантий по оплате труда в условиях мирового финансового кризиса.
Введение новых систем оплаты труда работников бюджетных организаций также будет способствовать росту заработной платы в отраслях социальной сферы.
С учетом планируемых мер, направленных на рост доходов работающих в соответствии с первым вариантом, в 2010 году фонд заработной платы прогнозируется в размере 22401 млн. рублей, что на 15,6% выше уровня 2009 года. При этом номинальная заработная плата достигнет 12265 рублей Рост номинальной заработной платы (на 10,2%) будет соответствовать росту потребительских цен и не приведет к росту реальных доходов работающих граждан. К 2012 году средняя зарплата вырастет до 15816 рублей, или в 1,4 раза.
В результате доля фонда оплаты труда в валовом региональном продукте в среднесрочной перспективе будет расти и составит в 2010 году - 33,4% против 30,1% в 2009 году.
В прогнозном периоде намечается существенный рост доходов пенсионеров. В соответствии с принятыми решениями о дополнительной индексации пенсионных прав граждан с учетом стажа, выработанного в советский период, средний размер трудовых пенсий вырастет почти в 1,5 раза. В целом за 2009-2012 годы средний размер пенсии увеличится почти в 2 раза.
Реализация намеченных мер обеспечит рост как реальной, так и номинальной пенсии, что позволит значительно улучшить соотношение средней пенсии с величиной прожиточного минимума пенсионеров. В 2010 году средняя пенсия будет обеспечивать 1,8 прожиточного минимума против 1,3 в 2008 году. В результате значительно сократится разрыв между средней пенсией и средней заработной платой. В 2010 году коэффициент замещения пенсией среднего заработка составит 52,2% против 39% в 2008 году.
В рассматриваемом периоде будет продолжена работа по реализации законодательства и осуществлению мер по обеспечению льготных категорий граждан социальными гарантиями. Увеличение размеров ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан будет производиться с учетом инфляции.
Расчет величины прожиточного минимума произведен с учетом на основе прогноза индексов потребительских цен по товарным группам и платных услуг населению, в том числе услуг жилищно-коммунального хозяйства. Рост величины прожиточного минимума будет несколько опережать инфляцию, однако будет существенно ниже роста заработной платы, пенсий и других видов денежных доходов.
Реализация мероприятий социальной политики по поддержке наименее обеспеченных категорий населения позволит снизить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума до 12,1% в 2010 году и до 9,5% в 2012 году.
Предусматривается продолжить разработку наиболее эффективных методов выявления нуждаемости и оказания адресной помощи бедным семьям. Изменение порядка назначения и выплаты государственных детских пособий приведет к сокращению числа получателей пособий и концентрации ресурсов на помощи наиболее бедной части населения.
5.3 Денежные доходы и расходы населения
Баланс денежных доходов и расходов населения на 2010-2012 годы разработан на основе анализа итогов функционирования экономики республики, отчетов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике и оценочных показателей баланса денежных доходов и расходов на текущий год.
По первому варианту номинальные денежные доходы населения на 2012 год прогнозируются в размере 159830,6 млн. рублей с темпом роста 151,8% к уровню 2009 года. Реальные денежные доходы населения возрастут за этот период на 17,4%. Прогнозируемый рост денежных доходов обусловлен социальной политикой федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по увеличению заработной платы и социальных выплат населению в сравнении с 2009 годом. Фонд оплаты труда в Кабардино-Балкарской Республике возрастет к 2012 году в 1,6 раза, социальные выплаты - в 2 раза по сравнению с 2009 годом.
Сохранится темп роста прочих доходов, из которых около 40% составляют доходы от предпринимательской деятельности, получившей динамичное развитие в последние годы.
Денежные расходы населения прогнозируются в сумме 145185,9 млн. рублей, что в 1,7 раза превышает оценочный показатель 2009 года.
В структуре расходов населения 82,2% общего объема приходится на потребительские расходы, включающие покупку товаров и оплату услуг, в 2012 году они возрастут в 1,7 раза по сравнению с 2009 годом и составят 119321,6 млн. рублей.
Превышение денежных доходов над расходами прогнозируется в размере 14644,7 млн. рублей.
По второму варианту Прогноза номинальные денежные доходы населения возрастут в 1,5 раза по сравнению с 2009 годом и составят 155694,8 млн. рублей. Реальные денежные доходы увеличатся на 14,3% по сравнению с оценочным показателем 2009 года.
В структуре денежных доходов 17,6% приходится на оплату труда наемных работников, прогнозируемые в размере 27352 млн. рублей с темпом роста 141,2% к уровню 2009 года. Социальные выплаты населению за прогнозируемый период возрастут в 1,9 раза.
Общий объем денежных расходов населения возрастет в 1,6 раза по сравнению с 2009 годом и составит 141557,4 млн. рублей. Расходы на покупку товаров и оплату услуг увеличатся в 1,6 раза.
5.4. Развитие отраслей социальной сферы
Основными задачами в области образования в рассматриваемой перспективе остаются:
повышение качества и доступности образования;
развитие системы непрерывного профессионального образования;
формирование эффективного рынка образовательных услуг в соответствии с потребностями экономики в квалифицированных кадрах, повышение инвестиционной привлекательности сферы образования;
переход на принципы подушевого финансирования при реализации образовательных программ.
Потребность в развитии сети образовательных учреждений во многом будет обусловлена тенденциями в демографическом развитии.
В связи с прогнозируемой положительной динамикой численности детей дошкольного возраста и мерами государственной поддержки дошкольного образования ожидается рост численности детей в дошкольных образовательных учреждениях с 29,6 тыс. человек в 2008 году до 31,6 тыс. человек в 2010 году и 35,7 тыс. человек в 2012 году.
Также в силу демографических причин (уменьшение численности детей, родившихся в 90-е годы) контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях будет сокращаться и составит в 2010 году 89,6 тыс. человек, в 2012 году - 86,4 тыс. человек.
Будут приняты меры по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. В прогнозируемом периоде предусматривается ввод дошкольных учреждений на 1240 мест, общеобразовательных школ - на 2995 мест.
В результате сокращения контингента учащихся и ввода новых школьных мест численность обучающихся в первую смену увеличится с 89% в 2009 году до 91% в 2010 году и 98,3% в 2012 году.
Разработка прогнозных цифр приема в образовательные учреждения профессионального образования осуществлялась с учетом процессов модернизации и обновления профессионального образования, структурной перестройки подготовки кадров по направлениям и специальностям, соответствующим потребностям рынка труда. Кроме того, учитывалось сокращение численности потенциальных абитуриентов - выпускников учреждений общего образования, которое будет происходить в течение всего прогнозируемого периода.
Наибольшее сокращение контингента студентов ожидается по учреждениям начального и среднего профессионального образования - до 17,5 тыс. человек в 2010 году и 15,5 тыс. человек в 2012 году, что составит соответственно 93% и 82% от уровня 2008 года.
Основной целью государственной политики в области здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения на основе повышения доступности и качества медицинской помощи, расширения спектра оказываемых медицинских услуг, улучшения лекарственного обеспечения и санитарно-эпидемиологического благополучия.
Задача повышения эффективности функционирования системы здравоохранения будет решаться путем реструктуризации учреждений здравоохранения, переориентации части объемов медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап, широкого внедрения стационарозамещающих технологий, а также обеспечения преимущественного развития первичной медико-санитарной помощи, направленной на сохранение, укрепление здоровья населения и профилактику заболеваний, обеспечения перехода от принципов финансирования, ориентированных на содержание медицинских учреждений, к принципу оплаты оказанной медицинской помощи, а также к новым методам оплаты труда медицинских работников.
В связи с усилением профилактической направленности здравоохранения прогнозируется увеличить к 2012 году мощности амбулаторно-поликлинических учреждений до 190 посещений в смену в расчете на 10 тыс. жителей против 178 в 2008 году при снижении коечного фонда в расчете на 10 тыс. человек до 95 коек. Ввод новых больничных корпусов на 1650 коек не приведет к росту коечного фонда, а позволит вывести из эксплуатации старые корпуса и улучшить условия пребывания больных в стационарах.
В ходе осуществления реформы обеспеченность амбулаторно-поликлинической помощью увеличится в 2011 году по сравнению с 2008 годом на 4,8%, больничными койками снизится на 2,5%.
В среднесрочной перспективе будет осуществляться снижение обеспеченности койками для хронических больных с развитием коек реанимации и интенсивной терапии, а также приоритетным увеличением коек восстановительного лечения и реабилитации, медико-социальной помощи.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения уменьшится к 2012 году по сравнению с 2008 годом на 2,4%, средним медицинским персоналом увеличится на 8,4%.
Реализация республиканских целевых программ в области охраны здоровья населения позволит направить финансовые ресурсы на решение наиболее значимых проблем, связанных с состоянием здоровья населения, оказанием специализированной медицинской помощи, обеспечением определенных групп населения лекарственными средствами.
В сфере культуры основной целью будет сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности развития национальных культур наряду с поддержкой культурных инноваций. Продолжится работа по обновлению содержания и форм развития народного творчества, реорганизации сети клубных учреждений с учетом современных требований и местных условий, обеспечению широкого доступа к культурным ценностям всех слоев населения республики.
В целях укрепления материально-технической базы учреждений культуры за период с 2010 года по 2012 год будут построены объекты культуры на 4100 мест. С учетом вывода из эксплуатации ветхих и аварийных зданий обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа практически не изменится.
В области физической культуры и спорта в соответствии с принятыми республиканскими целевыми программами развития физической культуры и спорта на 2009-2015 годы и развития футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы, предполагается увеличить обеспеченность спортивными залами и плоскостными сооружениями, что позволит привлечь различные слои населения к занятиям физической культурой и спортом.
Для улучшения условий занимающихся физической культурой и спортом в 2010-2012 годах планируется ввести в эксплуатацию 157 спортивных залов, 144 спортивных площадок и футбольных полей, при этом обеспеченность спортивными залами увеличится до 64% от норматива, плоскостными сооружениями - до 94,6% от норматива.
5.5 Развитие курортно-рекреационного комплекса
В настоящее время в республике функционируют 66 предприятий курортно-рекреационного комплекса (без учета субъектов малого предпринимательства). Предприятия комплекса могут разместить одновременно 9970 человек. Коечный фонд санаторных учреждений республики составляет 5920 мест, гостиничного комплекса, пансионатов отдыха, туристических баз - 4050 мест.
В 2010-2012 годах коечный фонд останется без существенных изменений. Незначительное увеличение количества мест в предприятиях отрасли будет происходить в основном за счет реконструкции действующих объектов курортно-рекреационного комплекса, а также строительства частных гостиниц малой вместимости.
По прогнозу, численность отдыхающих в 2010 году вырастет по сравнению с 2008 годом на 12% и составит 135 тыс. чел. Из них около 52% будут приняты санаторно-курортными учреждениями, около 30% отдыхающих посетят район Приэльбрусья (без учета экскурсантов).
Объем реализованных санаторно-курортных и туристско-экскурсионных услуг в 2010 году составит 902 млн. рублей, что на 20,7% больше по сравнению с 2008 годом.
К 2012 году поток отдыхающих увеличится до 161,5 тыс. человек, а объем предоставленных услуг возрастет до 1043 млн. рублей.
Политика отрасли в 2010-2012 годах будет направлена на развитие инфраструктуры туризма. В рамках реализации федеральной целевой программы "Юг России (2008-2012 годы)" продолжится развитие горнолыжного комплекса Приэльбрусья, а именно строительство канатных дорог, селелавинозащитных сооружений, горнолыжных трасс, строительство и реконструкция автомобильных дорог, водопроводов.
Продолжатся ремонтно-восстановительные работы в санаториях и на турбазах, большое внимание будет уделяться обеспечению безопасности туристов, повышению уровня комфортности номеров и переоснащению действующих здравниц, формированию имиджа Кабардино-Балкарской Республики как одного из лучших горнолыжных и бальнеологических курортов, продвижению туристических и санаторно-курортных услуг на внутреннем и зарубежных туристических рынках.
Раздел 6. Прогноз социально-экономического развития муниципальных
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики
Основная доля от общего объема отгруженных товаров приходится на предприятия городских округов Нальчик (46,5%) и Прохладный (36.5%).
Удельный вес объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров
по Кабардино-Балкарской Республике
(%)
Города и районы |
2008 год (отчет) |
2009 год (оценка) |
2010 год (прогноз) |
Кабардино-Балкарская Республика, всего |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
городской округ Нальчик |
33,4 |
37,8 |
40,3 |
городской округ Баксан |
4,2 |
3,3 |
3,4 |
городской округ Прохладный |
34,9 |
28,0 |
28,0 |
Баксанский муниципальный район |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
Зольский муниципальный район |
7,7 |
10,9 |
10,0 |
Лескенский муниципальный район |
0,6 |
0,8 |
0,7 |
Майский муниципальный район |
0,9 |
1,2 |
1,1 |
Прохладненский муниципальный район |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
Терский муниципальный район |
2,9 |
1,5 |
1,4 |
Урванский муниципальный район |
8,7 |
9,7 |
7,6 |
Чегемский муниципальный район |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
Черекский муниципальный район |
1,2 |
1,5 |
2,0 |
Эльбрусский муниципальный район |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
В городском округе Нальчик наибольший удельный вес приходится на виды деятельности "производство, передача и распределение электроэнергии" (52,4%), "производство, передача и распределение теплоэнергии" (13,8%), "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" (11,3%) и "производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" (3,4%).
В городском округе Баксан наибольший удельный вес объема отгруженных товаров приходится на "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" (43,7%) и "производство транспортных средств и оборудования" (34,7%).
В городском округе Прохладный основная доля объема отгруженных товаров приходится на "производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" (35,8%), "металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" (25,6%) и "производство пищевых продуктов" (25,9%).
В Баксанском муниципальном районе наибольший удельный вес объема отгруженных товаров приходится на виды деятельности "производство прочих неметаллических минеральных продуктов" (69,6%), "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" (17,4%).
В Зольском муниципальном районе 97,8% объема отгруженных товаров приходится на вид деятельности "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака".
В Лескенском муниципальном районе наибольший удельный вес объема отгруженных товаров приходится на вид деятельности "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" (87,8%).
В Майском муниципальном районе основной удельный вес занимают виды деятельности "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" - 71,1% и "производство, передачу и распределение теплоэнергии" (15,5%).
В Прохладненском муниципальном районе 89,9% приходится на "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака".
В Терском муниципальном районе основной удельный вес приходится на "металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" (20,4% - ОАО "Терекалмаз"), "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" (67,3%).
В Урванском муниципальном районе основная доля приходится на виды деятельности "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" (80,9%), "добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических" (5,9%), "целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность" (6,3%).
В Чегемском муниципальном районе наибольший удельный вес приходится на "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" (66,4%), "производство кожи, изделий из кожи и производство обуви" (10,1%).
В Черекском муниципальном районе основная доля объема отгруженных товаров приходится на виды деятельности "производство, передача и распределение электроэнергии" (89,2%) и "производство, передача и распределение теплоэнергии" (7%).
В Эльбрусском муниципальном районе основная доля в прогнозируемый период придется на виды деятельности "производство прочих неметаллических продуктов" (54%) и "производство, передача и распределение теплоэнергии" (32,5%).
В 2010 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" по крупным и средним предприятиям по первому варианту составит - 3850,0 млн. рублей, по второму варианту - 3750,0 млн. рублей, или 101,0% и 98,4% соответственно в сопоставимых ценах к уровню 2009 года. По городским округам и муниципальным районам республики наибольший удельный вес объема работ, выполненных по виду деятельности "строительство" приходятся на город Нальчик - 51,9%, Эльбрусский район - 9,6%, Черекский район - 5,9% и Урванский район - 4,4%.
В 2011 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" по крупным и средним предприятиям по первому варианту составит 4100,0 млн. рублей, по второму варианту - 3850,0 млн. рублей, или 105,0% и 101,2% соответственно в сопоставимых ценах к уровню 2010 года. По городским округам и муниципальным районам республики наибольший удельный вес объема работ, выполненных по виду деятельности "строительство" приходятся на город Нальчик - 53,7%, Эльбрусский район - 9,8%, Черекский район - 6,1% и Урванский район - 4,5%.
В 2012 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" по крупным и средним предприятиям по первому варианту составит 4700,0 млн. рублей, по второму варианту - 4300,0 млн. рублей, или 109,2% и 106,4% соответственно в сопоставимых ценах к уровню 2011 года. По городским округам и муниципальным районам республики наибольший удельный вес объема работ, выполненных по виду деятельности "строительство" приходятся на город Нальчик - 54,3%, Эльбрусский район - 9,6%, Черекский район - 6,0% и Урванский район - 4,5%.
По оценочным данным, на 2009 год общая площадь введенного жилья составит 260,0 тыс. кв. метров, в том числе индивидуальными застройщиками 224,0 тыс. кв. метров, или 105,1% и 106,9% соответственно к уровню 2008 года. В 2012 году ввод в эксплуатацию жилых домов по первому варианту составит - 360,0 тыс. кв. метров, по второму варианту - 330,0 тыс. кв. метров, или в 1,5 раза и в 1,3 раза соответственно больше уровня 2008 года. Наибольший объем ввода в эксплуатацию жилых домов прогнозируется по следующим административным единицам: г. Нальчик, г. Баксан, Чегемский район, Урванский район.
Показатели развития сельского хозяйства в 2010-2012 годах в сопоставимой оценке возрастут на 8,7%. Более динамично будет развиваться сельскохозяйственное производство в Черекском (производство сельскохозяйственной продукции в 2012 году к уровню 2009 года составит 120%), Баксанском (114,4%), Майском (112,7%), Чегемском (110,9%), Лескенском (110,8%), Зольском (110,5%) и Эльбрусском (109,6%) районах.
При этом более высокими темпами будет развиваться животноводство, что обусловлено реализацией федеральных и республиканских программ поддержки сельскохозяйственного инвестиционного кредита, направленные на субсидирование процентной ставки по кредитам. Предусматривается значительное увеличением государственной финансовой поддержки животноводства, а так же субсидирование из федерального и республиканского бюджетов инвестиционных проектов по созданию и реконструкции животноводческих комплексов (ферм) молочного направления.
Доступ сельскохозяйственных производителей к инвестиционным ресурсам также будет обеспечиваться через развитие финансового лизинга, по схемам которого можно приобрести сельскохозяйственную технику и племенной скот на условиях долгосрочной аренды. Получат развитие программы кредитования под залог приобретаемой сельскохозяйственной техники и молодняка сельскохозяйственных животных.
Предусматривается создание системы реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе через субсидирование за счет средств федерального и республиканского бюджетов животноводческой продукции реализуемой сельскохозяйственными производителями, а так же закупки зерна в региональный продовольственный фонд.
Увеличится производство зерна, подсолнечника, картофеля, овощей, молока, мяса, яиц, а также продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.
Основными производителями зерна в 2010-2012 годах будут Прохладненский район - 25,5% валового сбора республики, Терский район (19,4%) и Баксанский район (14,6%). На названные районы приходиться 59,5% общего объема производства зерна.
Картофель в основном выращивается хозяйствами населения. Наиболее крупными производителями картофеля являются Зольский район, доля которого в 2012 году составит 21,1% общего сбора картофеля и Прохладненский район (19,3%). Около 54,9% прогнозируемого объема производства овощей предполагается возделывать в Лескенском (21,8% от общего объема производства), Прохладненском (18,9%) Урванском (14,2%) районах.
Практически во всех районах получит развитие животноводство, увеличиться производство скота и птицы, молока и яиц.
Во всех районах предусматривается в основном остановить сокращение животноводства в сельскохозяйственных организациях, стабилизировать ситуацию и увеличить производство животноводческой продукции во всех категориях хозяйств на 9,6%.
Около половины мяса (скот и птица на убой в живом весе) будет производиться в Прохладненском (20,5%), Урванском (13,8%) и Баксанском (15,7%) районах. Значительный рост доли Прохладненского района в производстве мяса обусловлен реализацией инвестиционных проектов в отраслях птицеводства и свиноводства. Наиболее крупным производителем молока является Баксанский район - 18,8% от валового надоя молока в республике. В четырех районах сосредоточено 59,8% производства молока: Баксанском - 18,8%, Зольском - 16,9%, Прохладненском - 10,8% Чегемском - 10,3%.
В прогнозируемом периоде хозяйства населения будут производить 59,7% мяса, 86,7% молока, 89,7% яиц.
Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в значительной степени сосредоточено в городах Нальчике, Прохладном, Зольском и Урванском районах.
Более 92% цельномолочной продукции будет вырабатываться в Зольском и Прохладненском районах.
В городе Нальчике сосредоточено более 99% общего объема производства кондитерских изделий из них 18% составляет халва.
Производство консервов будет преобладать в Урванском (53,1% общего объема производства консервов в республике))# и Лескенском (11,7%.) районах или 64,8% общего объема производства в республике.
Около половины минеральной воды (49,2%) предусматривается разлить на одном предприятии города Нальчика (ОАО "Каббалкресурсы"). Около 83% минеральной воды будет выработано на трех предприятиях: ОАО "Каббалкресурсы" г. Нальчика (49,2%), ООО "Хабаз" Зольского (21,8%) и ООО Концерн "Реал-Бизнес" Чегемского районов (11,9%).
Основными производителями спирта этилового из пищевого сырья являются г. Прохладный, Зольский, Лескенский и Урванский районы в которых сосредоточено около 84% прогнозируемого на 2012 год выпуска.
Водка и ликероводочные изделия будут производиться в 8 районах на 21 заводе. Более 92% водки и ликероводочной продукции предусматривается выработать в городах Прохладный, Нальчик, Баксан, Урванском и Чегемском районах. Вина будут вырабатываться на 17 заводах в 8 районах. Около 90% вина виноградного будут выпускать заводы Зольского, Урванского районов, а также гг. Прохладный и Баксан.
Прогноз социально-экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики на 2010-2012 годы
Наименование показателя |
Единица измерения |
2008 г. |
2009 г. |
Прогноз |
|||||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||||
отчет |
оценка |
I вариант |
II вариант |
I вариант |
II вариант |
I вариант |
II вариант |
||
I. Основные макроэкономические показатели | |||||||||
Объем валового регионального продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
58795,5 |
64437,7 |
72878,8 |
71460,2 |
81805,2 |
79779,7 |
92109,2 |
89384,8 |
|
в % к пред. году |
106,0 |
103,6 |
105,0 |
103,8 |
105,3 |
104,6 |
106,1 |
105,5 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам экономической деятельности (по полному кругу организаций) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
18 269,5 |
19450,6 |
22031,5 |
20 748,9 |
24 506,1 |
23 289,9 |
26 835,9 |
25 320,0 |
Индекс промышленного производства |
% |
111,7 |
101,3 |
103,6 |
101,8 |
102,6 |
102,0 |
102,3 |
101,9 |
Продукция сельского хозяйства в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
19475,7 |
19 871,3 |
21 237,7 |
20 801,5 |
22 665,9 |
22 071,8 |
24159,8 |
23 470,0 |
|
в % к пред. году |
114,0 |
100,5 |
102,8 |
100,7 |
102,8 |
102,2 |
102,9 |
102,6 |
Объем работ, выполненных по виду |
млн. руб. |
6 537,2 |
7 200,0 |
7 800,0 |
7 500,0 |
8 500,0 |
7 950,0 |
9 800,0 |
8 900,0 |
деятельности "строительство" |
в % |
125,9 |
105,9 |
106,6 |
102,5 |
107,5 |
104,5 |
109,8 |
106,6 |
|
к пред. году |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот розничной торговли |
млн. руб. |
47 968,1 |
57 607,8 |
69 571,8 |
69 124,1 |
82 203,5 |
81 224,7 |
96 917,7 |
95 244,0 |
|
в % к пред. году |
117,2 |
108,0 |
108,8 |
108,1 |
108,9 |
108,3 |
110,6 |
110,0 |
Объем платных услуг населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
10 795,2 |
12 666,9 |
14618,2 |
14465,3 |
17 045,9 |
16 756,5 |
20 059,3 |
19 644,6 |
|
в % к пред. году |
104,5 |
103,2 |
105,2 |
104,1 |
106,2 |
105,5 |
106,4 |
106,0 |
Фонд заработной платы, всего |
млн. руб. |
15 940,0 |
19375,0 |
22401,0 |
21 300,2 |
26 050,0 |
23 972,0 |
30917,0 |
27 352,0 |
Доля фонда заработной платы в валовом региональном продукте |
% |
27,1 |
30,1 |
30,7 |
29,8 |
31,8 |
30,0 |
33,6 |
30,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
декабрь к декабрю |
% |
116,1 |
112,3 |
110,0 |
110,7 |
108,0 |
108,7 |
107,0 |
107,5 |
в среднем за год |
% |
115,9 |
111,7 |
110,8 |
110,8 |
108,7 |
108,7 |
107,4 |
107,4 |
Прибыль по всем видам деятельности для целей налогообложения |
млн. руб. |
3311,3 |
3220,0 |
3530 |
3475 |
4085 |
4010 |
4740 |
4620 |
II. Демография | |||||||||
Численность постоянного населения (на конец года) |
тыс. человек |
892,4 |
894,1 |
896,3 |
896,3 |
899,0 |
899,0 |
902,1 |
902,1 |
в том числе в возрасте: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
моложе трудоспособного |
тыс. человек |
170,7 |
168,9 |
167,8 |
167,8 |
167,4 |
167,4 |
168,7 |
168,7 |
трудоспособном |
тыс. человек |
575,4 |
574,8 |
573,4 |
573,4 |
571,3 |
571,3 |
567,1 |
567,1 |
старше трудоспособного |
тыс. человек |
146,3 |
150,3 |
155,1 |
155,1 |
160,3 |
160,3 |
166,3 |
166,3 |
Общий коэффициент рождаемости |
число родившихся на 1000 человек населения |
13,5 |
13,9 |
14,3 |
14,3 |
14,6 |
14,6 |
14,9 |
14,9 |
Общий коэффициент смертности |
число умерших на 1000 человек населения |
9,1 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения |
на 1000 человек населения |
4,4 |
4,9 |
5,3 |
5,3 |
5,7 |
5,7 |
6,0 |
6,0 |
Коэффициент демографической нагрузки (в расчете на 1000 чел. трудоспособного возраста) |
в расчете на 1000 человек трудоспособного возраста |
550,8 |
555,4 |
563,3 |
563,3 |
573,6 |
573,6 |
590,7 |
590,7 |
Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения |
на 1000 человек населения |
-3,3 |
-2,9 |
-2,8 |
-2,8 |
-2,7 |
-2,7 |
-2,6 |
-2,6 |
III. Труд и занятость | |||||||||
Трудовые ресурсы (в среднем за год) |
тыс. человек |
584,4 |
583,8 |
583,2 |
583,2 |
581,8 |
581,8 |
577,6 |
577,6 |
Занято в экономике, всего (с учетом занятых в личном подсобном хозяйстве) |
тыс. человек |
311,2 |
310,2 |
313,3 |
311,6 |
315,6 |
312,4 |
319,6 |
315,8 |
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства |
тыс. человек |
39,2 |
39,5 |
39,1 |
38,3 |
37,4 |
35,7 |
35,4 |
34,1 |
Население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике |
тыс. человек |
234,0 |
234,1 |
230,8 |
233,3 |
228,8 |
233,7 |
222,6 |
227,7 |
Численность экономически активного населения (в среднегодовом исчислении)* |
тыс. человек |
405,1 |
385,6 |
386,5 |
385,9 |
386,2 |
385,1 |
386,6 |
385,6 |
Общая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ |
тыс. человек |
74,3 |
75,4 |
73,2 |
74,3 |
70,6 |
72,7 |
67,0 |
69,8 |
в том числе численность официально зарегистрированных безработных в органах службы занятости (в среднегодовом исчислении) Уровень безработицы (в % к экономически активному населению в среднегодовом исчислении) |
тыс. человек |
29,6 |
25,1 |
21,4 |
24,3 |
19,5 |
22,8 |
15,0 |
17,3 |
общей |
% |
18,3 |
19,6 |
18,9 |
19,3 |
18,3 |
18,9 |
17,3 |
18,1 |
официально зарегистрированной |
% |
7,3 |
6,5 |
5,5 |
6,3 |
5,0 |
5,9 |
3,9 |
4,5 |
Численность работников, всего |
тыс. человек |
147,0 |
147,5 |
152,2 |
149,6 |
157,9 |
153,2 |
162,9 |
156,4 |
Фонд заработной платы, всего |
млн. руб. |
15940 |
19375 |
22401 |
21300 |
26050 |
23972 |
30917 |
27352 |
% к предыдущему году |
|
116,9 |
121,5 |
115,6 |
109,9 |
116,3 |
112,5 |
118,7 |
114,1 |
Среднемесячная зарплата |
руб. |
9034 |
10946 |
12265 |
11865 |
13748 |
13040 |
15816 |
14574 |
% к предыдущему году |
|
125 |
121,2 |
112,0 |
108,4 |
112,1 |
109,9 |
115,0 |
111,8 |
Доля фонда заработной платы в ВРП |
% |
27,1 |
30,0 |
33,1 |
29,6 |
32,1 |
30,0 |
33,8 |
30,5 |
Численность пенсионеров |
тыс. человек |
178,1 |
182,1 |
186,9 |
186,9 |
192,1 |
192,1 |
198,1 |
198,1 |
Средний размер пенсий |
руб. |
3531 |
4390 |
6409 |
6409 |
7178 |
7178 |
7824 |
7824 |
Прожиточный минимум на душу населения (среднегодовой) |
руб. |
3441 |
3983 |
4865 |
4865 |
5517 |
5517 |
5950 |
5950 |
трудоспособного населения |
руб. |
3662 |
4244 |
4804 |
4804 |
5342 |
5342 |
5877 |
5877 |
пенсионеров |
руб. |
2738 |
3159 |
3876 |
3876 |
4310 |
4310 |
4740 |
4740 |
детей |
руб. |
3321 |
3835 |
4341 |
4341 |
4827 |
4827 |
5310 |
5310 |
Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума (в среднем за год) |
% |
15,5 |
13,3 |
12,1 |
12,6 |
10,3 |
11,2 |
9,5 |
10,2 |
* в 2009 году показатель по единовременому# выборочному обследованию населения - 405,1 тыс. человек | |||||||||
IV. Денежные доходы и расходы населения | |||||||||
Денежные доходы населения, всего в том числе: |
млн. руб. |
95015,4 |
105277,1 |
120331,7 |
119278,9 |
138381,4 |
135978,0 |
159830,6 |
155594,8 |
оплата труда |
млн. руб. |
16 856,1 |
19375,0 |
22 401,0 |
21 300,0 |
26 050,0 |
23 972,0 |
30917,0 |
27 352,0 |
социальные выплаты, всего |
млн. руб. |
11614,4 |
12843,8 |
16004,1 |
15 864,1 |
20 708,5 |
20 349,6 |
25 457,3 |
24 798,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пенсии и пособия |
млн. руб. |
11 323,9 |
12343,1 |
15379,4 |
15 243,7 |
19901,0 |
19 557,6 |
24 458,3 |
23 840,7 |
прочие доходы |
млн. руб. |
66 544,9 |
73058,3 |
81 926,6 |
82114,8 |
91 622,9 |
91 656,4 |
103456,3 |
103543,9 |
Расходы и сбережения, всего |
млн. руб. |
74 464,4 |
87346,7 |
104 803,2 |
103942,6 |
123667,7 |
121612,9 |
145185,9 |
141557,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
покупка товаров и оплата услуг |
млн. руб. |
59 993,8 |
71734,7 |
85 938,6 |
85310,5 |
101292,8 |
99 960,6 |
119321,6 |
117124,9 |
из них: покупка товаров |
млн. руб. |
49198,6 |
59 067,8 |
71 320,4 |
70 845,2 |
84 246,9 |
83 204,1 |
99 262,3 |
97 480,3 |
обязательные платежи и добровольные взносы |
млн. руб. |
4121,5 |
5 240,8 |
7126,6 |
7 068,1 |
9 649,4 |
9 485,4 |
12785,5 |
12 027,5 |
прочие расходы |
млн. руб. |
10 349,1 |
10371,2 |
11738,0 |
11 564,0 |
12 725,5 |
12166,9 |
13078,8 |
12 405,0 |
V. Потребительский рынок | |||||||||
Оборот розничной торговли (по всем каналам реализации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
47968,1 |
57607,8 |
69571,8 |
69124,1 |
82203,5 |
81224,7 |
96917,7 |
95244,0 |
|
в % к пред. году |
117,2 |
108,0 |
108,8 |
108,1 |
108,9 |
108,3 |
110,6 |
110,0 |
Объем платных услуг населению (во всех секторах реализации) в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
10795,2 |
12666,9 |
14618,2 |
14465,3 |
17045,9 |
16756,5 |
20059,3 |
19644,6 |
|
в % к пред. году |
104,5 |
103,2 |
105,2 |
104,1 |
106,2 |
105,5 |
106,4 |
106,0 |
VI. Промышленность | |||||||||
Индекс промышленного производства |
% |
111,7 |
101,3 |
103,6 |
101,8 |
102,6 |
102,0 |
102,3 |
101,9 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам экономической деятельности (по полному кругу организаций) в том числе: |
млн. руб. |
18 269,5 |
19 450,6 |
22 031,5 |
20 748,9 |
24 506,1 |
23 289,9 |
26 835,9 |
25 320,0 |
Добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
278,2 |
278,6 |
358,5 |
283,5 |
465,5 |
306,6 |
588,8 |
353,6 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
млн. руб. |
20,0 |
16,2 |
18,8 |
18,0 |
19,8 |
19,0 |
21,7 |
20,0 |
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
млн. руб. |
258,2 |
262,4 |
339,7 |
265,5 |
445,7 |
287,6 |
567,1 |
333,6 |
Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
13060,5 |
13127,6 |
13 932,8 |
13 359,2 |
14824,0 |
14143,5 |
15765,5 |
14 920,8 |
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака |
млн. руб. |
4 464,4 |
7 075,5 |
7 379,4 |
7 150,7 |
7 857,3 |
7515,8 |
8 296,5 |
7 861,7 |
Текстильное и швейное производство |
млн. руб. |
209,2 |
203,9 |
558,9 |
550,4 |
561,5 |
560,0 |
575,5 |
571,3 |
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви |
млн. руб. |
55,6 |
110,2 |
157,7 |
148,5 |
175,0 |
163,2 |
177,4 |
165,5 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева |
млн.руб. |
51,9 |
72,7 |
99,2 |
69,9 |
72,1 |
49,3 |
79,2 |
51,9 |
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельностиь# |
млн. руб. |
241,7 |
191,8 |
194,7 |
187,4 |
198,0 |
190,3 |
206,8 |
199,0 |
Химическое производство |
млн. руб. |
30,4 |
24,9 |
20,4 |
25,6 |
22,3 |
28,0 |
24,3 |
30,4 |
Производство резиновых и пластмасовых# изделий |
млн. руб. |
24,6 |
20,1 |
16,5 |
20,7 |
18,0 |
22,6 |
19,6 |
24,5 |
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
млн. руб. |
441,7 |
395,3 |
436,8 |
418,0 |
461,9 |
433,9 |
487,9 |
454,1 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
млн. руб. |
3119,1 |
1 587,6 |
1 961,2 |
1 820,8 |
2 314,6 |
2 124,1 |
2 697,8 |
2 417,3 |
Производство транспортных средств и оборудования |
млн. руб. |
534,0 |
367,9 |
413,1 |
400,1 |
461,1 |
442,8 |
512,9 |
488,3 |
Производство машин и оборудования |
млн. руб. |
126,9 |
140,0 |
161,5 |
152,8 |
165,2 |
156,3 |
167,2 |
158,2 |
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
млн. руб. |
3 679,4 |
2 841,7 |
2 377,4 |
2 261,8 |
2 330,9 |
2 274,6 |
2 328,1 |
2 309,3 |
Прочие производства |
млн. руб. |
81,5 |
96,0 |
156,0 |
152,5 |
186,2 |
182,5 |
192,2 |
189,2 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
4 930,9 |
6 044,4 |
7 740,2 |
7 106,2 |
9 216,6 |
8 839,8 |
10481,6 |
10045,6 |
Производство, передача и распределение электроэнергии |
млн. руб. |
2 834,4 |
4112,4 |
5144,4 |
4 484,9 |
6114,4 |
5 729,9 |
6 884,3 |
6 557,8 |
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
млн. руб. |
1 190,0 |
1 400,8 |
1 730,2 |
1 690,0 |
2 096,3 |
2 009,2 |
2 532,0 |
2 379,4 |
VII. Топливно-энергетический комплекс | |||||||||
Общее потребление электроэнергии, всего в том числе: |
млн. кВт. час |
1403,8 |
1404,7 |
1382,5 |
1382,5 |
1397,3 |
1383,5 |
1411,2 |
1383,5 |
Объем покупки на ОРЭМ Объем продажи на ОРЭМ |
млн. кВт. час |
986,4 |
1018,2 |
878,9 13,3 |
1326,8 461,2 |
819,7 46,6 |
1326,8 567,2 |
830,5 43,9 |
1326,8 567,2 |
Тариф покупки |
руб./кВт. час |
0,701 |
0,634 |
0,749 |
0,749 |
0,883 |
0,883 |
1,042 |
1,042 |
Стоимость покупной энергии |
млн. руб. |
691,8 |
645,9 |
657,9 |
993,2 |
724,0 |
1172,0 |
865,6 |
1382,9 |
Производство собственной электроэнергии |
млн. кВт. час |
417,9 |
417,9 |
516,9 |
516,9 |
624,2 |
623,9 |
624,6 |
623,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
блок-станций |
млн. кВт. час |
34,8 |
34,8 |
36,3 |
36,3 |
36,6 |
36,3 |
37,0 |
36,3 |
ГЭС |
млн. кВт. час |
383,1 |
383,1 |
480,6 |
480,6 |
587,6 |
587,6 |
587,6 |
587,6 |
Потребление на собственные нужды в том числе: |
млн. кВт. час |
35,8 |
37,2 |
40,5 |
40,5 |
41,9 |
41,5 |
42,3 |
41,5 |
блок-станций |
млн. кВт. час |
32,7 |
32,7 |
34,6 |
34,6 |
34,9 |
34,6 |
35,3 |
34,6 |
ГЭС |
млн. кВт. час |
3,1 |
4,5 |
5,9 |
5,9 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
Отпуск в сеть - всего |
млн. кВт. час |
1368,0 |
1367,5 |
1342,0 |
1342,0 |
1355,4 |
1342,0 |
1369,0 |
1342,0 |
Уровень потерь |
% |
27,95 |
27,0 |
26,6 |
26,6 |
26,3 |
26,6 |
26,0 |
26,6 |
Объем потерь |
млн .кВт. час |
382,4 |
369,5 |
357,5 |
357,5 |
357,0 |
357,5 |
356,5 |
357,5 |
Полезный отпуск электроэнергии |
млн .кВт. час |
985,6 |
998,0 |
984,5 |
984,5 |
998,4 |
984,5 |
1012,5 |
984,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
населению |
млн. кВт. час |
319,0 |
340,0 |
346,3 |
346,3 |
349,8 |
346,3 |
353,3 |
346,3 |
промышленности и приравненным |
млн. кВт. час |
367,9 |
365,7 |
358,4 |
358,4 |
366,1 |
358,4 |
373,7 |
356,7 |
к ней отраслям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетофинансируемым потребителям |
млн. кВт. час |
108,4 |
105,2 |
101,5 |
101,5 |
102,5 |
101,5 |
103,5 |
101,5 |
другим потребителям |
млн. кВт. час |
190,3 |
187,1 |
178,3 |
178,3 |
180,0 |
178,3 |
182,0 |
180,0 |
Добыча нефти |
тыс. тонн |
1,6 |
2,2 |
2,4 |
2,3 |
2,4 |
2,3 |
2,6 |
2,4 |
Продукция первичной переработки нефти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дизельное топливо |
тыс. тонн |
7,4 |
8,4 |
8,5 |
8,4 |
8,6 |
8,4 |
8,7 |
8,4 |
мазут топочный |
тыс. тонн |
5,3 |
8,4 |
8,5 |
8,4 |
8,6 |
8,4 |
8,7 |
8,4 |
бензин |
тыс. тонн |
8,5 |
7,0 |
7,1 |
7,0 |
7,2 |
7,0 |
7,3 |
7,0 |
Объем покупки сетевого природного газа, всего |
млн. куб. м |
1493,6 |
1490,1 |
1444,1 |
1444,1 |
1466,8 |
1449,6 |
1491,1 |
1459,5 |
Оптовая цена на газ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- для населения |
руб./тыс. куб. м |
1323,0 |
1512,6 |
1911,4 |
1911,4 |
2309,0 |
2309 |
2678,4 |
2678,4 |
- для промышленности |
руб./тыс. куб. м |
1861,0 |
2138,0 |
2727,8 |
2727,8 |
3137,0 |
3137 |
3607,5 |
3607,5 |
Стоимость приобретенного газа |
млн. руб. |
2222,5 |
2549,9 |
3138,5 |
3138,5 |
3787,7 |
3735,0 |
4461,8 |
4348,9 |
Уровень потерь |
% |
19,2 |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
0,72 |
0,73 |
0,70 |
0,73 |
Объем потерь |
млн. куб. м |
286,3 |
10,8 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,6 |
10,5 |
10,6 |
Отпуск сетевого природного газа, всего в том числе: |
млн. куб. м |
1207,3 |
1479,3 |
1433,6 |
1433,6 |
1456,3 |
1439,0 |
1480,6 |
1448,9 |
населению |
млн. куб. м |
748,4 |
971,7 |
973,6 |
973,6 |
975,6 |
974,0 |
980,5 |
978,9 |
прочим потребителям |
млн. куб. м |
458,9 |
507,6 |
460,0 |
460,0 |
480,7 |
465,0 |
500,1 |
470 |
Выработка тепловой энергии, всего |
тыс. Гкал. |
1416,2 |
1379,3 |
1381,9 |
1374,0 |
1392,9 |
1381,2 |
1404,4 |
1386,2 |
Уровень потерь |
% |
21,2 |
13,9 |
11,5 |
13,9 |
11,3 |
13,7 |
11,1 |
13,2 |
Объем потерь |
тыс. Гкал. |
300,3 |
191,7 |
158,9 |
191,0 |
157,4 |
189,2 |
155,9 |
183,0 |
Тепловая энергия на собственные нужды |
тыс. Гкал. |
33,4 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,5 |
33,0 |
33,5 |
33,2 |
Отпуск тепловой энергии, всего |
тыс.Гкал. |
1082,5 |
1154,6 |
1190,0 |
1150,0 |
1202,0 |
1159,0 |
1215,0 |
1170,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
населению |
тыс. Гкал. |
659,5 |
749,6 |
755,0 |
745,0 |
760,0 |
747,0 |
765,0 |
750,0 |
бюджетофинансируемым потребителям |
тыс. Гкал. |
374,2 |
350,0 |
375,0 |
350,0 |
380,0 |
355,0 |
385,0 |
360,0 |
предприятиям и организациям |
тыс. Гкал. |
48,8 |
55,0 |
60,0 |
55,0 |
62,0 |
57,0 |
65,0 |
60,0 |
VIII. Агропромышленный комплекс | |||||||||
Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду, в том числе: |
га |
410605,2 |
411030,1 |
428426,7 |
422600,7 |
437304,7 |
429802,7 |
463477,7 |
444541,7 |
пашня |
га |
231194,6 |
231468,6 |
233953,2 |
232203,2 |
234068,2 |
232225,2 |
234063,2 |
232273,2 |
земли, занятые многолетними насаждениями |
га |
5834,7 |
5369,7 |
6419,7 |
6154,7 |
6672,7 |
6394,7 |
6881,7 |
6583,7 |
сенокосы |
га |
29983,1 |
29556,4 |
31875,6 |
30842,6 |
33480,6 |
32395,6 |
42072,6 |
37523,6 |
пастбища |
га |
143592,8 |
144635,4 |
156178,2 |
153400,2 |
163083,2 |
158787,2 |
180460,2 |
168161,2 |
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего |
га |
313030 |
316386 |
326387 |
320561 |
334255 |
326753 |
359418 |
340482 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пашня |
га |
219188 |
219462 |
221768 |
220018 |
221883 |
220040 |
221878 |
220088 |
многолетние насаждения |
га |
5247 |
4782 |
5632 |
5367 |
5885 |
5607 |
6094 |
5796 |
сенокосы |
га |
28346 |
27592 |
29659 |
28626 |
31254 |
30169 |
39836 |
35287 |
пастбища |
га |
60249 |
64550 |
69328 |
66550 |
75233 |
70937 |
91610 |
79311 |
Продукция сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
19475,7 |
19871,3 |
21237,7 |
20801,5 |
22665,9 |
22071,8 |
24159,8 |
23470,0 |
в сопоставимых ценах |
в % к пред. году |
114,0 |
100,5 |
102,8 |
100,7 |
102,8 |
102,2 |
102,9 |
102,6 |
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (все категории хозяйств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зерно (в весе после доработки) |
тыс. т |
671,7 |
570,5 |
548,3 |
537,0 |
555,0 |
542,0 |
575,2 |
561,3 |
подсолнечник |
тыс. т |
34,2 |
29,6 |
30,9 |
29,4 |
31,7 |
30,3 |
32,6 |
31,7 |
картофель |
тыс. т |
192,0 |
189,9 |
201,4 |
197,0 |
203,8 |
197,4 |
206,3 |
200,2 |
овощи |
тыс. т |
296,3 |
288,8 |
303,4 |
292,9 |
306,7 |
296,0 |
310,2 |
298,5 |
скот и птица (живая масса) |
тыс. т |
59,1 |
62,5 |
64,6 |
63,3 |
66,7 |
65,1 |
68,3 |
66,3 |
молоко |
тыс. т |
312,0 |
313,1 |
319,6 |
313,6 |
339,2 |
330,7 |
349,9 |
341,0 |
яйца |
млн. штук |
151,6 |
156,4 |
162,3 |
159,6 |
167,9 |
163,7 |
176,8 |
172,1 |
Производство отдельных видов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пищевых продуктов, включая напитки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мясо, включая субпродукты 1 категории |
тонн |
1907,7 |
1727,4 |
1808,8 |
1761,5 |
1870,3 |
1830,4 |
1935,7 |
1892,6 |
плодоовощные консервы |
туб |
141989,8 |
115580,0 |
132066,0 |
129005,0 |
136095,0 |
132873,0 |
140044,0 |
136551,0 |
масла растительные |
тонн |
1385,9 |
1396,7 |
1461,5 |
1395,8 |
1529,3 |
1462,6 |
1596,4 |
1527,1 |
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) |
тонн |
30127,4 |
31926,4 |
33605,6 |
32950,0 |
34381,8 |
33725,8 |
35691,9 |
34975,5 |
хлеб и хлебобулочные изделия |
тонн |
27418,2 |
28661,9 |
30040,5 |
29303,2 |
31104,2 |
29461,0 |
31482,0 |
30845,8 |
кондитерские изделия |
тонн |
10351,9 |
7766,0 |
7884,5 |
7874,0 |
8025,0 |
7984,5 |
8025,5 |
7985,0 |
в том числе: халва |
тонн |
1020,4 |
1177,0 |
1310,0 |
1300,0 |
1450,0 |
1410,0 |
1450,0 |
1410,0 |
воды минеральные |
млн. полул. |
89,8 |
78,5 |
85,1 |
82,9 |
90,8 |
84,9 |
100,5 |
86,4 |
Производство подакцизных товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спирт этиловый из пищевого сырья |
тыс. дкл |
5404,7 |
4718,3 |
4832,0 |
4362,0 |
5170,0 |
4705,0 |
5360,0 |
4895,0 |
в том числе: реализуемый на сторону |
тыс. дкл |
4187,3 |
4487,3 |
4122,0 |
3758,0 |
4367,0 |
4005,0 |
4521,0 |
4096,0 |
водка и ликеро-водочные изделия |
тыс. дкл |
5597,0 |
5540,0 |
5956,0 |
5900,2 |
6308,7 |
6252,5 |
6567,2 |
6515,4 |
в том числе: водка |
тыс. дкл |
2397,0 |
2125,8 |
2014,2 |
1973,2 |
2177,7 |
2136,5 |
2309,2 |
2267,4 |
коньяки |
тыс. дкл |
29,8 |
140,0 |
120,0 |
118,0 |
124,0 |
120,0 |
136,0 |
131,0 |
вина виноградные |
тыс. дкл |
3978,0 |
3394,0 |
3615,0 |
3518,5 |
3808,3 |
3707,4 |
4026,0 |
3899,0 |
вина плодовые |
тыс. дкл |
116,5 |
121,7 |
136,0 |
126,0 |
152,0 |
142,0 |
175,0 |
165,0 |
вина шампанские и игристые |
тыс. дкл |
196,2 |
621,0 |
686,0 |
681,0 |
749,0 |
749,0 |
821,0 |
821,0 |
пиво |
тыс. дкл |
527,2 |
580,0 |
600,0 |
580,0 |
700,0 |
680,0 |
800,0 |
780,0 |
IX. Охрана окружающей среды и природные ресурсы | |||||||||
Инвестиции в основной капитал, |
млн. руб. |
461,7 |
267,3 |
440,08 |
215,0 |
457,1 |
241,3 |
476,3 |
280,4 |
направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в % к пред. году |
153,8 |
47,3 |
157,5 |
77,0 |
99,6 |
106,4 |
99,4 |
107,8 |
из них за счет: средств федерального бюджета |
млн. руб. |
431,8 |
150,0 |
175,5 |
164,0 |
196,7 |
183,4 |
226,8 |
215,5 |
|
в % к пред. году |
145,74 |
33,08 |
111,96 |
104,63 |
107,46 |
106,00 |
110,02 |
109,00 |
республиканского бюджета КБР и бюджетов муниципальных образований |
млн. руб. |
29,9 |
117,3 |
263,4 |
50,0 |
259,0 |
56,7 |
248,0 |
63,5 |
|
в % к пред. году |
55,30 |
373,63 |
214,88 |
40,79 |
94,29 |
107,49 |
91,33 |
103,89 |
собственных средств предприятий |
млн. руб. |
0,0 |
0,1 |
1,18 |
1,0 |
1,36 |
1,22 |
1,5 |
1,4 |
|
в % к пред. году |
|
|
11291,87 |
9569,38 |
110,50 |
115,64 |
105,24 |
106,45 |
Объем сброса загрязненных сточных вод |
млн. куб. м |
45,84 |
45,47 |
46,16 |
45,70 |
47,31 |
46,16 |
48,73 |
46,85 |
|
в % к пред. году |
95,86 |
99,20 |
101,50 |
100,50 |
102,50 |
101,01 |
103,00 |
101,50 |
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения |
тыс. т |
2,97 |
3,11 |
3,28 |
3,27 |
3,46 |
3,43 |
3,65 |
3,60 |
|
в % к пред. году |
117,7 |
107,7 |
105,5 |
105,0 |
105,5 |
105,0 |
105,5 |
105,0 |
Водное хозяйство Объем водопотребления |
млн. куб. м |
453,59 |
456,22 |
465,35 |
460,01 |
474,65 |
464,61 |
484,15 |
469,25 |
|
в % к пред. году |
99,30 |
100,58 |
102,00 |
100,83 |
102,00 |
101,00 |
102,00 |
101,00 |
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды |
млн. куб. м |
13,3 |
13,3 |
14,0 |
13,73 |
14,70 |
14,14 |
15,43 |
14,57 |
|
в % к пред. году |
89,04 |
100,00 |
105,00 |
103,00 |
105,00 |
103,00 |
105,00 |
103,00 |
X. Разработка недр | |||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Наименование организации -недропользователя |
Объем добычи сырья |
||||
2008 год отчет |
2009 год оценка |
Прогноз |
|||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||||
Минеральные воды |
куб.м |
ООО "ГГРЭС" (Нальчикское и Малкинское месторождения) |
39700 |
40000 |
40000 |
45000 |
50000 |
|
|
ООО "Аушигер" (Аушигерское месторождение) |
4000 |
4000 |
4000 |
4500 |
5000 |
|
|
ООО "Ростра-Кавказ-Трейдинг" (Сведловодский участок. скв. 778) |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
6000 |
|
|
ООО "Гара-су" (Адылсуйское месторождение) |
3800 |
4000 |
4000 |
5000 |
6000 |
Итого |
|
|
47500 |
48000 |
53000 |
59500 |
67000 |
Нефть |
тонн |
ОАО "Каббалкнефтетоппром" |
1600 |
2200 |
2400 |
2400 |
2600 |
Итого |
|
|
1600 |
2200 |
2400 |
2400 |
2600 |
Лечебные грязи |
куб. м |
ООО "Бивитекс" |
0 |
0 |
1000 |
2000 |
2000 |
Итого |
|
|
0 |
0 |
1000 |
2000 |
2000 |
Песчано-гравийная |
куб. м |
ООО "Агропромнеруд" |
51070 |
17000 |
7000 |
10000 |
0 |
смесь |
|
ФГУ "Дорожно-эксплуатационное предприятие N 166 |
52000 |
45000 |
15000 |
20000 |
2500С |
|
|
ООО "Рокс" |
4400 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
|
|
ООО "Ремстройсервис" |
15550 |
10000 |
10000 |
12000 |
15000 |
|
|
ООО "Авто-Транс Универсал" |
24270 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ООО "К-Авто-Транс Универсал" |
27000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
ОАО "Горняк" |
58580 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
|
|
ОАО "Нальчикские дорожно-строительные материалы" |
358920 |
200000 |
250000 |
300000 |
350000 |
|
|
ОАО "Урванское дорожное ремонтно-строительное управление" |
40400 |
30000 |
30000 |
35000 |
45000 |
|
|
ООО "Спецасфальтстрой" |
55661 |
35000 |
40000 |
45000 |
55000 |
|
|
ООО "Нарткалинский завод железобетонных изделий" |
11020 |
11000 |
11000 |
12000 |
12000 |
|
|
ООО "Доргранит" |
246770 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
|
|
ООО "Чегемдорремстрой" |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
ООО "Черек-1" |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
20000 |
|
|
ООО "Дорожно-строительная компания-1" |
10730 |
10000 |
12000 |
15000 |
15000 |
|
|
ООО "Кавжилстрой-1" |
14354 |
15000 |
15000 |
15000 |
12000 |
|
|
ООО "Монолит-Ахмат" |
2205 |
2500 |
2500 |
2500 |
2000 |
|
|
ООО "Элиза" |
20000 |
10000 |
12000 |
20000 |
30000 |
|
|
ГУП "Баксанское ДРСУ" |
15900 |
16000 |
16000 |
0 |
0 |
|
|
МУП "Комбинат коммунального хозяйства и благоустройства" |
20500 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
К(ф)х Ошхунова Х.В. |
4900 |
5000 |
5000 |
5000 |
0 |
|
|
ООО "Дорсервис" |
34336 |
35000 |
30000 |
0 |
0 |
|
|
ООО "Дор-Строй СЕРП" |
0 |
5000 |
10000 |
20000 |
30000 |
|
|
ООО "Дорожно-стоительные# материалы" |
0 |
5000 |
10000 |
15000 |
15000 |
|
|
ООО "Эльбрус-Инвест" |
0 |
3000 |
3000 |
15000 |
0 |
|
|
ООО "Южный камень" |
0 |
0 |
20000 |
50000 |
50000 |
|
|
ООО "Аква" |
0 |
5000 |
10000 |
20000 |
30000 |
|
|
ООО "Завод железобетонных изделий N 4" |
14750 |
15000 |
8000 |
0 |
0 |
|
|
ООО "Дорожно-эксплуатационное управление N 4" |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ООО ИСК "Каббалкгражданстрой" |
0 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
|
|
ООО "Олма" |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ООО "Сармахо" |
0 |
10000 |
2000 |
0 |
0 |
|
|
ООО "Первая лизинговая" |
0 |
10000 |
2000 |
0 |
0 |
|
|
ООО "Езден" |
0 |
5000 |
1000 |
0 |
0 |
|
|
ОАО Нальчикский завод строительных материалов "Сельхозтехника" |
0 |
0 |
5000 |
8000 |
8000 |
|
|
ООО "Приэльбрусский дробильно-сортировочный завод" |
0 |
5000 |
10000 |
0 |
0 |
Итого |
|
|
1183316 |
975500 |
967500 |
1039500 |
1054000 |
Бентонитовая глина |
тонн |
ООО "Бентонит" |
0 |
0 |
1000 |
5000 |
5000 |
|
|
ЗАО "Налмин Индастри" |
0 |
0 |
1000 |
5000 |
5000 |
|
|
ООО "Бента" |
0 |
0 |
1000 |
2500 |
5000 |
Итого |
|
|
0 |
0 |
3000 |
12500 |
15000 |
Кирпично-черепичное |
куб. м |
ООО "Карат" |
17152 |
17000 |
20000 |
0 |
0 |
сырье |
|
ООО "Кальчук" |
2967 |
3000 |
3000 |
3000 |
0000 |
|
|
ОАО "Кирпично-черепичный завод", г. Прохладный |
114708 |
60000 |
80000 |
100000 |
100000 |
|
|
ООО "Прохладненский завод стеновых материалов" |
1540 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
|
|
ООО "Кирпичный завод "Черек" |
1370 |
1500 |
2000 |
3500 |
4000 |
|
|
ООО "Кызбурунский кирпичный завод" |
12610 |
8000 |
10000 |
19000 |
19000 |
|
|
ООО "Новые строительные технологии" |
7660 |
10000 |
15000 |
20000 |
20000 |
|
|
ООО "Капитал-Инвест" |
0 |
0 |
2000 |
5000 |
5000 |
Итого |
|
|
158007 |
111500 |
144000 |
162500 |
163000 |
Камни строительные |
куб. м |
ООО "Ахмат и К" |
9920 |
35000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ООО "Тейри" |
0 |
0 |
5000 |
10000 |
10000 |
|
|
ООО "Чегемли" |
0 |
300 |
500 |
500 |
500 |
Итого |
|
|
9920 |
35300 |
5500 |
10500 |
10500 |
Известняк |
тонн |
ООО "Белореченский известняк" |
7078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого |
|
|
7078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Гипс строительный |
тонн |
ООО "Каббалкгипс" |
34921 |
35000 |
60000 |
60000 |
60000 |
|
|
ООО "Капитал-Инвест" |
0 |
10000 |
150000 |
180000 |
180000 |
Итого |
|
|
34921 |
45000 |
210000 |
240000 |
240000 |
Камни пильные |
|
ФГУП "Управление строительства" при ФСИН МЮ РФ по КБР |
17560 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
|
|
ООО "Лава" |
2530 |
5000 |
5000 |
5000 |
1500 |
|
|
ООО "Тутукъу" |
4996 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
Итого |
|
|
25086 |
25000 |
25000 |
25000 |
21500 |
Вулканический пепел |
куб.м |
К(ф)х "Альп-А" |
2660 |
3000 |
3000 |
4000 |
5000 |
|
|
ИП Кулиев М. М. |
15060 |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
|
|
ИП Ахобеков Н.Б. |
0 |
5000 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
|
ООО "Ахмат и К" |
0 |
1000 |
8000 |
12000 |
12000 |
|
|
ООО "КабБалкблок" |
0 |
10000 |
15000 |
15000 |
15000 |
|
|
Индивидуальный предприниматель Биттиров Алим Исмаилович |
0 |
2000 |
5000 |
10000 |
15000 |
|
|
ООО "ЗЖБИ" |
400 |
500 |
2000 |
5000 |
14000 |
|
|
Индивидуальный предприниматель Эздеков Осман Халидович |
0 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
|
ООО "Пуерт" |
0 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
|
ИП Гукетлов Б.Л. |
10500 |
7000 |
8000 |
10000 |
10000 |
Итого |
|
|
28620 |
47500 |
70000 |
70000 |
85000 |
Щебень |
кб. м |
ООО "Тырныаузская горно-рудная компания" |
0 |
5000 |
20000 |
50000 |
53000 |
|
|
ООО "Эльбрус-Гранит" |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
70000 |
|
|
ООО "Южная горно-металлургическая компания" |
0 |
0 |
100000 |
150000 |
200000 |
Итого |
|
|
0 |
5000 |
130000 |
210000 |
320000 |
Камни облицовочные |
куб. м |
ООО "Лечинкаевский туф" |
5250 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ООО "Гюльчи" |
0 |
0 |
300 |
300 |
300 |
|
|
Индивидуальный предприниматель Чочаев Мухамат Альбиевич |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Итого |
|
|
5250 |
2550 |
350 |
350 |
350 |
Песок строительный |
куб. м |
ООО "Шпат" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ООО "Каббалкстройматериалы" |
75475 |
75000 |
80000 |
80000 |
80000 |
|
|
ОАО ПСК "Каббалкгражданстрой" |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
5000 |
|
|
ИП Ахобеков Н. Б. |
2550 |
2000 |
2000 |
2000 |
1500 |
|
|
ИП Молов Т. X. |
15120 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
ООО "Нерудные промышленные строительные материалы" |
0 |
0 |
50000 |
100000 |
200000 |
|
|
ООО "Союзстройсервис" |
0 |
0 |
10000 |
40000 |
40000 |
|
|
ИП Кажаров Р.Н. |
0 |
5000 |
10000 |
10000 |
10000 |
Итого |
|
|
103145 |
112000 |
184000 |
272000 |
366500 |
Перлит |
кб. м |
ООО "Перлит" |
0 |
0 |
5000 |
30000 |
30000 |
Итого |
|
|
0 |
0 |
5000 |
30000 |
30000 |
Аплиты |
тонн |
ООО "Айбат-1" |
0 |
200 |
500 |
1000 |
2000 |
Итого |
|
|
0 |
200 |
500 |
1000 |
2000 |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2008 г. |
2009 г. |
Прогноз |
|||||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||||
отчет |
оценка |
I вариант |
II вариант |
I вариант |
II вариант |
I вариант |
II вариант |
||
XI. Инвестиции | |||||||||
Капитальные вложения за счет всех источников финансирования, всего |
млн. руб. |
13912,1 |
14674,0 |
16040,0 |
15360,0 |
17650,0 |
16490,0 |
20157,2 |
17920,8 |
в сопоставимых ценах |
в % к пред. году |
87,7 |
100,5 |
104,6 |
100,2 |
105,5 |
102,9 |
109,0 |
103,7 |
Объем государственных инвестиций |
млн. руб. |
4032,1 |
4050,0 |
4200,0 |
4050,0 |
4400,0 |
4100,0 |
4600,0 |
4150,0 |
Удельный вес госинвестиций в общем объеме |
% |
29,0 |
27,6 |
26,2 |
26,4 |
24,9 |
24,9 |
22,8 |
29,2 |
Прочие источники |
млн. руб. |
9880,0 |
10624,0 |
11840,0 |
11310,0 |
13250,0 |
12390,0 |
15557,2 |
13770,8 |
Удельный вес в общем объеме в том числе: |
% |
71,0 |
72,4 |
73,8 |
73,6 |
75,1 |
75,1 |
77,2 |
76,8 |
Инвестиции на строительство жилья индивидуальными застройщиками |
млн. руб. |
2294,1 |
3024,0 |
3840,0 |
3680,0 |
4950,0 |
4590,0 |
6657,2 |
5970,8 |
Прочие внебюджетные инвестиции |
млн. руб. |
7585,9 |
7600,0 |
8000,0 |
7630,0 |
8300,0 |
7800,0 |
8900,0 |
7800,0 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", всего |
млн. руб. |
6537,2 |
7200,0 |
7800,0 |
7500,0 |
8500,0 |
7950,0 |
9800,0 |
8900,0 |
в сопоставимых ценах в том числе: |
в % к пред. году |
125,9 |
105,9 |
106,6 |
102,5 |
107,5 |
104,5 |
109,8 |
106,6 |
по крупным и средним предприятиям |
млн. руб. |
3424,7 |
3750,0 |
3850,0 |
3750,0 |
4100,0 |
3850,0 |
4700,0 |
4300,0 |
по малым предприятиям и неформальной экономике |
млн. руб. |
3112,5 |
3450,0 |
3950,0 |
3750,0 |
4400,0 |
4100,0 |
5100,0 |
4600,0 |
Ввод в эксплуатацию жилых домов в том числе: |
тыс. кв. м |
247,3 |
260,0 |
275,0 |
261,5 |
320,0 |
300,0 |
360,0 |
330,0 |
индивидуальными застройщиками |
тыс. кв. м |
209,5 |
224,0 |
240,0 |
230,0 |
275,0 |
255,0 |
302,6 |
271,4 |
XII. Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||||
Оказано жилищно-коммунальных услуг населению (с учетом НДС), всего |
млн. руб |
3083,3 |
4532,0 |
5456,8 |
5472,6 |
6634,0 |
6651,7 |
7598,6 |
7645,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жилищных |
млн. руб |
262,8 |
330,8 |
387,6 |
393,2 |
454,1 |
464,0 |
532,1 |
547,5 |
коммунальных |
млн. руб |
2820,5 |
4201,2 |
5069,2 |
5079,4 |
6179,9 |
6187,8 |
7066,5 |
7097,8 |
XIII. Транспорт и связь | |||||||||
Объем перевозок грузов предприятиями |
млн. тонн |
1,40 |
1,40 |
1,49 |
1,43 |
1,58 |
1,46 |
1,67 |
1,49 |
автомобильного транспорта |
в % к пред. году |
130,8 |
100,0 |
106,4 |
102,1 |
106,0 |
102,1 |
105,7 |
102,1 |
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, всего |
млн. пас. |
58,0 |
60,9 |
62,5 |
61,2 |
64,7 |
62,6 |
67,5 |
64,2 |
в % к пред. году |
100,8 |
105,0 |
102,6 |
100,5 |
103,5 |
102,3 |
104,3 |
102,6 |
|
Перевозки пассажиров электрическим транспортом |
млн. пас. |
4,8 |
4,8 |
4,9 |
4,8 |
5,2 |
4,8 |
5,4 |
4,9 |
в % к пред. году |
88,6 |
100,0 |
102,1 |
100,0 |
106,1 |
100,0 |
103,8 |
102,1 |
|
Общий объем услуг связи (оказываемых всеми предприятиями связи) |
млн. руб. |
2789,5 |
3239,5 |
3631,4 |
3569,9 |
4030,9 |
3926,8 |
4429,9 |
4280,2 |
в действующих ценах |
в % к пред. году |
117,9 |
116,1 |
112,1 |
110,2 |
111,0 |
110,0 |
109,9 |
109,0 |
XIV. Внешнеэкономическая деятельность | |||||||||
Внешнеторговый оборот, всего |
млн. долл. США |
108,58 |
55,46 |
56,01 |
55,52 |
57,47 |
56,35 |
59,65 |
58,15 |
|
в % |
159,94 |
51,08 |
1,01 |
1,00 |
1,03 |
1,01 |
1,04 |
1,03 |
в том числе: |
к пред. году |
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
млн. долл. США |
16,24 |
5,34 |
5,39 |
5,35 |
5,53 |
5,43 |
5,74 |
5,60 |
|
в % к пред. году |
71,04 |
32,88 |
1,01 |
1,00 |
1,03 |
1,01 |
1,04 |
1,03 |
Импорт, всего |
млн. долл. США |
92,34 |
50,12 |
50,62 |
50,17 |
51,94 |
50,92 |
53,91 |
52,55 |
|
в % к пред. году |
205,06 |
54,28 |
1,01 |
1,00 |
1,03 |
1,01 |
1,04 |
1,03 |
Дальнее зарубежье | |||||||||
Внешнеторговый оборот, всего |
млн. долл. США |
84,88 |
43,94 |
44,38 |
43,98 |
45,53 |
44,64 |
47,26 |
46 07 |
|
в % к пред. году |
175,26 |
51,77 |
1,01 |
1,00 |
1,03 |
1,01 |
1,04 |
1,03 |
в том числе: Экспорт |
млн. долл. США |
9,74 |
1,17 |
1,18 |
1,17 |
1,21 |
1,19 |
1,26 |
1,23 |
|
в % к пред. году |
74,12 |
12,01 |
1,01 |
1,00 |
1,03 |
1,01 |
1,04 |
1,03 |
Импорт |
млн. долл. США |
75,14 |
42,77 |
43,20 |
42,81 |
44,32 |
43,45 |
46,00 |
44,84 |
|
в % к пред. году |
212,90 |
56,92 |
1,01 |
1,00 |
1,03 |
1,01 |
1,04 |
1,03 |
Ближнее зарубежье | |||||||||
Взаимопоставки важнейших видов продукции со странами СНГ Внешнеторговый оборот, всего |
млн. долл.США |
23,70 |
11,52 |
11,63 |
11,53 |
11,93 |
11,70 |
12,38 |
12,08 |
в % к пред. году |
121,79 |
48,61 |
1,01 |
1,00 |
1,03 |
1,01 |
1,04 |
1,03 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
млн. долл. США |
6,50 |
4,17 |
4,21 |
4,17 |
4,32 |
4,23 |
4,48 |
4,37 |
|
в % к пред. году |
66,87 |
64,15 |
1,01 |
1,00 |
1,03 |
1,01 |
1,04 |
1,03 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продовольственные товары и сырье для их производства |
млн. долл. США |
0,75 |
1,38 |
1,39 |
1,38 |
1,43 |
1,40 |
1,48 |
1,44 |
машины, оборудование и транспортные средства |
млн. долл. США |
3,95 |
2,34 |
2,36 |
2,34 |
2,42 |
,38# |
2,51 |
2,46 |
Импорт |
млн. долл. США |
17,20 |
7,35 |
7,42 |
7,36 |
7,61 |
7,47 |
7,90 |
7,71 |
|
в % к пред. году |
176,59 |
42,73 |
1,01 |
1,00 |
1,03 |
1,01 |
1,04 |
1,03 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продовольственные товары и сырье для их производства |
млн. долл. США |
3,50 |
3,54 |
3,58 |
3,54 |
3,67 |
3,59 |
3,81 |
3,70 |
текстильная продукция, обувь |
млн. долл. США |
1,28 |
1,10 |
1,11 |
1,10 |
1,14 |
1,12 |
1,18 |
1,16 |
машины, оборудование и транспортные средства |
млн. долл. США |
4,55 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,15 |
0,14 |
Межрегиональный товарооборот по линии торговых представительств КБР |
млн. руб. |
1099,37 |
1381,20 |
1420,55 |
1405,25 |
1460,70 |
1442,40 |
1510,30 |
1487,65 |
* Включая объем участников внешней экономической деятельности, незарегистрированных на территории республики. | |||||||||
XV. Малое предпринимательство | |||||||||
Количество малых (включая микро) предприятий (юридических лиц), всего |
единиц |
686 |
699 |
713 |
709 |
731 |
724 |
753 |
738 |
Численность занятых на малых (включая микро) предприятиях, всего |
человек |
8848 |
9016 |
9139 |
9081 |
9391 |
9263 |
9785 |
9522 |
Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, всего |
человек |
24798 |
25517 |
26283 |
26155 |
27203 |
26940 |
28236 |
27383 |
XVI. Курортно-рекреационный комплекс (по данным Министерства курортов и туризма) | |||||||||
Количество действующих учреждений курорта и туризма |
единиц |
66 |
66 |
68 |
66 |
70 |
66 |
74 |
66 |
Количество мест в действующих учреждениях курорта и туризма в том числе: |
койко-мест |
9837 |
9970 |
9970 |
9970 |
10070 |
9970 |
10210 |
9970 |
санаторно-курортные учреждения |
койко-мест |
5862 |
5920 |
5920 |
5920 |
5970 |
5920 |
6030 |
5920 |
организации отдыха (базы отдыха, турбазы) |
койко-мест |
1818 |
1 850 |
1 850 |
1 850 |
1 880 |
1 850 |
1930 |
1850 |
гостиничные предприятия (гостиницы, пансионаты) |
койко-мест |
2 157 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 220 |
2 200 |
2 250 |
2 200 |
Численность отдыхающих в том числе: |
тыс. человек |
120,6 |
130,5 |
135,0 |
130,5 |
146,5 |
138,0 |
161,5 |
149,5 |
санаторно-курортные учреждения |
тыс. человек |
63,10 |
68,0 |
70,0 |
68,0 |
74,0 |
70,0 |
80,0 |
75,0 |
организации отдыха (базы отдыха, турбазы) |
тыс. человек |
8,5 |
9,5 |
10,0 |
9,5 |
10,5 |
10,0 |
11,5 |
10,5 |
гостиничные предприятия (гостиницы, пансионаты) |
тыс. человек |
49,0 |
53,0 |
55,0 |
53,0 |
62,0 |
58,0 |
70,0 |
64,0 |
Объем предоставленных услуг, всего |
млн. руб. |
747,6 |
823,0 |
902,0 |
862,0 |
972,0 |
894,5 |
1043,0 |
944,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
санаторно-курортные учреждения |
млн. руб. |
483 |
550,0 |
620,0 |
585,0 |
675,0 |
610,0 |
730,0 |
650,0 |
организации отдыха (базы отдыха, турбазы) |
млн. руб. |
37,3 |
38,0 |
40,0 |
39,0 |
42,0 |
40,5 |
45,0 |
42,0 |
гостиничные предприятия (гостиницы, пансионаты) |
млн. руб. |
227,8 |
235,0 |
42,0 |
238,0 |
255,0 |
244,0 |
268,0 |
252,0 |
XVII. развитие отраслей социальной сферы | |||||||||
Образование Численность детей в учреждениях дошкольного образования |
тыс. чел. |
29,6 |
30,4 |
31,6 |
31,6 |
32,2 |
32,2 |
33,1 |
33,1 |
в % к пред. году |
107,3 |
102,7 |
103,9 |
103,9 |
101,9 |
101,9 |
102,8 |
102,8 |
|
Численность учащихся в учреждениях общего образования |
тыс.чел. |
98,1 |
93,4 |
89,6 |
89,6 |
87,8 |
87,8 |
86,4 |
86,4 |
в % к пред. году |
94,4 |
95,2 |
95,9 |
95,9 |
98,0 |
98,0 |
98,4 |
98,4 |
|
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях |
% |
88,1 |
89 |
91 |
91 |
96,3 |
96,3 |
98,3 |
98,3 |
Численность обучающихся в учреждениях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начального профессионального образования |
тыс. чел. |
11,1 |
10,9 |
10,8 |
10,5 |
10,6 |
10,2 |
9,8 |
9,4 |
|
в % к пред. году |
91,0 |
98,2 |
99,1 |
96,3 |
98,1 |
97,1 |
92,5 |
92,2 |
среднего профессионального образования |
тыс. чел. |
7,7 |
7,4 |
7,2 |
7 |
6,8 |
6,5 |
5,7 |
5,4 |
|
в % к пред. году |
89,5 |
96,1 |
97,3 |
94,6 |
94,4 |
92,9 |
83,8 |
83,1 |
высшего профессионального образования |
тыс. чел. |
30,2 |
28,9 |
27,5 |
26,3 |
25,7 |
24,3 |
23,3 |
22,8 |
|
в % к пред. году |
101,7 |
95,7 |
95,2 |
91,0 |
93,5 |
92,4 |
90,7 |
93,8 |
Здравоохранение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
J |
|
больничными койками |
коек на 10 тыс. населения |
97,0 |
96,7 |
96,2 |
96,2 |
95,3 |
95,3 |
95,0 |
95,0 |
|
в % к пред. году |
99,0 |
99,7 |
99,5 |
99,5 |
99,1 |
99.1 |
99,7 |
99,7 |
амбулаторно-поликлиническими |
посещений в |
178,0 |
180 |
181,0 |
181,0 |
184,0 |
184,0 |
190,0 |
190,0 |
учреждениями (мощность) |
смену на 10 тыс.населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в % к пред. году |
98,3 |
101,1 |
100,6 |
100,6 |
101,7 |
101,7 |
103,3 |
103,3 |
врачами |
на 10 тыс. населения |
42,2 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
40 |
40 |
|
в % к пред. году |
95,5 |
97,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
97,6 |
97,6 |
средним медицинским персоналом |
на 10 тыс. населения |
107 |
112 |
114 |
114 |
116 |
116 |
120 |
120 |
|
в % к пред. году |
96,4 |
104,7 |
101,8 |
101,8 |
101,8 |
101,8 |
103,4 |
103,4 |
Культура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
общедоступными библиотеками |
учреждений на 100 тыс. населения |
18,5 |
19 |
19 |
19 |
20 |
20 |
22 |
22 |
|
в % к пред. году |
98,9 |
102,7 |
100,0 |
100,0 |
105,3 |
105,3 |
110,0 |
110,0 |
учреждениями культурно-досугового типа |
учреждений на 100 тыс. населения |
17 |
18,0 |
18,5 |
18,5 |
19,0 |
19,0 |
20,0 |
20,0 |
|
в % к пред. году |
97,1 |
105,9 |
102,8 |
102,8 |
102,7 |
102,7 |
105,3 |
105,3 |
XVIII. Эффективность использования государственной собственности | |||||||||
Чистая прибыль хозяйственных обществ с долей государственной собственности КБР |
тыс. руб. |
7437,0 |
9700,0 |
10700,0 |
10180,0 |
11230,0 |
10690,0 |
12350,0 |
11760,0 |
Чистая прибыль государственных предприятий |
тыс. руб. |
9660,0 |
8000,0 |
13137,0 |
9000,0 |
11362,0 |
9400,0 |
12229,0 |
10000,0 |
Площадь государственного имущества, сдаваемого в аренду |
кв. м |
10600,0 |
10300,0 |
11000,0 |
10500,0 |
10500,0 |
10000,0 |
10500,0 |
10000,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности КБР в том числе: |
тыс. руб. |
37136,2 |
33700,0 |
39603,0 |
36300,0 |
41741,0 |
38300,0 |
44370,0 |
40550,0 |
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим КБР |
тыс. руб. |
3306,0 |
2500,0 |
2800,0 |
2600,0 |
2900,0 |
2800,0 |
3400,0 |
3200,0 |
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений |
тыс. руб. |
21564,5 |
14000,0 |
17000,0 |
16700,0 |
17100,0 |
16800,0 |
17200,0 |
16900,0 |
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий |
тыс. руб. |
11514,0 |
15000,0 |
2803,0 |
2000,0 |
3041,0 |
2200,0 |
3200,0 |
2300,0 |
доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
тыс. руб. |
751,7 |
2200,0 |
17000,0 |
15000,0 |
18700,0 |
16500,0 |
20570,0 |
18150,0 |
Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собственности КБР |
тыс. руб. |
272109,0 |
350000,0 |
36700,0 |
35000,0 |
42000,0 |
40000,0 |
47200,0 |
45000,0 |
Прогноз социально-экономического развития городского округа Нальчик на 2010-2012 годы | |||||||||
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий |
тыс. руб. |
6 971 848 |
7370410 |
8 896 447 |
8112102 |
10166120 |
9 586 494 |
11415244 |
10853071 |
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду в том числе: |
га |
3523,0 |
3263,0 |
3263,0 |
3263,0 |
3263,0 |
3263,0 |
3263,0 |
3263,0 |
пашни |
га |
1889,0 |
1729,0 |
1729,0 |
1729,0 |
1729,0 |
1729,0 |
1729,0 |
1729,0 |
земли, занятые многолетними насаждениями |
га |
804,0 |
804,0 |
804,0 |
804,0 |
804,0 |
804,0 |
804,0 |
804,0 |
сенокосы |
га |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
пастбища |
га |
292,0 |
192,0 |
192,0 |
192,0 |
192,0 |
192,0 |
192,0 |
192,0 |
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего |
|
3523,0 |
3263,0 |
3263,0 |
3263,0 |
3263,0 |
3263,0 |
3263,0 |
3263,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пашни |
га |
1889,0 |
1729,0 |
1729,0 |
1729,0 |
1729,0 |
1729,0 |
1729,0 |
1729,0 |
многолетние насаждения |
га |
804,0 |
804,0 |
804,0 |
804,0 |
804,0 |
804,0 |
804,0 |
804,0 |
сенокосы |
га |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
пастбища |
га |
292,0 |
192,0 |
192,0 |
192,0 |
192,0 |
192,0 |
192,0 |
192,0 |
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) |
тонн |
7260,5 |
7385,0 |
7579,9 |
6563,5 |
7774,9 |
7245,3 |
8088,3 |
7520,4 |
подсолнечник |
тонн |
263,3 |
|
142,0 |
142,0 |
163,0 |
163,0 |
170,0 |
170,0 |
картофель |
тонн |
2920,0 |
2930,0 |
3400,0 |
3040,0 |
3439,0 |
3080,0 |
3500,0 |
3160,0 |
овощи |
тонн |
2016,0 |
4470,0 |
2489,4 |
2342,0 |
2489,4 |
2342,0 |
2489,4 |
2342,0 |
скот и птица (живая масса) |
тонн |
1654,0 |
1735,0 |
1760,0 |
1750,0 |
1785,0 |
1765,0 |
1790,0 |
1775,0 |
молоко |
тонн |
9944,0 |
10340,0 |
10400,0 |
10350,0 |
10500,0 |
10400,0 |
10600,0 |
10450,0 |
яйцо |
тыс. штук |
8210,0 |
8600,0 |
8800,0 |
8600,0 |
8900,0 |
8700,0 |
9000,0 |
8800,0 |
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мясо, включая субпродукты I категории |
тонн |
2,9 |
3,0 |
3,2 |
3,0 |
3,5 |
3,3 |
3,7 |
3,5 |
плодоовощные консервы |
туб |
6211,5 |
11000,0 |
13000,0 |
12700,0 |
13300,0 |
13000,0 |
13300,0 |
13000,0 |
масла растительные |
тонн |
175,5 |
23,0 |
23,5 |
23,0 |
24,0 |
23,0 |
24,0 |
23,0 |
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
22500,0 |
хлеб и хлебобулочные изделия |
тонн |
19048,9 |
20698,0 |
21875,0 |
21273,0 |
22773,0 |
21277,0 |
23000,0 |
7910,0 |
кондитерские изделия |
тонн |
7482,3 |
7677,0 |
7810,0 |
7800,0 |
7950,0 |
7910,0 |
7950,0 |
1410,0 |
в том числе: халва |
тонн |
1020,4 |
1177,0 |
1310,0 |
1300,0 |
1450,0 |
1410,0 |
1450,0 |
62000,0 |
воды минеральные |
тыс. полул. |
62594,1 |
56335,0 |
61771,0 |
60240,0 |
64018,0 |
61111,0 |
66371,0 |
|
5. Производство подакцизных товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
230,0 |
спирт этиловый из пищевого сырья |
тыс. дкл |
|
230,0 |
210,0 |
210,0 |
220,0 |
220,0 |
230,0 |
207,0 |
в том числе: реализуемый на сторону |
тыс. дкл |
|
207,0 |
189,0 |
189,0 |
198,0 |
198,0 |
207,0 |
630,4 |
водка и ликеро-водочные изделия |
тыс. дкл |
731,3 |
569,0 |
579,2 |
578,2 |
630,7 |
629,5 |
632,2 |
210,4 |
в том числе: водка |
тыс. дкл |
106,5 |
229,0 |
179,2 |
178,2 |
210,7 |
209,5 |
212,2 |
|
коньяки |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
150,0 |
вина виноградные |
тыс. дкл |
77,8 |
90,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
вина плодовые |
тыс. дкл |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
вина шампанские и игристые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
780,0 |
пиво |
тыс. дкл |
527,2 |
580,0 |
600,0 |
580,0 |
700,0 |
680,0 |
800,0 |
40082 |
6. Объем перевезенных пассажиров автомобильным транспортом |
тыс. чел. |
36666,9 |
37809,4 |
38906 |
38225 |
40423 |
39143 |
42202 |
2300 |
7. Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство по крупным и средним предприятиям в сопоставимых ценах |
млн. руб. в % к предыдущему году |
1517,4 |
1700 |
2000 |
1950 |
2200 |
2070 |
2550 |
|
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
школ |
мест |
|
|
|
|
635 |
635 |
|
250 |
больниц |
коек |
260 |
|
|
|
320 |
320 |
250 |
260 |
дошкольных учреждений |
мест |
|
|
|
|
300 |
300 |
260 |
|
объектов культуры |
мест |
|
|
1000 |
1000 |
400 |
400 |
|
207,3 |
ввод в эксплуатацию жилых домов |
тыс. кв. м |
141,8 |
153,5 |
164,3 |
159,1 |
195,4 |
186,6 |
221,9 |
148,7 |
в том числе: |
|
108,7 |
117,5 |
129,3 |
127,6 |
150,4 |
140,6 |
164,5 |
|
индивидуальными застройщиками |
тыс. кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
|
Новое строительство инженерной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инфраструктуры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,2 |
водопроводные сети |
км |
|
|
0,9 |
|
|
|
4,2 |
|
электрические сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
3,0 |
газовые сети |
км |
|
|
1,9 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
канализационные сети |
км |
1,4 |
|
|
|
|
|
|
2,8 |
тепловые сети |
км |
|
|
2,2 |
2,2 |
1,91 |
1,91 |
2,8 |
81,1 |
9. Среднесписочная численность работников, всего |
тыс. чел. |
74,7 |
77,4 |
79,1 |
78,1 |
82,4 |
79,7 |
85,3 |
17310 |
10. Среднемесячная зарплата |
руб. |
10857 |
12943 |
14625 |
14050 |
16380 |
15455 |
18837 |
16846 |
11. Фонд заработной платы по территории, всего |
млн. руб. |
9732 |
12021 |
13882 |
13168 |
16197 |
14781 |
19282 |
|
Прогноз социально-экономического развития городского округа Баксан на 2010-2012 годы | |||||||||
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий |
тыс. руб. |
884015 |
638 997 |
760 725 |
743 968 |
861 452 |
839 607 |
934 367 |
911979 |
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду в том числе: |
га |
7478,0 |
7158,0 |
7158,0 |
7158,0 |
7158,0 |
7158,0 |
7158,0 |
7158,0 |
пашни |
га |
5468,0 |
4399,0 |
4399,0 |
4399,0 |
4399,0 |
4399,0 |
4399,0 |
4399,0 |
земли, занятые многолетними насаждениями |
га |
198,0 |
198,0 |
198,0 |
198,0 |
198,0 |
198,0 |
198,0 |
198,0 |
сенокосы |
га |
1682,0 |
2561,0 |
2561,0 |
2561,0 |
2561,0 |
2561,0 |
2561,0 |
2561,0 |
пастбища |
га |
130,0 |
|
|
|
|
|
|
|
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего |
|
7296,0 |
6976,0 |
6976,0 |
6976,0 |
6976,0 |
6976,0 |
6976,0 |
6976,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пашни |
га |
5443,0 |
4374,0 |
4374,0 |
4374,0 |
4374,0 |
4374,0 |
4374,0 |
4374,0 |
многолетние насаждения |
га |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
сенокосы |
га |
1673,0 |
2552,0 |
2552,0 |
2552,0 |
2552,0 |
2552,0 |
2552,0 |
2552,0 |
пастбища |
га |
130,0 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) |
тонн |
14063,9 |
15134,1 |
15612,6 |
15522,7 |
15822,6 |
15622,8 |
15966,5 |
15746,0 |
подсолнечник |
тонн |
1591,7 |
895,0 |
1030,0 |
950,0 |
1102,5 |
1060,5 |
1210,0 |
1166,0 |
картофель |
тонн |
5280,0 |
3480,0 |
3480,0 |
3364,0 |
3480,0 |
3364,0 |
3480,0 |
3364,0 |
овощи |
тонн |
3519,0 |
2911,0 |
2986,2 |
2940,0 |
3003,0 |
2942,5 |
3013,5 |
2963,0 |
скот и птица (живая масса) |
тонн |
1871,0 |
1512,0 |
1551,2 |
1534,2 |
1583,2 |
1563,2 |
1617,1 |
1596,0 |
молоко |
тонн |
12103,0 |
12120,0 |
12400,0 |
11750,0 |
12800,0 |
12200,0 |
13140,0 |
12500,0 |
яйцо |
тыс. штук |
5160,0 |
5200,0 |
5250,0 |
5000,0 |
5350,0 |
5100,0 |
5500,0 |
5200,0 |
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мясо, включая субпродукты I категории |
тонн |
15,4 |
14,0 |
20,0 |
19,0 |
22,0 |
20,0 |
25,0 |
23,0 |
плодоовощные консервы |
туб |
|
400,0 |
1100,0 |
1000,0 |
1200,0 |
1100,0 |
1300,0 |
1200,0 |
масла растительные |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
хлеб и хлебобулочные изделия |
тонн |
228,1 |
235,0 |
241,0 |
235,0 |
247,0 |
241,0 |
253,0 |
247,0 |
кондитерские изделия |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: халва |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
воды минеральные |
тыс. полул. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Производство подакцизных товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спирт этиловый из пищевого сырья |
тыс. дкл |
955,2 |
1200,0 |
160,0 |
160,0 |
170,0 |
170,0 |
180,0 |
180,0 |
в том числе: реализуемый на сторону |
тыс. дкл. |
955,2 |
1200,0 |
160,0 |
160,0 |
170,0 |
170,0 |
180,0 |
180,0 |
водка и ликеро-водочные изделия |
тыс. дкл |
1124,0 |
620,0 |
693,0 |
688,0 |
728,0 |
723,0 |
772,0 |
772,0 |
в том числе: водка |
тыс. дкл |
602,6 |
320,0 |
378,0 |
378,0 |
396,0 |
396,0 |
420,0 |
420,0 |
коньяки |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина виноградные |
тыс. дкл |
936,3 |
530,0 |
580,0 |
560,0 |
610,0 |
580,0 |
665,0 |
615,0 |
вина плодовые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина шампанские и игристые |
тыс. дкл |
18,0 |
25,0 |
30,0 |
25,0 |
35,0 |
30,0 |
40,0 |
35,0 |
пиво |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Объем перевезенных пассажиров |
тыс. чел. |
5600 |
5700 |
5985 |
5871 |
6285 |
6165 |
6725 |
6600 |
7. Объем работ, выполненных по |
млн. руб. |
99,3 |
105 |
112,2 |
110 |
123 |
118 |
142 |
132 |
виду деятельности строительство по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
крупным и средним предприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в сопоставимых ценах |
в % к предыдущему году |
209,5 |
101,7 |
105,2 |
103,1 |
108,1 |
105,8 |
109,9 |
106,5 |
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
школ |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
больниц |
коек |
|
|
|
|
|
|
240 |
240 |
дошкольных учреждений |
мест |
|
|
|
|
80 |
80 |
120 |
120 |
объектов культуры |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию жилых домов |
тыс. кв. м |
14 |
15 |
17 |
15 |
20 |
17 |
22 |
18,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индивидуальными застройщиками |
тыс.кв.м |
10 |
15 |
17 |
15 |
20 |
17 |
22 |
18,5 |
Новое строительство инженерной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инфраструктуры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водопроводные сети |
км |
|
1,4 |
1,5 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
электрические сети |
км |
|
|
1,8 |
1,8 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
газовые сети |
км |
|
|
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
канализационные сети |
км |
|
1,0 |
1,5 |
1,5 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
тепловые сети |
км |
|
1,0 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
9. Среднесписочная численность работников, всего |
тыс. чел. |
6,2 |
5,9 |
6,2 |
6,1 |
6,7 |
6,5 |
7,1 |
6,9 |
10. Среднемесячная зарплата |
руб. |
6599 |
8023 |
8992 |
8716 |
10075 |
9577 |
11585 |
10737 |
11. Фонд заработной платы по территории, всего |
млн.руб. |
491,0 |
568,0 |
669,0 |
638 |
810 |
747 |
987 |
889 |
Прогноз социально-экономического развития городского округа Прохладный на 2010-2012 годы | |||||||||
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий |
тыс. руб. |
7 276 392 |
5 452 278 |
6176158 |
5 893 283 |
3 707 350 |
6353 716 |
7 188 580 |
6 762 979 |
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду в том числе: |
га |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
пашни |
га |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
земли, занятые многолетними насаждениями |
га |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
сенокосы |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
пастбища |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего |
|
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пашни |
га |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
многолетние насаждения |
га |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
сенокосы |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
пастбища |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
подсолнечник |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
картофель |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
овощи |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
скот и птица (живая масса) |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
молоко |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
яйцо |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мясо, включая субпродукты I категории |
тонн |
21,4 |
15,2 |
15,3 |
12,5 |
15,4 |
15,2 |
16,0 |
15,8 |
плодоовощные консервы |
туб |
|
|
|
|
|
|
|
|
масла растительные |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) |
тонн |
85,5 |
|
|
|
|
|
|
|
хлеб и хлебобулочные изделия кондитерские изделия |
тонн тонн |
5813,0 84,6 |
4800,0 74,0 |
4850,0 74,5 |
4830,0 74,0 |
4900,0 75,0 |
4880,0 74,5 |
4950,0 75,5 |
4930,0 75,0 |
в том числе: халва |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
воды минеральные |
тыс. полул. |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
190,0 |
200,0 |
190,0 |
200,0 |
190,0 |
5. Производство подакцизных товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спирт этиловый из пищевого сырья |
тыс. дкл |
716,3 |
380,0 |
1220,0 |
1110,0 |
1465,0 |
1365,0 |
1520,0 |
1470,0 |
в том числе: реализуемый на сторону |
тыс. дкл |
372,5 |
302,0 |
712,0 |
688,0 |
869,0 |
857,0 |
899,0 |
374,0 |
водка и ликеро-водочные изделия |
тыс. дкл |
1172,6 |
1270,0 |
1450,0 |
1440,0 |
1550,0 |
1540,0 |
1620,0 |
1610,0 |
в том числе: водка |
тыс. дкл |
1172,6 |
920,0 |
800,0 |
790,0 |
855,0 |
845,0 |
895,0 |
885,0 |
коньяки |
тыс. дкл |
29,8 |
110,0 |
120,0 |
118,0 |
124,0 |
120,0 |
136,0 |
131,0 |
вина виноградные |
тыс. дкл |
460,4 |
775,0 |
840,0 |
825,0 |
890,0 |
875,0 |
935,0 |
915,0 |
вина плодовые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина шампанские и игристые |
тыс. дкл |
|
250,0 |
275,0 |
275,0 |
300,0 |
300,0 |
325,0 |
325,0 |
пиво |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Объем перевезенных пассажиров |
тыс. чел. |
7728,9 |
7780 |
7907 |
7800 |
8025 |
7800 |
8145 |
7800 |
7. Объем работ, выполненных по |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
виду деятельности строительство по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
крупным и средним предприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в сопоставимых ценах |
в % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
школ |
мест |
|
640 |
|
|
|
|
|
|
больниц |
коек |
|
|
|
|
180 |
180 |
|
|
дошкольных учреждений |
мест |
|
|
80 |
60 |
80 |
80 |
100 |
100 |
объектов культуры |
мест |
|
|
100 |
100 |
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию жилых домов |
тыс. кв. м |
7 |
5,0 |
5,5 |
4,0 |
6,0 |
5,0 |
6,5 |
5,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индивидуальными застройщиками |
тыс. кв. м |
7 |
5,0 |
5,5 |
4,0 |
6,0 |
5,0 |
6,5 |
5,5 |
Новое строительство инженерной инфраструктуры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водопроводные сети |
км |
|
|
2 |
2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
электрические сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
газовые сети |
км |
|
7,1 |
6,5 |
6,5 |
4,7 |
4,7 |
2,6 |
2,6 |
канализационные сети |
км |
|
4,4 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
тепловые сети |
км |
|
|
0,3 |
0,3 |
|
|
|
|
9. Среднесписочная численность работников, всего |
тыс. чел. |
14,7 |
14,4 |
14,6 |
14,4 |
15,1 |
14,6 |
15,4 |
14,8 |
10. Среднемесячная зарплата |
руб. |
9217,7 |
10497,7 |
11758,0 |
11394,7 |
13173,3 |
12534,2 |
15146,1 |
14037,2 |
11. Фонд заработной платы по территории, всего |
млн. руб. |
1626,0 |
1814,0 |
2060,0 |
1969 |
2387 |
2196 |
2799 |
2493 |
Прогноз социально-экономического развития Баксанского муниципального района на 2010-2012 годы | |||||||||
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий |
тыс. руб. |
117758 |
89174 |
99 603 |
96128 |
110117 |
105 792 |
121 339 |
116673 |
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду |
га |
39572,0 |
39879,0 |
40009,0 |
39972,0 |
40075,0 |
40037,0 |
40169,0 |
40131,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пашни |
га |
32357,0 |
32423,0 |
32423,0 |
32423,0 |
32423,0 |
32423,0 |
32423,0 |
32423,0 |
земли, занятые многолетними насаждениями |
га |
273,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
сенокосы |
га |
5800,0 |
5909,0 |
5969,0 |
5939,0 |
6010,0 |
5979,0 |
6050,0 |
6019,0 |
пастбища |
га |
1142,0 |
1306,0 |
1376,0 |
1369,0 |
1401,0 |
1394,0 |
1455,0 |
1448,0 |
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в |
|
39572,0 |
39879,0 |
40009,0 |
39972,0 |
40075,0 |
40037,0 |
40169,0 |
40131,0 |
аренду органами местного самоуправления, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пашни |
га |
32357,0 |
32423,0 |
32423,0 |
32423,0 |
32423,0 |
32423,0 |
32423,0 |
32423,0 |
многолетние насаждения |
га |
273,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
сенокосы |
га |
5800,0 |
5909,0 |
5969,0 |
5939,0 |
6010,0 |
5979,0 |
6050,0 |
6019,0 |
пастбища |
га |
1142,0 |
1306,0 |
1376,0 |
1369,0 |
1401,0 |
1394,0 |
1455,0 |
1448,0 |
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) |
тонн |
79857,5 |
73543,0 |
76718,0 |
76205,4 |
80106,3 |
78497,6 |
83731,7 |
81267,1 |
подсолнечник |
тонн |
4899,1 |
4972,1 |
5213,3 |
5086,6 |
5408,9 |
5276,4 |
5682,1 |
5541,2 |
картофель |
тонн |
24512,0 |
24950,2 |
25042,6 |
24290,9 |
25153,0 |
25095,3 |
25406,3 |
25253,3 |
овощи |
тонн |
26522,5 |
26920,0 |
30008,5 |
29098,5 |
31370,0 |
30414,0 |
32513,3 |
31347,0 |
скот и птица (живая масса) |
тонн |
8925,0 |
9358,1 |
9980,0 |
9500,0 |
10400,0 |
10000,0 |
10700,0 |
10100,0 |
молоко |
тонн |
54500,0 |
56900,0 |
58840,0 |
58400,0 |
63900,0 |
63600,0 |
65690,0 |
65500,0 |
яйцо |
тыс. штук |
26399,0 |
27719,1 |
29105,1 |
28959,6 |
30560,3 |
30407,6 |
32088,3 |
31928,0 |
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мясо, включая субпродукты I категории |
тонн |
307,2 |
300,0 |
320,0 |
310,0 |
330,0 |
320,0 |
340,0 |
330,0 |
плодоовощные консервы |
туб |
|
|
|
|
|
|
|
|
масла растительные |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) |
тонн |
37,0 |
|
|
|
|
|
|
|
хлеб и хлебобулочные изделия |
тонн |
168,5 |
200,0 |
222,0 |
215,0 |
234,0 |
227,0 |
247,0 |
244,0 |
кондитерские изделия |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: халва |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
воды минеральные |
тыс. полул. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Производство подакцизных товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спирт этиловый из пищевого сырья |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: реализуемый на сторону |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
водка и ликеро-водочные изделия |
тыс. дкл |
24,49 |
8,3 |
34 |
34 |
36 |
36 |
38 |
38 |
в том числе: водка |
тыс. дкл |
|
8,3 |
34 |
34 |
36 |
36 |
38 |
38 |
коньяки |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина виноградные |
тыс. дкл |
10 |
|
11 |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
вина плодовые |
тыс. дкл |
|
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
вина шампанские и игристые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
пиво |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Объем перевезенных пассажиров |
тыс. чел. |
405 |
410 |
430 |
427 |
440 |
438 |
450 |
448 |
7. Объем работ, выполненных по |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
виду деятельности строительство по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
крупным и средним предприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в сопоставимых ценах |
в % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
школ |
мест |
660 |
|
|
|
|
|
|
|
больниц |
коек |
|
|
|
|
220 |
220 |
|
|
дошкольных учреждений |
мест |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
объектов культуры |
мест |
400 |
|
300 |
300 |
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию жилых домов |
тыс. кв. м |
10,7 |
11,2 |
11,8 |
11,2 |
13,6 |
12,7 |
15,4 |
14,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индивидуальными застройщиками |
тыс. кв. м |
10,7 |
11,2 |
11,8 |
11,2 |
13,6 |
12,7 |
15,4 |
14,0 |
Новое строительство инженерной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инфраструктуры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водопроводные сети |
км |
|
4,3 |
3,2 |
3,2 |
3,6 |
3,6 |
6,0 |
6,0 |
электрические сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
газовые сети |
км |
2,3 |
|
2,4 |
2,4 |
2,6 |
2,6 |
3,1 |
3,1 |
канализационные сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
тепловые сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Среднесписочная численность работников, всего |
тыс. чел. |
4,7 |
4,9 |
5,2 |
5,1 |
5,5 |
5,3 |
5,8 |
5,5 |
10. Среднемесячная зарплата |
руб. |
6436,2 |
7925,2 |
8782,1 |
8594,8 |
9848,5 |
9449,7 |
11321,8 |
10575,8 |
11. Фонд заработной платы по территории, всего |
млн.руб. |
363,0 |
466,0 |
548,0 |
526 |
650 |
601 |
788 |
698 |
Прогноз социально-экономического развития Зольского муниципального района на 2010-2012 годы | |||||||||
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий |
тыс. руб. |
1 598 190 |
2 127 673 |
2201017 |
2127 831 |
1 261 384 |
2 183 094 |
2 373 423 |
2130012 |
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду в том числе: |
га |
98427,3 |
100464,8 |
108145 |
106083 |
113962 |
111308 |
136796 |
122598 |
пашни |
га |
20487 |
20888 |
20988 |
20938 |
21093 |
21040 |
21113 |
21113 |
земли, занятые многолетними насаждениями |
га |
516 |
538 |
581 |
560 |
679 |
630 |
778 |
709 |
сенокосы |
га |
5427,78 |
6946,78 |
8576 |
7787 |
9690 |
9138 |
17852 |
13776 |
пастбища |
га |
71996,53 |
72092 |
78000 |
76798 |
82500 |
80500 |
97053 |
87000 |
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего |
|
38284 |
43822 |
47945 |
45883 |
53252 |
50598 |
75576 |
61378 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пашни |
га |
20487 |
20888 |
20988 |
20938 |
21093 |
21040 |
21113 |
21113 |
многолетние насаждения |
га |
516 |
538 |
581 |
560 |
679 |
630 |
778 |
709 |
сенокосы |
га |
5280 |
6799 |
8376 |
7587 |
9480 |
8928 |
17632 |
13556 |
пастбища |
га |
12001 |
15597 |
18000 |
16798 |
22000 |
20000 |
36053 |
26000 |
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зерновые и зернобобовые (в весе |
тонн |
50271,7 |
51782 |
52500 |
52300 |
53500 |
53000 |
54500 |
54000 |
после доработки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подсолнечник |
тонн |
4606,4 |
4225 |
4700 |
4400 |
4800 |
4622 |
4900 |
4850 |
картофель |
тонн |
34367,4 |
41950 |
42538 |
42257 |
43000 |
42797 |
43500 |
43200 |
овощи |
тонн |
6699,5 |
5748 |
6200 |
6000 |
6700 |
6500 |
7000 |
6800 |
скот и птица (живая масса) |
тонн |
4600 |
4965 |
5000 |
4900 |
5210 |
5100 |
5360 |
5196 |
молоко |
тонн |
49201 |
51250 |
52990 |
51900 |
57550 |
56140 |
59160 |
57812 |
яйцо |
тыс. штук |
9900 |
10900 |
11400 |
10900 |
12000 |
11400 |
12600 |
12000 |
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мясо, включая субпродукты I категории |
тонн |
|
40 |
45 |
40 |
50 |
45 |
55 |
50 |
плодоовощные консервы |
туб |
|
|
|
|
|
|
|
|
масла растительные |
тонн |
29 |
160 |
170 |
160 |
180 |
170 |
190 |
180 |
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) |
тонн |
18166,8 |
22500 |
24100 |
23500 |
24800 |
24200 |
26000 |
25400 |
хлеб и хлебобулочные изделия |
тонн |
310 |
320 |
350 |
330 |
380 |
350 |
400 |
380 |
кондитерские изделия |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: халва |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
воды минеральные |
тыс. полул. |
11459,0 |
12000,0 |
12100,0 |
12000,0 |
14600,0 |
12600,0 |
21900,0 |
13200,0 |
5. Производство подакцизных товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спирт этиловый из пищевого сырья |
тыс. дкл |
768,0 |
550,0 |
760,0 |
760,0 |
780,0 |
780,0 |
810,0 |
810,0 |
в том числе: реализуемый на сторону |
тыс. дкл |
512,0 |
550 |
760 |
760 |
780 |
780 |
810 |
810 |
водка и ликеро-водочные изделия |
тыс. дкл |
300,4 |
200 |
200,0 |
250,0 |
300 |
300 |
350 |
350 |
в том числе: водка |
тыс. дкл |
11,13 |
65 |
65 |
65 |
75 |
70 |
80 |
75 |
коньяки |
тыс. дкл |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
вина виноградные |
тыс. дкл |
917,9 |
1000 |
864 |
864 |
930 |
930 |
983 |
983 |
вина плодовые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина шампанские и игристые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
пиво |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Объем перевезенных пассажиров |
тыс. чел. |
669,4 |
681,9 |
695,5 |
683,9 |
709,4 |
685,9 |
723,5 |
687,9 |
7, Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство по крупным и средним предприятиям в сопоставимых ценах |
млн. руб. |
6,7 |
7,4 |
8,2 |
7,8 |
9,0 |
8,2 |
10,3 |
9,0 |
|
в % к предыдущему году |
17,6 |
106,2 |
109,1 |
103,7 |
108,2 |
103,7 |
109,0 |
104,5 |
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
школ |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
больниц |
коек |
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольных учреждений |
мест |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
объектов культуры |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию жилых домов |
тыс. кв. м |
6,2 |
6,8 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
7,7 |
9,4 |
8,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индивидуальными застройщиками |
тыс. кв. м |
6,2 |
6,8 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
7,7 |
9,4 |
8,4 |
Новое строительство инженерной инфраструктуры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водопроводные сети |
км |
0,35 |
|
16,5 |
10,0 |
55,0 |
20,0 |
62,0 |
25,0 |
электрические сети |
км |
|
|
20,0 |
|
32,0 |
|
30,0 |
|
газовые сети |
км |
|
|
1,3 |
|
|
|
|
|
канализационные сети |
км |
|
|
|
|
0,5 |
|
|
|
тепловые сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Среднесписочная численность работников, всего |
тыс. чел. |
4,8 |
4,8 |
5,1 |
4,9 |
5,2 |
5 |
5,3 |
5,1 |
10. Среднемесячная зарплата |
руб. |
5572,9 |
7204,9 |
7990,2 |
7806,1 |
8942,3 |
8583,3 |
10283,0 |
9624,2 |
11. Фонд заработной платы по территории, всего |
млн. руб. |
321,0 |
415,0 |
489,0 |
459 |
558 |
515 |
654 |
589 |
Прогноз социально-экономического развития Лескенского муниципального района на 2010-2012 годы | |||||||||
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий |
тыс. руб. |
130 504 |
153 657 |
164150 |
155 305 |
178766 |
166 823 |
193037 |
181074 |
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду в том числе: |
га |
16044 |
17129 |
18021 |
17029 |
20006 |
17936 |
21796 |
19836 |
пашни |
га |
15278 |
15281 |
15181 |
15181 |
15181 |
15096 |
15181 |
15096 |
земли, занятые многолетними насаждениями |
га |
732 |
840 |
940 |
840 |
1025 |
940 |
1025 |
940 |
сенокосы |
га |
18 |
288 |
400 |
288 |
800 |
400 |
1140 |
800 |
пастбища |
га |
16 |
720 |
1500 |
720 |
3000 |
1500 |
4450 |
3000 |
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего |
|
16044 |
17129 |
18021 |
17029 |
20006 |
17936 |
21796 |
19836 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пашни |
га |
15278 |
15281 |
15181 |
15181 |
15181 |
15096 |
15181 |
15096 |
многолетние насаждения |
га |
732 |
840 |
940 |
840 |
1025 |
940 |
1025 |
940 |
сенокосы |
га |
18 |
288 |
400 |
288 |
800 |
400 |
1140 |
800 |
пастбища |
га |
16 |
720 |
1500 |
720 |
3000 |
1500 |
4450 |
3000 |
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) |
тонн |
43861 |
34000 |
36066,1 |
35078,8 |
36716,5 |
35240,8 |
37537,5 |
36669 |
подсолнечник |
тонн |
605 |
960 |
954 |
900 |
954 |
900 |
954 |
900 |
картофель |
тонн |
7000,4 |
6050 |
6360 |
6000 |
6360 |
6000 |
6360 |
5980 |
овощи |
тонн |
63541,4 |
63500 |
69769 |
65820 |
67522 |
63700 |
67628 |
63800 |
скот и птица (живая масса) |
тонн |
3138 |
3280 |
3410 |
3300 |
3560 |
3380 |
3660 |
3400 |
молоко |
тонн |
17039 |
17800 |
18410 |
17500 |
20000 |
17950 |
20650 |
18850 |
яйцо |
тыс. штук |
15330 |
15200 |
16000 |
15200 |
16800 |
15400 |
17600 |
16000 |
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мясо, включая субпродукты I категории |
тонн |
11,8 |
13 |
15 |
13 |
17 |
15 |
19 |
17 |
плодоовощные консервы |
туб |
6335 |
8967 |
15095 |
14360 |
15805 |
15200 |
16405 |
15595 |
масла растительные |
тонн |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
хлеб и хлебобулочные изделия |
тонн |
|
672 |
705 |
672 |
740 |
705 |
777 |
740 |
кондитерские изделия |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: халва |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
воды минеральные |
тыс. полул. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Производство подакцизных товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спирт этиловый из пищевого сырья |
тыс. дкл |
479,5 |
450,0 |
495,0 |
495,0 |
510,0 |
495,0 |
560,0 |
510,0 |
в том числе: реализуемый на сторону |
тыс. дкл |
479,5 |
450,0 |
495,0 |
495,0 |
510,0 |
495,0 |
560,0 |
510,0 |
водка и ликеро-водочные изделия |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: водка |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
коньяки |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина виноградные |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина плодовые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина шампанские и игристые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
пиво |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Объем перевезенных пассажиров |
тыс. чел. |
1150 |
1200 |
1260 |
1230 |
1320 |
1280 |
1350 |
1300 |
7. Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство по крупным и средним предприятиям в сопоставимых ценах |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
в % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
школ |
мест |
|
|
660 |
660 |
|
|
660 |
660 |
больниц |
коек |
|
|
|
|
|
|
120 |
|
дошкольных учреждений |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
объектов культуры |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию жилых домов в том числе: |
тыс. кв. м |
4,8 |
4,8 |
5,0 |
4,8 |
5,6 |
5,0 |
6,4 |
5,6 |
индивидуальными застройщиками |
тыс. кв. м |
4,8 |
4,8 |
5,0 |
4,8 |
5,6 |
5,0 |
6,4 |
5,6 |
Новое строительство инженерной инфраструктуры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водопроводные сети |
км |
1,18 |
2,85 |
4,75 |
4,75 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
электрические сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
газовые сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
канализационные сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
тепловые сети |
км |
|
|
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
9. Среднесписочная численность работников, всего |
тыс. чел. |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
2,2 |
2,4 |
2,3 |
2,5 |
2,4 |
10. Среднемесячная зарплата |
руб. |
5833 |
8447 |
9384 |
9167 |
10521 |
10109 |
12100 |
11319 |
11. Фонд заработной платы по территории, всего |
млн. руб. |
154,0 |
223,0 |
259,0 |
242 |
303 |
279 |
363 |
326 |
Прогноз социально-экономического развития Майского муниципального района на 2010-2012 годы | |||||||||
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий |
тыс. руб. |
190 706 |
243 299 |
247 520 |
225 094 |
260 609 |
238171 |
273 346 |
252 049 |
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду |
га |
4982 |
4526 |
15672 |
12937 |
15672 |
12937 |
15672 |
12937 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пашни |
га |
4257 |
4044 |
14049 |
12349 |
14049 |
12349 |
14049 |
12349 |
земли, занятые многолетними насаждениями |
га |
106 |
|
250 |
106 |
250 |
106 |
250 |
106 |
сенокосы |
га |
199 |
18 |
120 |
18 |
120 |
18 |
120 |
18 |
пастбища |
га |
420 |
464 |
1253 |
464 |
1253 |
464 |
1253 |
464 |
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего в том числе: |
|
4982 |
4526 |
15493 |
12758 |
15493 |
12758 |
15493 |
12758 |
пашни |
га |
4257 |
4044 |
13870 |
12170 |
13870 |
12170 |
13870 |
12170 |
многолетние насаждения |
га |
106 |
|
250 |
106 |
250 |
106 |
250 |
106 |
сенокосы |
га |
199 |
18 |
120 |
18 |
120 |
18 |
120 |
18 |
пастбища |
га |
420 |
464 |
1253 |
464 |
1253 |
464 |
1253 |
464 |
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) |
тонн |
39848,6 |
31580 |
31870 |
30725 |
32110 |
31160 |
33126 |
32097 |
подсолнечник |
тонн |
1598,4 |
992 |
1027,3 |
937,3 |
1026 |
939 |
11115 |
1027,5 |
картофель |
тонн |
22019,1 |
18970 |
20370 |
20070 |
19430 |
19280 |
20305 |
20080 |
овощи |
тонн |
27398,7 |
28365 |
35765 |
34815 |
36370 |
34970 |
36750 |
35240 |
скот и птица (живая масса) |
тонн |
4600 |
4608 |
4890 |
4800 |
5085 |
5000 |
5360 |
5200 |
молоко |
тонн |
13700 |
11847 |
12370 |
12190 |
12810 |
12570 |
13175 |
12915 |
яйцо |
тыс. штук |
15250 |
16012 |
17600 |
17600 |
18500 |
18240 |
19400 |
18740 |
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мясо, включая субпродукты I категории |
тонн |
150,7 |
130 |
135 |
130 |
140 |
135 |
145 |
140 |
плодоовощные консервы |
туб |
1054 |
900 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
масла растительные |
тонн |
88 |
40 |
42 |
40 |
44 |
42 |
45 |
44 |
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) |
тонн |
1331,1 |
1500 |
1520 |
1500 |
1550 |
1530 |
1600 |
1550 |
хлеб и хлебобулочные изделия |
тонн |
712 |
585 |
625 |
590 |
645 |
610 |
655 |
620 |
кондитерские изделия |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: халва |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
воды минеральные |
тыс. полул. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Производство подакцизных товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спирт этиловый из пищевого сырья |
тыс. дкл |
41,9 |
50,0 |
55,0 |
50,0 |
60,0 |
60,0 |
65,0 |
50,0 |
в том числе: реализуемый на сторону |
тыс. дкл |
41,9 |
50,0 |
55,0 |
50,0 |
60,0 |
60,0 |
65,0 |
50,0 |
водка и ликеро-водочные изделия |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: водка |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
коньяки |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина виноградные |
тыс. дкл |
34,2 |
36,0 |
40,0 |
38,5 |
41,3 |
40,4 |
45,0 |
43,0 |
вина плодовые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина шампанские и игристые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
пиво |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Объем перевезенных пассажиров |
тыс. чел. |
791,6 |
559 |
631,7 |
631,7 |
663,3 |
663,3 |
696,5 |
696,5 |
7. Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство по крупным и средним предприятиям в сопоставимых ценах |
млн. руб. |
7,5 |
7,8 |
8,1 |
8,0 |
8,5 |
8,3 |
9,5 |
9,0 |
|
в % к предыдущему году |
52,3 |
100 |
102,2 |
100,9 |
103,5 |
102,3 |
106,4 |
103,3 |
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
школ |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
больниц |
коек |
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольных учреждений |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
объектов культуры |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию жилых домов |
тыс. кв. м |
7,6 |
8,6 |
9,3 |
9,0 |
10,5 |
10,0 |
12,0 |
10,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индивидуальными застройщиками |
тыс. кв. м |
7,6 |
8,6 |
9,3 |
9,0 |
10,5 |
10,0 |
12,0 |
10,7 |
Новое строительство инженерной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инфраструктуры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водопроводные сети |
км |
|
|
3,5 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
электрические сети |
км |
|
|
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
4,7 |
4,7 |
газовые сети |
км |
14,49 |
14,49 |
15,0 |
15,0 |
17,0 |
17,0 |
19,0 |
19,0 |
канализационные сети |
км |
|
|
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
тепловые сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Среднесписочная численность работников, всего |
тыс. чел. |
4,6 |
4,4 |
4,8 |
4,7 |
4,9 |
4,8 |
5 |
4,9 |
10. Среднемесячная зарплата |
руб. |
6847,8 |
257,6 |
9149,3 |
8953,9 |
10255,1 |
9843,8 |
11800,0 |
11020,4 |
11. Фонд заработной платы по территории, всего |
млн. руб. |
378,0 |
436,0 |
527,0 |
505 |
603 |
567 |
708 |
648 |
Прогноз социально-экономического развития Прохладненского муниципального района на 2010-2012 годы | |||||||||
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий |
тыс. руб. |
72 644 |
73 297 |
103 464 |
98 921 |
112259 |
110333 |
118657 |
114199 |
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду в том числе: |
га |
75535,91 |
75833,91 |
68448,51 |
68448,51 |
68448,51 |
68448,51 |
68448,51 |
68448,51 |
пашни |
га |
73508,56 |
73840,56 |
66557,16 |
66557,16 |
66557,16 |
66557,16 |
66557,16 |
66557,16 |
земли, занятые многолетними насаждениями |
га |
908 |
713 |
713 |
713 |
713 |
713 |
713 |
713 |
сенокосы |
га |
309 |
309 |
309 |
309 |
309 |
309 |
309 |
309 |
пастбища |
га |
810,35 |
971,35 |
869,35 |
869,35 |
869,35 |
869,35 |
869,35 |
869,35 |
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего |
|
67598 |
67896 |
60510,6 |
60510,6 |
60510,6 |
60510,6 |
60510,6 |
60510,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пашни |
га |
65764 |
66096 |
58812,6 |
58812,6 |
58812,6 |
58812,6 |
58812,6 |
58812,6 |
многолетние насаждения |
га |
908 |
713 |
713 |
713 |
713 |
713 |
713 |
713 |
сенокосы |
га |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
пастбища |
га |
753 |
914 |
812 |
812 |
812 |
812 |
812 |
812 |
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) |
тонн |
187483,5 |
173636,5 |
144560 |
140238 |
145255 |
140184,4 |
146475 |
143911,6 |
подсолнечник |
тонн |
8044,3 |
8600 |
8600 |
8100 |
8600 |
8150 |
9080 |
8736 |
картофель |
тонн |
32649,2 |
30870,5 |
35071,7 |
33941,6 |
39592,8 |
35252,9 |
39715 |
36049 |
овощи |
тонн |
50226,8 |
46654 |
57300,4 |
54577,6 |
57388,2 |
55579 |
58472 |
55789 |
скот и птица (живая масса) |
тонн |
12000 |
13000 |
13650 |
13500 |
13800 |
13640 |
14000 |
13735 |
молоко |
тонн |
39422 |
34950 |
35706 |
35360 |
36770 |
36170 |
37820 |
36940 |
яйцо |
тыс. штук |
18400 |
18500 |
18550 |
18500 |
1803С |
18000 |
18045 |
18000 |
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мясо, включая субпродукты I категории |
тонн |
411,6 |
1110 |
1120 |
1100 |
1130 |
1125 |
1135 |
1131 |
плодоовощные консервы |
туб |
2068,2 |
900 |
1353 |
1289 |
1469 |
1326 |
1625 |
1519 |
масла растительные |
тонн |
76,9 |
78,7 |
79,0 |
77,8 |
80,3 |
78,6 |
81,4 |
79,1 |
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) |
тонн |
7072,4 |
7086,4 |
7100,6 |
7090 |
7114,8 |
7100,8 |
7121,9 |
7108,5 |
хлеб и хлебобулочные изделия |
тонн |
811,27 |
806,9 |
807,5 |
803,2 |
808,2 |
804 |
810 |
804,8 |
кондитерские изделия |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: халва |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
воды минеральные |
тыс. полул. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Производство подакцизных товаров спирт этиловый из пищевого сырья |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: реализуемый на сторону |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
водка и ликеро-водочные изделия |
тыс. дкл |
|
15 |
100,0 |
100,0 |
110 |
110 |
110 |
110 |
в том числе: водка |
тыс. дкл |
|
15 |
100,0 |
100,0 |
110 |
110 |
110 |
110 |
коньяки |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина виноградные |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина плодовые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина шампанские и игристые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
пиво |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Объем перевезенных пассажиров |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство по крупным и средним предприятиям в сопоставимых ценах |
млн. руб. в % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
школ |
мест |
793 |
|
|
|
|
|
|
|
больниц |
коек |
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольных учреждений |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
объектов культуры |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию жилых домов |
тыс. кв. м |
8,5 |
8,5 |
6,0 |
5,0 |
6,5 |
5,5 |
7,0 |
6,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индивидуальными застройщиками |
тыс. кв. м |
8,5 |
8,5 |
6,0 |
5,0 |
6,5 |
5,5 |
7,0 |
6,0 |
Новое строительство инженерной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инфраструктуры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водопроводные сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
электрические сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
газовые сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
канализационные сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
тепловые сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Среднесписочная численность работников, всего |
тыс. чел. |
5,3 |
5,4 |
5,5 |
5,4 |
5,6 |
5,5 |
5,8 |
5,6 |
10. Среднемесячная зарплата |
руб. |
5000,0 |
7284,0 |
8015,2 |
7870,4 |
8988,1 |
8666,7 |
10330,5 |
9702,4 |
11. Фонд заработной платы по территории, всего |
млн. руб. |
318,0 |
472,0 |
529,0 |
510 |
604 |
572 |
719 |
652 |
Прогноз социально-экономического развития Терского муниципального района на 2010-2012 годы | |||||||||
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий |
тыс. руб. |
609 878 |
245 772 |
269 018 |
255 404 |
424 779 |
361116 |
583 530 |
438 809 |
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду в том числе: |
га |
45739 |
47028 |
47271 |
47271 |
47371 |
47371 |
47521 |
47521 |
пашни |
га |
45184 |
46174 |
46284 |
46284 |
46354 |
46354 |
46384 |
46384 |
земли, занятые многолетними насаждениями |
га |
359 |
359 |
400 |
400 |
400 |
400 |
450 |
450 |
сенокосы |
га |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
пастбища |
га |
190 |
489 |
581 |
581 |
611 |
611 |
681 |
681 |
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего в том числе: |
|
41668 |
42957 |
43200 |
43200 |
43300 |
43300 |
43450 |
43450 |
пашни |
га |
41200 |
42190 |
42300 |
42300 |
42370 |
42370 |
42400 |
42400 |
многолетние насаждения |
га |
359 |
359 |
400 |
400 |
400 |
400 |
450 |
450 |
сенокосы |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
пастбища |
га |
109 |
408 |
500 |
500 |
530 |
530 |
600 |
600 |
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) |
тонн |
141265,3 |
105896,0 |
106351,2 |
105785,1 |
108878,5 |
108003,0 |
111353,7 |
109381,7 |
подсолнечник |
тонн |
9481,3 |
6500 |
6500 |
6380 |
6750 |
6650 |
6880 |
6785 |
картофель |
тонн |
18895 |
16461,5 |
15849,6 |
15662,8 |
15374,8 |
15089,6 |
15460,6 |
15182,4 |
овощи |
тонн |
35832 |
33056 |
31126 |
30556 |
33432 |
32832 |
32512 |
31752 |
скот и птица (живая масса) |
тонн |
3854 |
3914 |
4100 |
4000 |
4150 |
4000 |
4270 |
4038 |
молоко |
тонн |
30690 |
30710 |
32820 |
31800 |
35620 |
34000 |
36620 |
35000 |
яйцо |
тыс. штук |
9105 |
9600 |
10000 |
9600 |
10500 |
9600 |
11000 |
10500 |
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мясо, включая субпродукты, 1 категории |
тонн |
6,1 |
22,2 |
45,3 |
51,5 |
67,4 |
61,4 |
94 |
90,8 |
плодоовощные консервы |
туб |
21264 |
20450 |
24050 |
23750 |
24580 |
24100 |
25050 |
24500 |
масла растительные |
тонн |
6,5 |
35 |
33 |
35 |
38 |
37 |
40 |
38 |
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) |
тонн |
200 |
150 |
160 |
160 |
165 |
163 |
168 |
165 |
хлеб и хлебобулочные изделия |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
кондитерские изделия |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: халва |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
воды минеральные |
тыс. полул. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Производство подакцизных товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спирт этиловый из пищевого сырья |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: реализуемый на сторону |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
водка и ликеро-водочные изделия |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: водка |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
коньяки |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина виноградные |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина плодовые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина шампанские и игристые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
пиво |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Объем перевезенных пассажиров |
тыс. чел. |
1085,3 |
1068,4 |
1073 |
1068,5 |
1078 |
1069,5 |
1083 |
1070 |
7. Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство по крупным и средним предприятиям в сопоставимых ценах |
млн. руб. |
20,4 |
30,6 |
31,7 |
31,2 |
34,0 |
32,0 |
39,0 |
35,0 |
|
в % к предыдущему году |
59,0 |
144,2 |
102,0 |
100,4 |
105,8 |
101,1 |
109,2 |
104,2 |
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
школ |
мест |
150 |
|
340 |
340 |
|
|
|
|
больниц |
коек |
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольных учреждений |
мест |
|
|
200 |
200 |
|
|
|
|
объектов культуры |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию жилых домов |
тыс. кв. м |
8,0 |
8,0 |
8,5 |
8,0 |
9,6 |
8,8 |
10,5 |
9,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индивидуальными застройщиками |
тыс. кв. м |
8,0 |
8,0 |
8,5 |
8,0 |
9,6 |
8,8 |
10,5 |
9,4 |
Новое строительство инженерной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инфраструктуры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водопроводные сети |
км |
43,8 |
4,4 |
14,4 |
14,4 |
15,0 |
15,0 |
17,0 |
17,0 |
электрические сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
газовые сети |
км |
|
|
1,5 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
1,7 |
1,7 |
канализационные сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
тепловые сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Среднесписочная численность |
тыс. чел. |
6,2 |
5,8 |
6,1 |
6 |
6,2 |
6,1 |
6,4 |
6,2 |
работников, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Среднемесячная зарплата |
руб. |
6344,1 |
7586,2 |
8415,3 |
8222,2 |
9422,0 |
9043,7 |
10833,3 |
10134,4 |
11. Фонд заработной платы по территории, всего |
млн. руб. |
472,0 |
528,0 |
616,0 |
592 |
701 |
662 |
832 |
754 |
Прогноз социально-экономического развития Урванского муниципального района на 2010-2012 годы | |||||||||
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий |
тыс. руб. |
1816 605 |
1 897 508 |
1 670 464 |
1 631 985 |
1 772 660 |
1 731 670 |
1 882 459 |
1845 717 |
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду в том числе: |
га |
18458,0 |
17583,0 |
18275,0 |
18275,0 |
8375,0 |
18375,0 |
18475,0 |
18475,0 |
пашни |
га |
16565,0 |
16489,0 |
16123,0 |
16123,0 |
16053,0 |
16053,0 |
15993,0 |
15993,0 |
земли, занятые многолетними насаждениями |
га |
768,0 |
506,0 |
922,0 |
922,0 |
992,0 |
992,0 |
1052,0 |
1052,0 |
сенокосы |
га |
862,0 |
512,0 |
727,0 |
727,0 |
777,0 |
777,0 |
827,0 |
827,0 |
пастбища |
га |
263,0 |
76,0 |
503,0 |
503,0 |
553,0 |
553,0 |
603,0 |
603,0 |
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего |
|
18075,0 |
17200,0 |
17892,0 |
17892,0 |
17992,0 |
17992,0 |
18092,0 |
18092,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пашни |
га |
16312,0 |
16236,0 |
15870,0 |
15870,0 |
15800,0 |
15800,0 |
15740,0 |
15740,0 |
многолетние насаждения |
га |
768,0 |
506,0 |
922,0 |
922,0 |
992,0 |
992,0 |
1052,0 |
1052,0 |
сенокосы |
га |
735,0 |
385,0 |
600,0 |
600,0 |
650,0 |
650,0 |
700,0 |
700,0 |
пастбища |
га |
260,0 |
73,0 |
500,0 |
500,0 |
550,0 |
550,0 |
600,0 |
600,0 |
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зерновые и зернобобовые (в весе |
тонн |
46484,6 |
29602,6 |
30136,7 |
29966,1 |
30619,5 |
30321,3 |
30793,4 |
30707,3 |
после доработки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подсолнечник |
тонн |
722,0 |
729,3 |
728,0 |
715,0 |
747,5 |
728,0 |
767,0 |
747,5 |
картофель |
тонн |
17207,7 |
15869,6 |
17700,0 |
17650,0 |
17800,0 |
17750,0 |
17930,0 |
17780,0 |
овощи |
тонн |
55180,7 |
54365,0 |
42844,9 |
42525,4 |
43900,8 |
42975,6 |
44141,0 |
43021,8 |
скот и птица (живая масса) |
тонн |
8300,0 |
8880,0 |
8830,0 |
8650,0 |
9250,0 |
8940,0 |
9563,0 |
9340,0 |
молоко |
тонн |
23215,0 |
24240,0 |
23177,8 |
23039,2 |
23880,6 |
23591,3 |
24604,1 |
24161,5 |
яйцо |
тыс. штук |
16100,0 |
15900,0 |
16700,0 |
16500,0 |
17500,0 |
17200,0 |
18400,0 |
17900,0 |
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мясо, включая субпродукты I категории |
тонн |
|
20,0 |
25,0 |
22,0 |
27,0 |
25,0 |
30,0 |
28,0 |
плодоовощные консервы |
туб |
82908,0 |
66663,0 |
69968,0 |
68606,0 |
72041,0 |
70647,0 |
74364,0 |
72937,0 |
масла растительные |
тонн |
915,0 |
950,0 |
1000,0 |
950,0 |
1050,0 |
1000,0 |
1100,0 |
1050,0 |
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
хлеб и хлебобулочные изделия |
тонн |
118,0 |
140,0 |
150,0 |
145,0 |
155,0 |
150,0 |
160,0 |
155,0 |
кондитерские изделия |
тонн |
185,0 |
15,0 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: халва |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
воды минеральные |
тыс. полул. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Производство подакцизных товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спирт этиловый из пищевого сырья в том числе: реализуемый на сторону |
тыс. дкл тыс. дкл |
2340,6 1722,9 |
1454,3 1324,3 |
1572,0 1391,0 |
1217,0 1056,0 |
1585,0 1400,0 |
1235,0 1065,0 |
1605,0 1410,0 |
1255,0 1075,0 |
водка и ликеро-водочные изделия |
тыс. дкл |
843,4 |
1347,7 |
1508,0 |
1498,0 |
1561,0 |
1551,0 |
1620,0 |
1610,0 |
в том числе: водка |
тыс. дкл |
352,8 |
168,5 |
341,0 |
341,0 |
377,0 |
377,0 |
414,0 |
414,0 |
коньяки |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина виноградные |
тыс. дкл |
1021,2 |
543,0 |
800,0 |
770,0 |
830,0 |
800,0 |
875,0 |
845,0 |
вина плодовые |
тыс. дкл |
7,6 |
1,7 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
12,0 |
12,0 |
вина шампанские и игристые |
тыс. дкл |
178,2 |
346,0 |
381,0 |
381,0 |
419,0 |
419,0 |
461,0 |
461,0 |
пиво |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Объем перевезенных пассажиров |
тыс. чел. |
2133,2 |
2410,2 |
2432 |
2132,7 |
2468,2 |
2105,4 |
2609,3 |
2098,4 |
7. Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство по крупным и средним предприятиям в сопоставимых ценах |
млн. руб. |
282,6 |
160,0 |
170,0 |
165,0 |
185,0 |
172,0 |
210,0 |
190,0 |
|
в % к предыдущему году |
72,0 |
54,4 |
104,6 |
101,5 |
107,3 |
102,8 |
108,1 |
105,2 |
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
школ |
мест |
|
|
|
|
|
|
660 |
660 |
больниц |
коек |
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольных учреждений |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
объектов культуры |
мест |
|
|
|
|
300 |
300 |
600 |
600 |
ввод в эксплуатацию жилых домов |
тыс. кв. м |
13,0 |
13,0 |
13,8 |
13,0 |
15,0 |
14,0 |
16,0 |
15,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индивидуальными застройщиками |
тыс. кв. м |
13,0 |
13,0 |
13,8 |
13,0 |
10,7 |
10,7 |
16,0 |
15,0 |
Новое строительство инженерной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инфраструктуры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водопроводные сети |
км |
3,4 |
13,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
электрические сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
газовые сети |
км |
5,3 |
20,4 |
|
|
|
|
|
|
канализационные сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
тепловые сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Среднесписочная численность работников, всего |
тыс. чел. |
8,1 |
7,4 |
7,6 |
7,4 |
7,7 |
7,6 |
7,9 |
7,8 |
10. Среднемесячная зарплата |
руб. |
6800,4 |
8536,0 |
9484,6 |
9268,0 |
10616,9 |
10197,4 |
12204,6 |
11410,3 |
11. Фонд заработной платы по территории, всего |
млн. руб. |
661,0 |
758,0 |
865,0 |
823 |
981 |
930 |
1157 |
1068 |
Прогноз социально-экономического развития Чегемского муниципального района на 2010-2012 годы | |||||||||
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий |
тыс. руб. |
796 896 |
738 382 |
838 451 |
809 731 |
913951 |
880 751 |
984 715 |
951 979 |
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду в том числе: |
га |
42980,2 |
42980,2 |
43440,0 |
43440,0 |
43440,0 |
43440,0 |
43440,0 |
43440,0 |
пашни |
га |
13366,0 |
13366,0 |
13366,0 |
13366,0 |
13366,0 |
13366,0 |
13366,0 |
13366,0 |
земли, занятые многолетними насаждениями |
га |
373,0 |
373,0 |
373,0 |
373,0 |
373,0 |
373,0 |
373,0 |
373,0 |
сенокосы |
га |
4056,0 |
4056,0 |
4256,0 |
4256,0 |
4256,0 |
4256,0 |
4256,0 |
4256,0 |
пастбища |
га |
25185,2 |
25185,2 |
25445,0 |
25445,0 |
25445,0 |
25445,0 |
25445,0 |
25445,0 |
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в |
|
39735,0 |
39735,0 |
39735,0 |
39735,0 |
39735,0 |
39735,0 |
39735,0 |
39735,0 |
аренду органами местного самоуправления, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пашни |
га |
13366,0 |
13366,0 |
13366,0 |
13366,0 |
13366,0 |
13366,0 |
13366,0 |
133660 |
многолетние насаждения |
га |
373,0 |
373,0 |
373,0 |
373,0 |
373,0 |
373,0 |
373,0 |
373,0 |
сенокосы |
га |
3651,0 |
3651,0 |
3651,0 |
3651,0 |
3651,0 |
3651,0 |
3651,0 |
3651,0 |
пастбища |
га |
22345,0 |
22345,0 |
22345,0 |
22345,0 |
22345,0 |
22345,0 |
22345,0 |
22345,0 |
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) |
тонн |
42327,7 |
32090,0 |
26731,0 |
26302,0 |
27349,0 |
27313,0 |
34892,0 |
32751,0 |
подсолнечник |
тонн |
2046,8 |
873,0 |
1221,0 |
1100,0 |
1265,0 |
1140,0 |
1014,0 |
1014,0 |
картофель |
тонн |
13679,5 |
13822,0 |
13670,8 |
13574,5 |
13773,2 |
13678,2 |
13745,3 |
13745,3 |
овощи |
тонн |
15267,6 |
14399,0 |
15289,0 |
14709,0 |
14485,0 |
13923,0 |
15075,0 |
15075,0 |
скот и птица (живая масса) |
тонн |
5478,0 |
6190,0 |
6299,0 |
6299,0 |
6479,0 |
6479,0 |
6440,0 |
6440,0 |
молоко |
тонн |
35446,0 |
36620,0 |
32506,0 |
32506,0 |
33956,0 |
33956,0 |
36014,0 |
36014,0 |
яйцо |
тыс. штук |
17351,0 |
18700,0 |
18440,0 |
18440,0 |
18809,0 |
18809,0 |
21600,0 |
21600,0 |
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мясо, включая субпродукты 1 категории |
тонн |
12,4 |
20,0 |
22,0 |
20,0 |
23,0 |
22,0 |
25,0 |
23,0 |
плодоовощные консервы |
туб |
5584,9 |
3300,0 |
3500,0 |
3400,0 |
3600,0 |
3500,0 |
3800,0 |
3700,0 |
масла растительные |
тонн |
20,0 |
35,0 |
36,0 |
35,0 |
38,0 |
37,0 |
40,0 |
38,0 |
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) |
тонн |
56,7 |
680,0 |
720,0 |
700,0 |
750,0 |
730,0 |
800,0 |
750,0 |
хлеб и хлебобулочные изделия |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
кондитерские изделия |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: халва |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
воды минеральные |
тыс. полул. |
10000,0 |
10000,0 |
11000,0 |
10500,0 |
12000,0 |
11000,0 |
12000,0 |
11000,0 |
5. Производство подакцизных товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спирт этиловый из пищевого сырья |
тыс. дкл |
103,3 |
404,0 |
360,0 |
360,0 |
380,0 |
380,0 |
390,0 |
390,0 |
в том числе: реализуемый на сторону |
тыс. дкл |
103,3 |
404,0 |
360,0 |
360,0 |
380,0 |
380,0 |
390,0 |
390,0 |
водка и ликеро-водочные изделия |
тыс. дкл |
1400,9 |
1510,0 |
1342,0 |
1312,0 |
1393,0 |
1363,0 |
1425,0 |
1395,0 |
в том числе: водка |
тыс. дкл |
151,4 |
400,0 |
212,0 |
187,0 |
228,0 |
203,0 |
250,0 |
225,0 |
коньяки |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина виноградные |
тыс. дкл |
520,1 |
420,0 |
330,0 |
300,0 |
345,0 |
320,0 |
360,0 |
335,0 |
вина плодовые |
тыс. дкл |
108,3 |
110,0 |
115,0 |
105,0 |
130,0 |
120,0 |
150,0 |
140,0 |
вина шампанские и игристые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
пиво |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Объем перевезенных пассажиров |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство по крупным и средним предприятиям в сопоставимых ценах |
млн. руб. |
81,3 |
89,0 |
96,0 |
93,0 |
105,0 |
98,0 |
120,0 |
107,0 |
|
в % к предыдущему году |
132,4 |
105,3 |
106,2 |
102,8 |
107,9 |
103,9 |
108,8 |
104,0 |
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
школ |
мест |
660 |
924 |
|
|
|
|
|
|
больниц |
коек |
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольных учреждений |
мест |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
объектов культуры |
мест |
|
|
|
|
|
|
1000 |
1000 |
ввод в эксплуатацию жилых домов |
тыс. кв. м |
14,8 |
14,9 |
15,5 |
14,9 |
17,0 |
16,0 |
19,0 |
17,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индивидуальными застройщиками |
тыс. кв. м |
14,4 |
14,9 |
15,5 |
14,9 |
17,0 |
16,0 |
19,0 |
17,0 |
Новое строительство инженерной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инфраструктуры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водопроводные сети |
км |
|
|
5 |
5 |
10 |
10 |
11 |
11 |
электрические сети |
км |
|
|
24 |
24 |
26 |
26 |
28,8 |
28,8 |
газовые сети |
км |
5,28 |
|
4 |
4 |
6 |
6 |
8 |
8 |
канализационные сети |
км |
|
|
11 |
11 |
|
|
|
|
тепловые сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Среднесписочная численность работников, всего |
тыс. чел. |
5,9 |
5,8 |
5,9 |
5,8 |
6,2 |
6,1 |
6,3 |
6,2 |
10. Среднемесячная зарплата |
руб. |
6906,8 |
8419,5 |
9336,2 |
9137,9 |
10457,0 |
10041,0 |
12037,0 |
10819,9 |
11. Фонд заработной платы по территории, всего |
млн. руб. |
489,0 |
586,0 |
661,0 |
636 |
778 |
735 |
910 |
805 |
Прогноз социально-экономического развития Черекского муниципального района на 2010-2012 годы | |||||||||
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий |
тыс. руб. |
245 637 |
287 271 |
449155 |
449102 |
565 839 |
565 370 |
578214 |
577196 |
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду в том числе: |
га |
31320,2 |
29723,2 |
30173,2 |
30173,2 |
30173,2 |
30173,2 |
30173,2 |
30173,2 |
пашни |
га |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
земли, занятые многолетними насаждениями |
га |
780,7 |
780,7 |
980,7 |
980,7 |
980,7 |
980,7 |
980,7 |
980,7 |
сенокосы |
га |
8606,3 |
5933,6 |
5933,6 |
5933,6 |
5933,6 |
5933,6 |
5933,6 |
5933,6 |
пастбища |
га |
19433,2 |
20508,8 |
20758,8 |
20758,8 |
20758,8 |
20758,8 |
20758,8 |
20758,8 |
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего |
|
22791,0 |
19541,0 |
19791,0 |
19791,0 |
19791,0 |
19791,0 |
19791,0 |
19791,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пашни |
га |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
многолетние насаждения |
га |
341,0 |
341,0 |
341,0 |
341,0 |
341,0 |
341,0 |
341,0 |
341,0 |
сенокосы |
га |
7800,0 |
4800,0 |
4800,0 |
4800,0 |
4800,0 |
4800,0 |
4800,0 |
4800,0 |
пастбища |
га |
12150,0 |
11900,0 |
12150,0 |
12150,0 |
12150,0 |
12150,0 |
12150,0 |
12150,0 |
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) |
тонн |
15812,5 |
13557,5 |
17399,0 |
15648,0 |
13956,0 |
12565,0 |
15650,0 |
14265,0 |
подсолнечник |
тонн |
313,0 |
526,0 |
457,0 |
412,0 |
570,0 |
330,0 |
515,0 |
400,0 |
картофель |
тонн |
9289,0 |
9512,0 |
12750,0 |
12050,0 |
11084,0 |
10680,0 |
11385,0 |
10960,0 |
овощи |
тонн |
4287,6 |
2613,0 |
3599,0 |
3599,0 |
3881,0 |
3710,5 |
4221,5 |
4069,0 |
скот и птица (живая масса) |
тонн |
2912,0 |
3028,0 |
3160,0 |
3100,0 |
3340,0 |
3250,0 |
3480,0 |
3405,0 |
молоко |
тонн |
21528,0 |
21642,0 |
23320,0 |
22310,0 |
24250,0 |
23330,0 |
25080,0 |
23930,0 |
яйцо |
тыс. штук |
8450,0 |
8480,0 |
8800,0 |
8700,0 |
9200,0 |
9100,0 |
9700,0 |
9600,0 |
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мясо, включая субпродукты I категории |
тонн |
|
10,0 |
11,0 |
10,5 |
12,0 |
11,5 |
13,0 |
12,5 |
плодоовощные консервы |
туб |
2884,0 |
3000,0 |
3200,0 |
3100,0 |
3300,0 |
3200,0 |
3400,0 |
3300,0 |
масла растительные |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
хлеб и хлебобулочные изделия |
тонн |
|
5,0 |
10,0 |
10,0 |
12,0 |
12,0 |
15,0 |
15,0 |
кондитерские изделия |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: халва |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
воды минеральные |
тыс. полул. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Производство подакцизных товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спирт этиловый из пищевого сырья |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: реализуемый на сторону |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
водка и ликеро-водочные изделия |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: водка |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
коньяки |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина виноградные |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина плодовые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина шампанские и игристые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
пиво |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Объем перевезенных пассажиров |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство по крупным и средним предприятиям в сопоставимых ценах |
млн. руб. |
178,3 |
290,0 |
230,0 |
210,0 |
250,0 |
215,0 |
280,0 |
230,0 |
в % к предыдущему году |
65,4 |
156,4 |
78,1 |
71,3 |
107,2 |
101,0 |
106,7 |
101,9 |
|
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
школ |
мест |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
больниц |
коек |
|
|
120 |
|
|
|
|
|
дошкольных учреждений |
мест |
|
80 |
|
|
40 |
|
|
|
объектов культуры |
мест |
|
|
150 |
|
250 |
|
|
|
ввод в эксплуатацию жилых домов |
тыс. кв. м |
7,0 |
7,2 |
7,5 |
7,2 |
8,5 |
8,0 |
9,4 |
8,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индивидуальными застройщиками |
тыс. кв. м |
7,0 |
7,2 |
7,5 |
7,2 |
8,5 |
8,0 |
9,4 |
8,6 |
Новое строительство инженерной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инфраструктуры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водопроводные сети |
км |
5,2 |
1,5 |
3,0 |
2,8 |
3,2 |
3,0 |
3,4 |
3,2 |
электрические сети |
км |
|
32,0 |
18,0 |
|
6,2 |
|
|
|
газовые сети |
км |
|
|
2,3 |
|
2,0 |
|
|
|
канализационные сети |
км |
|
|
1,2 |
1,2 |
1,0 |
|
|
|
тепловые сети |
км |
|
|
0,6 |
0,4 |
|
|
|
|
9. Среднесписочная численность |
тыс. чел. |
3,5 |
3,5 |
3,7 |
3,6 |
3,8 |
3,6 |
3,8 |
3,7 |
работников, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Среднемесячная зарплата |
руб. |
7857 |
9119 |
10135 |
9907 |
11338 |
10880 |
13048 |
12185 |
11. Фонд заработной платы по территории, всего |
млн. руб. |
330,0 |
383,0 |
450,0 |
428 |
517 |
470 |
595 |
541 |
Прогноз социально-экономического развития Эльбрусского муниципального района на 2010-2012 годы | |||||||||
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий |
тыс. руб. |
164 256 |
132 854 |
155 326 |
150 087 |
170 786 |
166 996 |
189018 |
184 274 |
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду |
га |
26404,52 |
25321 |
28410 |
28410 |
29220 |
29215 |
30425 |
30420 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пашни |
га |
211 |
211 |
230 |
230 |
240 |
235 |
245 |
240 |
земли, занятые многолетними насаждениями |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
сенокосы |
га |
2479 |
2479 |
2480 |
2480 |
2480 |
2480 |
2480 |
2480 |
пастбища |
га |
23714,52 |
22631 |
25700 |
25700 |
26500 |
26500 |
27700 |
27700 |
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего |
|
13321 |
13321 |
13410 |
13410 |
13720 |
13715 |
14425 |
14420 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пашни |
га |
211 |
211 |
230 |
230 |
240 |
235 |
245 |
240 |
многолетние насаждения |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
сенокосы |
га |
2479 |
2479 |
2480 |
2480 |
2480 |
2480 |
2480 |
2480 |
пастбища |
га |
10631 |
10631 |
10700 |
10700 |
11000 |
11000 |
11700 |
11700 |
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) |
тонн |
3174 |
2287 |
2747 |
2709 |
2892 |
2831 |
3053 |
2980 |
подсолнечник |
тонн |
|
315 |
324 |
322 |
336 |
332 |
346 |
343 |
картофель |
тонн |
4153 |
5025 |
5185 |
5145 |
5347 |
5306 |
5507 |
5450 |
овощи |
тонн |
5840 |
5840 |
6018 |
5967 |
6196 |
6145 |
6375 |
6324 |
скот и птица (живая масса) |
тонн |
1800 |
1980 |
1939,6 |
1920,4 |
2020,3 |
2000,1 |
2080 |
2039,8 |
молоко |
тонн |
5200 |
5320 |
5500 |
5480 |
5970 |
5879 |
6140 |
5998,5 |
яйцо |
тыс. штук |
1900 |
1600 |
1700 |
1650 |
1800 |
1750 |
1900 |
1850 |
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мясо,включая субпродукты I категории |
тонн |
27,2 |
30 |
32 |
30 |
33 |
32 |
35 |
33 |
плодоовощные консервы |
туб |
|
|
|
|
|
|
|
|
масла растительные |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
хлеб и хлебобулочные изделия |
тонн |
208,4 |
200 |
205 |
200 |
210 |
205 |
215 |
210 |
кондитерские изделия |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: халва |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
воды минеральные |
тыс. полул. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Производство подакцизных товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спирт этиловый из пищевого сырья |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: реализуемый на сторону |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
водка и ликеро-водочные изделия |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: водка |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
коньяки |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина виноградные |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина плодовые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина шампанские и игристые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
пиво |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Объем перевезенных пассажиров |
тыс. чел. |
3323,2 |
3250 |
3150 |
3300 |
3300 |
3250 |
3500 |
3400 |
7. Объем работ, выполненных по |
млн. руб. |
330,8 |
350,0 |
370,0 |
360,0 |
400,0 |
375,0 |
450,0 |
410,0 |
виду деятельности строительство по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
крупным и средним предприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в % к предыдущему году |
83,3 |
101,7 |
104,0 |
101,2 |
106,6 |
102,7 |
107,1 |
104,1 |
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
школ |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
больниц |
коек |
|
|
40 |
40 |
|
|
|
|
дошкольных учреждений |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
объектов культуры |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию жилых домов |
тыс. кв. м |
3,5 |
3,5 |
3,6 |
3,5 |
4,0 |
3,7 |
4,5 |
4,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индивидуальными застройщиками |
тыс. кв. м |
3,5 |
3,5 |
3,6 |
3,5 |
4,0 |
3,7 |
4,5 |
4,0 |
Новое строительство инженерной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инфраструктуры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водопроводные сети |
км |
|
4,8 |
5,8 |
5,8 |
6,0 |
6,0 |
|
|
электрические сети |
км |
8,7 |
|
6,5 |
6,5 |
|
|
|
|
газовые сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
канализационные сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
тепловые сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Среднесписочная численность работников, всего |
тыс. чел. |
6,1 |
5,6 |
6,1 |
5,9 |
6,2 |
6,1 |
6,3 |
6,2 |
10. Среднемесячная зарплата |
руб. |
65,0 |
10491,1 |
11543,7 |
11384,2 |
12930,1 |
12513,7 |
14867,7 |
14018,8 |
11. Фонд заработной платы по территории, всего |
млн. руб. |
605,0 |
705,0 |
845,0 |
806 |
962 |
916 |
1124 |
1043 |
Одобрен
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 9 ноября 2009 г. N 274-ПП
План развития государственного сектора экономики
Кабардино-Балкарской Республики на 2010-2012 годы
План развития государственного сектора экономики Кабардино-Балкарской Республики на 2010-2012 годы разработан на основе анализа тенденций развития экономики, сложившихся в 2008 году, и ожидаемых показателей развития в 2009 году.
Прогнозируемые объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по предприятиям государственного сектора в 2010 году составят 4875 млн. рублей, а в 2012 году - 5944 млн. рублей. Доля промышленных предприятий госсектора в объеме отгруженных товаров по крупным и средним предприятиям составляет 22%.
Из 99 функционирующих крупных и средних промышленных предприятий к государственному сектору относятся 20 предприятий, в том числе 15 предприятий издательской и полиграфической деятельности, 4 предприятия по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования и 2 предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды.
Основными задачами промышленных предприятий государственного сектора на прогнозируемый период являются:
увеличение объемов производства пользующейся платежеспособным спросом продукции;
постепенное замещение морально и физически устаревших основных фондов предприятий современным высокотехнологичным оборудованием;
увеличение инвестиционной активности, развитие инновационной деятельности;
финансовое оздоровление предприятий, повышение эффективности и рентабельности производства.
При формировании показателей прогноза развития в сельском хозяйстве государственный сектор рассматривался как совокупность сельскохозяйственных предприятий государственной формы собственности (федеральной и республиканской) и акционерных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций находятся в собственности государства. Всего в республике осуществляют деятельность 22 сельскохозяйственные организации государственного сектора.
Основным источником получения данных являлись официальные материалы государственной статистики и органа управления государственным имуществом.
Выпуск продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями государственной формы собственности в действующих ценах и сопоставимой оценке прогнозировались исходя из сложившейся базовой структуры 2008 года и прогнозирования объемов производства по основным видам сельскохозяйственной продукции по годам.
При этом учитывались перспективы развития государственного сектора в сельском хозяйстве в рамках реализации республиканских и федеральных целевых программ в области аграрного сектора экономики.
Производство продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями государственной формы собственности в сопоставимой оценке в 2012 году составит 111,6% к уровню 2009 года.
В 2009 году объем инвестиций в основной капитал организаций государственного сектора экономики за счет всех источников финансирования, по оценочным данным, составит 3620 млн. рублей, или 100% к уровню 2008 года в сопоставимых ценах. По прогнозным данным, в 2010-2012 годах объем инвестиций составит 3850 млн. рублей, 4150 млн. рублей и 4600 млн. рублей соответственно.
Доля государственного сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал в 2009 году, по оценочным данным, составит 24,7%. По прогнозным данным, в 2010-2012 годах доля государственного сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал составит 24%, 23,5% и 22,8% соответственно.
Объем платных услуг населению организациями государственного сектора экономики в 2012 прогнозируется в размере 1932,3 млн. рублей, что на 14,1% выше уровня 2009 года.
Снижение темпов роста объема платных услуг населению, оказываемых предприятиями государственного сектора, обусловлено продолжением приватизации государственных предприятий, в том числе сферы услуг.
Доля государственного сектора в общем объеме платных услуг населению в 2012 году снизится по отношению к 2009 году на 0,2%.
В 2009 году данный показатель оценочно составит 1271,3 млн. рублей, что на 8 % выше уровня предыдущего года.
В 2010-2012 годах сохранится тенденция сокращения численности работающих в государственном секторе экономики. Численность работников предприятий государственной формы собственности составит в 2010 году - 46,0 тыс. человек, в 2012 году - 45,3 тыс. человек против 46,7 тыс. человек в 2008 году. Уменьшение занятости произойдет, главным образом, за счет оптимизации учреждений образования и здравоохранения, а также дальнейших процессов приватизации в производственной сфере. Доля работающих в организациях государственного сектора в общей численности работников снизится до 30,2 % в 2010 году и 27,8 в 2012 году.
Рост фонда заработной платы организаций госсектора будет определяться индексацией окладов работников бюджетных организаций в соответствии с инфляцией. Предполагается, что в 2010-2012 годах среднемесячная заработная плата работников предприятий и учреждений государственной формы собственности будет расти на 15-16 процентов ежегодно, и в 2012 году составит 22150 рублей.
Реестр государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в 2009 году включает 292 организации. Структура государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики состоит их трех групп организаций:
государственные предприятия - 10,3%,
государственные учреждения - 69,2%,
акционерные общества с долей государственного участия - 20,5%.
За период с 2010 по 2012 год прогнозируется поэтапное сокращение нерентабельных организаций всех организационно-правовых форм государственного сектора экономики Кабардино-Балкарской Республики. К концу 2012 года количество государственных предприятий снизится на 33,3%, государственных учреждений - на 5,9%, хозяйственных обществ с долей государственной собственности - на 50% к оценочному показателю 2009 года. Общее количество организаций государственного сектора экономики в 2012 году составит 240 единиц.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2012 году прогнозируются в сумме 44,2 млн. рублей, что в 1,3 раза выше уровня текущего года.
Площадь государственного имущества, сдаваемого в аренду, к концу 2012 года увеличится на 200 кв. м и составит 10500 кв.м., доходы от сдачи в аренду государственного имущества составят 17,2 млн. рублей, что на 22,9% выше оценочного показателя 2009 года.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, возрастут в 1,4 раза по сравнению с текущим годом и составят 20,6 млн. рублей.
Прибыль государственных унитарных предприятий в 2012 году прогнозируется в сумме 10 млн. рублей. Поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, возрастут в 1,5 раза к уровню 2009 года и составят 3,2 млн. рублей.
За период с 2010 по 2012 год прогнозируется ежегодное сокращение доходов от реализации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, в 2012 году их объем составит 47,2 млн. рублей, или 13,5% оценочного показателя 2009 года.
Прогнозные показатели развития государственного сектора экономики Кабардино-Балкарской Республики на 2010-2012 годы представлены в таблице.
Показатели развития государственного сектора экономики
Кабардино-Балкарской Республики на 2010-2012 годы
Показатели |
Единица измерения |
отчет |
оценка |
прогноз |
||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||
1. Производство товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями государственного сектора экономики - всего |
млн. руб. |
3990,6 |
4178,0 |
4875,0 |
5448 |
5944 |
1.2. Сельское хозяйство производство продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными предприятиями государственного сектора |
млн.руб. |
115,3 |
128,0 |
139,0 |
151,0 |
160,1 |
в % к пред. году |
141,5 |
109,8 |
104,4 |
104,7 |
102,1 |
|
индекс-дефлятор, % к пред. году |
115,4 |
101,5 |
104 |
103,8 |
103,6 |
|
доля государственного сектора в общем объеме производства продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными предприятиями |
% |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
1.3. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении |
тыс. тонн |
18,5 |
16,5 |
17,0 |
17,2 |
17,4 |
зерно (в весе после доработки) |
тыс. тонн |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
0,95 |
1 |
картофель |
тыс.тонн |
0,6 |
0,7 |
0,9 |
1,04 |
1,2 |
овощи |
тыс. тонн |
1 |
1,05 |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
скот и птица (в живом весе) |
тыс. тонн |
1,2 |
1,25 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
молоко |
млн. штук |
- |
- |
- |
- |
- |
яйца |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
шерсть (в физическом весе) |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
мясо, включая субпродукты 1 категории мука |
тонн |
|
|
|
|
|
2. Рынок товаров и услуг объем платных услуг населению |
млн. руб. |
1035,3 |
1271,3 |
1478,3 |
1696,2 |
1932,3 |
|
в % к пред. году |
153,3 |
108,0 |
106,0 |
104,5 |
103,0 |
индекс-дефлятор в % к пред. году |
115,0 |
113,7 |
109,7 |
109,8 |
110,6 |
|
доля госсектора в общем объеме платных услуг населению |
% |
9,6 |
10,0 |
10,2 |
10,1 |
9,8 |
3. Инвестиции инвестиции в основной капитал организаций государственного сектора за счет всех источников финансирования - всего |
млн. руб. |
3446,1 |
3620,0 |
3850,0 |
4150,0 |
4600,0 |
|
в % к пред. году |
96,3 |
100,0 |
101,8 |
103,3 |
105,8 |
|
индекс-дефлятор в % к пред. году |
124,0 |
105,0 |
104,5 |
104,3 |
104,8 |
доля госсектора в общем объеме инвестиций в основной капитал |
% |
24,8 |
24,7 |
24,0 |
23,5 |
22,8 |
4. Труд и занятость среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций госсектора - всего в том числе: |
тыс. чел. |
46,7 |
46,2 |
46,0 |
45,7 |
45,3 |
промышленность |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
сельское хозяйство |
тыс. чел. |
1,8 |
1,7 |
1,7 |
1,6 |
1,6 |
транспорт |
тыс. чел. |
2,0 |
1,9 |
1,9 |
1,8 |
1,7 |
связь |
тыс. чел. |
1,6 |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
1,4 |
строительство |
тыс. чел. |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
доля численности работников организаций госсектора в общей численности работников в целом по экономике |
% |
31,7 |
31,3 |
30,2 |
28,9 |
27,8 |
фонд начисленной заработной платы работников организаций госсектора экономики |
млн. руб. |
6267 |
7701 |
8898 |
10321 |
12041 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
промышленность |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
сельское хозяйство |
млн. руб. |
105,0 |
123,2 |
142,9 |
157,1 |
184,9 |
транспорт |
млн. руб. |
329,5 |
388,8 |
451,2 |
499,1 |
554,7 |
связь |
млн. руб. |
140,1 |
174,0 |
189,3 |
221,0 |
242,8 |
строительство |
млн. руб. |
91,6 |
113,8 |
132,0 |
138,7 |
145,1 |
5. Структура государственной собственности количество организаций госсектора - всего в том числе по организационно-правовым формам |
единиц |
375 |
292 |
270 |
255 |
240 |
государственные предприятия |
единиц |
55 |
30 |
25 |
22 |
20 |
из общего количества государственных предприятий - прибыльные государственные предприятия |
единиц |
|
|
|
|
|
государственные учреждения |
единиц |
241 |
202 |
195 |
193 |
190 |
хозяйственные общества с долей государственной собственности КБР |
единиц |
79 |
60 |
50 |
40 |
30 |
чистая прибыль хозяйственных обществ с долей государственной собственности КБР |
тыс. руб. |
7437 |
9700 |
10180 |
10690 |
11760 |
чистая прибыль государственных предприятий |
тыс. руб. |
9660 |
8000 |
9000 |
9400 |
10000 |
площадь государственного имущества, сдаваемого в аренду |
кв. м. |
10600 |
10300 |
11000 |
10500 |
10500 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности КБР в том числе: |
тыс. руб. |
37136,2 |
33700 |
39403 |
41641 |
44170 |
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим КБР |
тыс. руб. |
3306 |
2500 |
2600 |
2800 |
3200 |
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений |
тыс. руб. |
21564,5 |
14000 |
17000 |
17100 |
17200 |
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий |
тыс. руб. |
751,7 |
2200 |
2803 |
3041 |
3200 |
доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
тыс. руб. |
11514 |
15000 |
17000 |
18700 |
20570 |
Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собственности КБР |
тыс. руб. |
272109 |
350000 |
36700 |
42000 |
47200 |
Одобрен
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 9 ноября 2009 года N 274-ПП
План развития муниципального сектора экономики
Кабардино-Балкарской Республики на 2010-2012 годы
План развития муниципального сектора экономики Кабардино-Балкарской Республики на 2010-2012 годы (далее - План) разработан на основе анализа тенденций развития экономики, сложившихся в 2008 году, ожидаемых показателей развития в 2009 году.
Реестр муниципальной собственности городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики в 2009 году включает 981 организацию. Структура муниципальной собственности состоит их трех групп организаций:
муниципальные предприятия - 15,8%,
муниципальные учреждения - 81,8%,
акционерные общества с долей муниципальной собственности - 2,4%.
За период с 2010 по 2012 год прогнозируется поэтапное сокращение нерентабельных организаций муниципальной собственности Кабардино-Балкарской Республики. К концу 2012 года количество муниципальных предприятий снизится на 9%, хозяйственных обществ с долей муниципальной собственности - на 4,2% к оценочному показателю 2009 года. Общее количество организаций муниципального сектора экономики Кабардино-Балкарской Республики прогнозируется в количестве 968 единиц.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 2012 году составят 336,8 млн. рублей, что на 3,2% ниже уровня текущего года.
Около 97% этой суммы составят доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных участков. В 2012 доходы от сдачи в аренду земельных участков прогнозируются в размере 326,1 млн. рублей, что на 2,1% выше оценочного показателя 2009 года.
В соответствии с Федеральным законом N 159-ФЗ от 22 июля 2008 года "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" субъекты малого и среднего предпринимательства получают преимущественное право на приобретение арендуемого ими имущества по рыночной цене при условии, что арендуемое имущество находится в их временном владении в течение двух и более лет. В связи с этим прогнозируется сокращение площадей муниципального имущества на 66,2% по сравнению с оценочным показателем 2009 года. Доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления местных администраций городских округов и муниципальных районов, в сумме 7,8 млн. рублей снизятся на 70,1% по сравнению с аналогичным показателем текущего года.
Поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, в сумме 1,7 млн. рублей сохранятся на уровне текущего года при прогнозируемом снижении количества муниципальных унитарных предприятий на 9% в 2012 году.
Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, прогнозируются в сумме 97,9 млн. рублей.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по организациям муниципальной формы собственности по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" на 2010 год прогнозируется в размере 3057 млн. рублей.
В общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг доля предприятий муниципального сектора в 2010 году несколько снизится и составит 13,8 %, в 2012 году - 13,4% (2008 год - 14,5%, оценка 2009 года - 14%).
Данные о динамике отгрузки продукции по основным производственным видам экономической деятельности муниципального сектора экономики показаны по полному кругу предприятий, находящихся в муниципальной собственности.
Прогнозные показатели формировались исходя из сложившейся динамики объемов отгруженной продукции по всем хозяйствующим субъектам и доли муниципального сектора в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по всем хозяйствующим субъектам.
По оценке, в 2009 году инвестиции в основной капитал организациями муниципальной формы собственности составят 200 млн. рублей. Прогнозируемый в 2010-2012 годах объем инвестиций составит 210 млн. рублей, 230 млн. рублей и 260 млн. рублей соответственно.
Наибольший объем инвестиций в муниципальном секторе планируется направить в промышленность и социальную сферу.
Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в 2012 году прогнозируется в объеме 112,1 млн. рублей, что составит 99 % к уровню 2009 года.
В 2009 году темп роста данного показателя по отношению к предыдущему периоду оценочно составит 100%.
Доля муниципального сектора в 2009 году в общем объеме розничной торговли составит 0,15%.
Численность занятых в экономике увеличится с 311,2 тыс. человек в 2008 году до 313,2 тыс. человек в 2010 году и 319,6 тыс. человек в 2012 году. При этом ожидается, что официальная численность безработных снизится с 25,1 тыс. человек в 2009 году до 15 тыс. человек в 2012 году.
Прогнозируется некоторое сокращение численности работающих в организациях муниципальной формы собственности за счет введения новой системы оплаты труда и оптимизации сети учреждений образования и здравоохранения. По оценке, численность работников муниципальных учреждений составит в 2010 году 54,9 тыс. человек, в 2012 году - 52,3 тыс. человек против 55,7 тыс. человек в 2008 году.
Соответственно доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых уменьшится с 17,9% в 2008 году до 16,4 % в 2012 году.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2009 году, по оценочным данным, составит 260 тыс. кв. метров, по прогнозным данным в 2010-2012 годах составит 275 тыс. кв. метров, 320 тыс. кв. метров и 360 тыс. кв. метров соответственно.
Общая площадь муниципального жилищного фонда в 2009 году, по оценочным данным, составит 550 тыс. кв. метров. Прогнозируемая в 2010-2012 годах общая площадь муниципального жилищного фонда составит 540 тыс. кв. метров, 510 тыс. кв. метров и 500 тыс. кв. метров соответственно.
Основные показатели развития муниципального сектора экономики Кабардино-Балкарской Республики на 2010-2012 годы представлены в прилагаемой таблице.
Таблица
Основные показатели развития муниципального сектора экономики
Кабардино-Балкарской Республики на 2010-2012 годы
Показатели |
Единица измерения |
2008 год отчет |
2009 год оценка |
прогноз |
||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||
Институциональная структура муниципальных образований количество муниципальных образований |
единиц |
132 |
132 |
132 |
132 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
муниципальные районы |
единиц |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
городские округа |
единиц |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
городские поселения |
единиц |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
сельские поселения |
единиц |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
количество организаций муниципальной формы собственности, всего |
единиц |
1003 |
981 |
969 |
968 |
968 |
в том числе по организационно-правовым формам: муниципальные предприятия |
единиц |
154 |
155 |
142 |
141 |
141 |
муниципальные учреждения |
единиц |
825 |
802 |
803 |
804 |
804 |
хозяйственные общества с долей муниципальной собственности |
единиц |
24 |
24 |
24 |
23 |
23 |
Эффективность использования муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
тыс. руб. |
211439,5 |
348051,6 |
334316,3 |
334350,3 |
336764,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных участков |
тыс. руб. |
182922,6 |
319371,2 |
313472,4 |
319928,6 |
326089,2 |
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и городских округов |
тыс. руб. |
26709,9 |
26093,6 |
18420,7 |
11777,7 |
7797,5 |
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам и городским округам |
тыс. руб. |
495,0 |
848,4 |
933,2 |
1026,0 |
1128,0 |
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
тыс. руб. |
1312,0 |
1738,4 |
1490,0 |
1618,0 |
1749,5 |
доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности |
тыс. руб. |
157588,9 |
147097,0 |
94965,0 |
101667,5 |
97947,8 |
Производственная деятельность объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности |
млн. руб. |
2623 |
2659 |
3057 |
3367 |
3620 |
Инвестиционная деятельность инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода |
млн. руб. |
180,4 |
200 |
210 |
230 |
260 |
Потребительский рынок оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода |
млн. руб. |
78,6 |
87,4 |
97,0 |
105,2 |
112,1 |
продовольственные товары |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
непродовольственные товары |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
Рынок труда |
|
|
|
|
|
|
численность постоянного населения муниципальных образований |
тыс. чел. |
892,4 |
894,1 |
896,3 |
899 |
902,1 |
численность экономически активного населения* |
тыс. чел. |
405,1 |
385,6 |
386,5 |
386,2 |
386,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
занятые |
тыс. чел. |
311,2 |
310,2 |
313,2 |
315,6 |
319,6 |
численность безработных, зарегестрированных# в органах службы занятости |
тыс. чел. |
29,6 |
25,1 |
21,4 |
19,5 |
15 |
среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности |
тыс. чел. |
55,7 |
55,8 |
54,9 |
53,6 |
52,3 |
доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых |
% |
17,9 |
18,0 |
17,5 |
17,0 |
16,4 |
среднегодовая численность работников органов местного самоуправления |
тыс. чел. |
2,2 |
2,2 |
2,1 |
2,1 |
2,0 |
Жилищный фонд |
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
тыс. кв. м общей площади |
247,3 |
260 |
275 |
320 |
360 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
за счет средств бюджетов муниципальных образований |
тыс. кв. м общей площади |
14,8 |
15 |
15 |
17 |
19 |
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов |
тыс. кв. м общей площади |
209,5 |
224 |
240 |
275 |
302,6 |
общая площадь муниципального жилищного фонда в том числе: |
тыс. кв. м |
582,6 |
550 |
540 |
510 |
|
общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда |
тыс. кв. м |
362 |
300 |
250 |
200 |
150 |
* 405,1 в 2009 году - показатель по единовременому# обследованию |
|
|
|
|
|
|
Одобрен
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 9 ноябяря# 2009 г. N 274-ПП
Перечень республиканских целевых программ, предлагаемых к
финансированию за счет средств республиканского бюджета в 2010-2012 годах
N п/п |
Наименование республиканской целевой программы |
Координатор программы |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
1 |
РЦП "Финансовое оздоровление предприятий тепло-энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2006-2011 годы" |
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
150400,0 |
150800,0 |
0,0 |
2 |
Республиканская целевая программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2002-2010 годы |
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
616418,4 |
0,0 |
0,0 |
3 |
РЦП "Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики до 2010 года" |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики |
195360,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2008-2012 годы" |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики |
399500,0 |
452600,0 |
490500,0 |
5 |
РЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы" |
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
66100,0 |
68500,0 |
0,0 |
6 |
РЦП "Программа Президента Кабардино-Балкарской Республики по подготовке кадров для экономики Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2011 годы" |
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
60900,0 |
62450,0 |
0,0 |
7 |
РЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2010 годы" |
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики |
53600,0 |
0,0 |
0,0 |
8 |
РЦП "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2010 годы" |
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики |
162650,0 |
0,0 |
0,0 |
9 |
РЦП "Жилище" на 2008-2012 годы |
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики |
215900,0 |
176500,0 |
188900,0 |
10 |
РЦП "Социальная поддержка ветеранов, инвалидов и пожилых граждан на 2007-2011 годы" |
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики |
43220,0 |
31230,0 |
0,0 |
11 |
Республиканская целевая программа улучшения демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года |
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
67583,0 |
67583,0 |
67584,0 |
12 |
РЦП "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы" |
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики |
135761,0 |
105871,0 |
0,0 |
13 |
РЦП "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы" |
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики |
122736,0 |
62112,0 |
0,0 |
14 |
РЦП "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2012 годы" |
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики |
420516,2 |
431482,6 |
320808,2 |
15 |
РЦП "Модернизация учебной книги на национальных языках на 2007-2011 годы" |
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики |
17388,7 |
14930,3 |
0,0 |
16 |
РЦП "Пожарная безопасность объектов социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2012 годы" |
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
153809,0 |
209028,0 |
186161,0 |
17 |
РЦП "О взаимодействии с религиозными организациями в Кабардино-Балкарской Республике и их государственной поддержке на 2007-2010 годы" |
Министерство по информационным коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
18570,0 |
0,0 |
0,0 |
18 |
РЦП "Создание системы кадастра недвижимости (2006-2011 годы)" |
Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Кабардино-Балкарской Республике, Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики |
4700,0 |
5000,0 |
0,0 |
19 |
РЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике на 2008-2010 годы" |
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
4330,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике на 2006-2010 годы" |
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики |
605,0 |
0,0 |
0,0 |
21 |
РЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Кабардино-Балкарской Республике в 2007-2012 годах" |
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике |
89387,0 |
129866,0 |
122778,0 |
22 |
РЦП "Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике на 2008-2010 годы" |
Совет по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики |
1230,0 |
0,0 |
0,0 |
23 |
РЦП "Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике на 2008-2010 годы" |
Совет по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики |
10070,0 |
0,0 |
0,0 |
24 |
РЦП "Профилактика коррупции в Кабардино-Балкарской Республике на 2008-2010 годы" |
Совет по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики |
920,0 |
0,0 |
0,0 |
25 |
Программа административной реформы в Кабардино-Балкарской Республике на 2006-2010 годы |
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
4237,0 |
0,0 |
0,0 |
26 |
РЦП "Развитие конкуренции на продовольственном рынке Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2011 годы" |
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 |
РЦП "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2008-2012 годы) в Кабардино-Балкарской Республике" |
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
315000,0 |
285000,0 |
552000,0 |
28 |
РЦП "Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы" |
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики |
83500,0 |
169217,1 |
136223,3 |
29 |
РЦП "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы" |
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики |
467800,0 |
1003800,0 |
1188700,0 |
30 |
РЦП "Молодежь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)" |
Министерство по информационным коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
36776,5 |
82554,5 |
69132,0 |
31 |
РЦП "Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы" |
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
41100,0 |
6700,0 |
0,0 |
|
Всего: |
|
3960931,8 |
3515224,5 |
3322786,5 |
Одобрен
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 9 ноября 2009 года N 274-ПП
Перечень и объемы поставок продукции для государственных
нужд Кабардино-Балкарской Республики на 2010-2012 годы
Прогноз объемов продукции, закупаемой для государственных нужд за счет средств республиканского бюджета и внебюджетных источников финансирования на 2010-2012 годы, составлен на основе сведений, представленных 31 субъектами бюджетного планирования республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в лице главных распорядителей средств.
Представленные в прогнозе объемы продукции и соответственно объемы финансовых средств необходимы для обеспечения нормального функционирования Управления делами Президента КБР, Парламента КБР, 15 министерств КБР, 4 государственных комитетов КБР, Конституционного суда КБР, Контрольно-счетной палаты КБР, ГКП "Дирекция единого заказчика", 3 служб, комиссий и управлений КБР.
В целом прогноз объемов закупок для государственных нужд по Кабардино-Балкарской Республике разработан в форме укрупненной номенклатуры, учитывающей затраты на приобретение 52 видов продукции, что в стоимостном выражении составляет:
на 2010 год - 2 760,90 млн. рублей, из них: 2 559,00 млн. рублей - средства республиканского бюджета КБР и 210,46 млн. рублей - внебюджетные источники финансирования. Основную долю в общем объеме государственных нужд (58,94%) составляют:
работы по строительству - 633,02 млн. рублей (22,93%); транспортные средства и оборудование, транспортные услуги - 200,57 млн. рублей (7,26%);
электроэнергия, газ, пар и вода - 189,37 млн. рублей (6,86%);
продукты питания - 163,55 млн. рублей (5,92%);
оборудование и техника специального назначения, пожарные средства тушения - 118,75 млн. рублей (4,30%);
техника, аппаратура для приема, записи и воспроизведения звука и изображения, сопутствующие товары - 114,64 млн. рублей (4,15%);
продукция сельского хозяйства - 103,84 млн. рублей (3,76%);
нефтепродукты - 103,52 млн. рублей (3,75%);
на 2011 год - 2 900,73 млн. рублей, из них: 2 688,82 млн. рублей - средства республиканского бюджета и 211,90 млн. рублей - внебюджетные источники финансирования. Основную долю в общем объеме (58,83%) составляют:
работы по строительству - 805,35 млн. рублей (27,76%); электроэнергия, газ, пар и вода - 200,77 млн. рублей (6,92%); транспортные средства и оборудование, транспортные услуги - 194,53 млн. рублей (6,71%);
продукты питания - 177,82 млн. рублей (6,13%);
техника, аппаратура для приема, записи и воспроизведения звука и изображения, сопутствующие товары - 115,10 млн. рублей (3,97%);
нефтепродукты - 110,96 млн. рублей (3,83%);
продукция сельского хозяйства - 102,10 млн. рублей (3,52%);
на 2012 год - 3 070,36 млн. рублей, из них: 2 847,71 млн. рублей - средства республиканского бюджета КБР и 222,64 млн. рублей - внебюджетные источники финансирования. Основную долю в общем объеме (59,48%) составляют:
работы по строительству - 881,76 млн. рублей (28,72%); электроэнергия, газ, пар и вода - 212,69 млн. рублей (6,93%); транспортные средства и оборудование, транспортные услуги - 198,00 млн. рублей (6,45%);
продукты питания - 190,67 млн. рублей (6,21%);
техника, аппаратура для приема, записи и воспроизведения звука и изображения, сопутствующие товары - 123,02 млн. рублей (4,01%);
нефтепродукты - 118,93 млн. рублей (3,87%);
прочее (боеприпасы; средства вооружения и защиты; услуги, связанные с открытием и ведением банковских счетов юридических и физических лиц, осуществление расчетов по ним; услуги в области образования для взрослых и прочего образования, не включенные в другие группировки; услуги по подготовке, созданию и размещению рекламы; мероприятия в области с/х производства; услуги в обеспечении охраны, защиты и воспроизводства лесов) - 101,17 млн. рублей (3,30%).
В разрезе государственных заказчиков КБР основную долю в общем объеме составляют:
Министерство внутренних дел РФ по КБР:
на 2010 год - 498,73 млн. рублей (18,06%), из них:
транспортные средства и оборудование, транспортные услуги - 146,76 млн. рублей (29,43%);
изделия из бумаги, полиграфические услуги - 50,40 млн. рублей (10,11%);
нефтепродукты - 43,00 млн. рублей (8,62%);
прочее (боеприпасы; средства вооружения и защиты; услуги, связанные с открытием и ведением банковских счетов юридических и физических лиц, осуществление расчетов по ним; услуги в области образования для взрослых и прочего образования, не включенные в другие группировки; услуги по подготовке, созданию и размещению рекламы; мероприятия в области с/х производства; услуги в обеспечении охраны, защиты и воспроизводства лесов) - 36,73 млн. рублей (7,37%);
текстильные, трикотажные изделия, кожаные изделия, обувь, одежда - 26,28 млн. рублей (5,27%);
на 2011 год - 531,26 млн. рублей (18,31%), из них:
транспортные средства и оборудование, транспортные услуги - 154,83 млн. рублей (29,14%);
изделия из бумаги, полиграфические услуги - 53,37 млн. рублей (10,05%);
нефтепродукты - 46,83 млн. рублей (8,81%);
прочее (боеприпасы; средства вооружения и защиты; услуги, связанные с открытием и ведением банковских счетов юридических и физических лиц, осуществление расчетов по ним; услуги в области образования для взрослых и прочего образования, не включенные в другие группировки; услуги по подготовке, созданию и размещению рекламы; мероприятия в области с/х производства; услуги в обеспечении охраны, защиты и воспроизводства лесов) - 38,90 млн. рублей (7,32%);
текстильные, трикотажные изделия, кожаные изделия, обувь, одежда - 27,75 млн. рублей (5,22%);
на 2012 год - 554,16 млн. рублей (18,05%), из них:
транспортные средства и оборудование, транспортные услуги - 163,50 млн. рублей (29,50%);
изделия из бумаги, полиграфические услуги - 56,47 млн. рублей (10,19%);
нефтепродукты - 50,39 млн. рублей (9,09%);
прочее (боеприпасы; средства вооружения и защиты; услуги, связанные с открытием и ведением банковских счетов юридических и физических лиц, осуществление расчетов по ним; услуги в области образования для взрослых и прочего образования, не включенные в другие группировки; услуги по подготовке, созданию и размещению рекламы; мероприятия в области с/х производства; услуги в обеспечении охраны, защиты и воспроизводства лесов) - 41,35 млн. рублей (7,46%);
текстильные, трикотажные изделия, кожаные изделия, обувь, одежда - 29,36 млн. рублей (5,30%).
Министерство труда и социального развития КБР:
на 2010 год - 329,58 млн. рублей (11,94%), из них:
продукты питания - 118,20 млн. рублей (35,86%);
работы по строительству - 72,02 млн. рублей (21,85%);
электроэнергия, газ, пар и вода - 31,58 млн. рублей (9,58%);
текстильные, трикотажные изделия, кожаные изделия, обувь, одежда - 22,11 млн. рублей (6,71%);
нефтепродукты - 11,32 млн. рублей (3,44%);
на 2011 год - 358,25 млн. рублей (12,35%), из них:
продукты питания - 128,48 млн. рублей (35,86%);
работы по строительству - 78,29 млн. рублей (21,85%);
электроэнергия, газ, пар и вода - 34,33 млн. рублей (9,58%);
текстильные, трикотажные изделия, кожаные изделия, обувь, одежда - 24,03 млн. рублей (6,71%);
нефтепродукты - 12,31 млн. рублей (3,44%);
на 2012 год - 385,12 млн. рублей (12,54%), из них:
продукты питания - 138,12 млн. рублей (35,86%);
работы по строительству - 84,16 млн. рублей (21,85%);
электроэнергия, газ, пар и вода - 36,90 млн. рублей (9,58%);
текстильные, трикотажные изделия, кожаные изделия, обувь, одежда - 25,83 млн. рублей (6,71%);
нефтепродукты - 13,23 млн. рублей (3,44%);
Министерство образования и науки КБР:
на 2010 год - 357,33 млн. рублей (12,94%), из них:
продукция сельского хозяйства - 103,06 млн. рублей (28,84%);
работы по строительству - 94,53 млн. рублей (26,46%);
электроэнергия, газ, пар и вода - 42,13 млн. рублей (11,79%);
приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей; услуги, связанные с их установкой, ремонтом и техническим обслуживанием, техническая экспертиза - 27,00 млн. рублей (7,56%);
услуги в области образования - 19,80 млн. рублей (5,54%);
на 2011 год-352,61 млн. рублей (12,16%), из них:
продукция сельского хозяйства - 101,20 млн. рублей (28,70%);
работы по строительству - 92,83 млн. рублей (26,32%);
электроэнергия, газ, пар и вода - 41,37 млн. рублей (11,73%);
приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей; услуги, связанные с их установкой, ремонтом и техническим обслуживанием, техническая экспертиза - 26,51 млн. рублей (7,52%);
услуги в области образования - 21,19 млн. рублей (6,01%);
на 2012 год - 350,65 млн. рублей (11,42%), из них:
продукция сельского хозяйства - 100,08 млн. рублей (28,54%);
работы по строительству - 91,80 млн. рублей (26,18%);
электроэнергия, газ, пар и вода - 40,91 млн. рублей (11,67%);
приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей; услуги, связанные с их установкой, ремонтом и техническим обслуживанием, техническая экспертиза - 26,22 млн. рублей (7,48%);
услуги в области образования - 22,88 млн. рублей (6,52%).
Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР:
на 2010 год - 347,55 млн. рублей (12,59%), из них:
работы по строительству - 324,90 млн. рублей (93,48%);
услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и смежных областях - 15,00 млн. рублей (4,32%);
на 2011 год - 520,92 млн. рублей (17,96%), из них:
работы по строительству - 492,49 млн. рублей (94,54%);
услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и смежных областях - 20,92 млн. рублей (4,02%);
на 2012 год- 591,71 млн. рублей (19,27%), из них:
работы по строительству - 559,50 млн. рублей (94,56%);
услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и смежных областях - 24,06 млн. рублей (4,07%).
Прогноз объемов продукции, закупаемых для государственных нужд
Кабардино-Балкарской Республики на 2010 - 2012 годы в разрезе
государственных заказчиков Кабардино-Балкарской Республики
N п/п |
Наименование организации |
Необходимый объем средств для размещения заказа (тыс. руб.) 2010 год |
Необходимый объем средств для размещения заказа (тыс. руб.) 2011 год |
Необходимый объем средств для размещения заказа (тыс. руб.) 2012 год |
||||||
Всего |
в том числе |
Всего |
в том числе |
Всего |
в том числе |
|||||
средства республиканского бюджета |
внебюджетные средства |
средства республиканского бюджета |
внебюджетные средства |
средства республиканского бюджета |
внебюджетные средства |
|||||
1 |
Управление делами Президента КБР (Администрация Президента) |
256 699,44 |
256 699,44 |
0,00 |
277 895,18 |
277 895,18 |
0,00 |
299112,26 |
299112,26 |
0,00 |
2 |
Парламент КБР |
13 655,00 |
13 655,00 |
0,00 |
8 608,00 |
8 608,00 |
0,00 |
8 623,00 |
8 623,00 |
0,00 |
3 |
Министерство экономического развития и торговли КБР |
24 232,70 |
24 232,70 |
0,00 |
19 253,85 |
19 253,85 |
0,00 |
20 936,18 |
20 936,18 |
0,00 |
4 |
Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам КБР |
10 544,96 |
10 544,96 |
0,00 |
9 250,20 |
9 250,20 |
0,00 |
9913,60 |
9913,60 |
0,00 |
5 |
Министерство внутренних дел РФ по КБР |
498 731,30 |
498 731,30 |
0,00 |
531 258,18 |
531 258,18 |
0,00 |
554163,71 |
554163,71 |
0,00 |
6 |
Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР |
347 545,40 |
347 545,40 |
0,00 |
520917,90 |
520917,90 |
0,00 |
591712,70 |
591 712,70 |
0,00 |
7 |
Министерство здравоохранения КБР |
208 667,70 |
183 920,96 |
24746,74 |
227211,13 |
200 299,80 |
26911,33 |
243917,80 |
214862,90 |
29 054,90 |
8 |
Министерство труда и социального развития КБР |
329575,01 |
248976,12 |
80 598,89 |
358 248,04 |
270 637,04 |
87610,99 |
385116,64 |
290 934,82 |
94481,82 |
9 |
Министерство культуры КБР |
59613,01 |
50315,02 |
9 297,99 |
50416,49 |
40 289,26 |
10127,23 |
53 735,48 |
42 397,95 |
11 337,53 |
10 |
Министерство спорта и туризма КБР |
53841,15 |
53021,15 |
820,00 |
47 270,80 |
46 407,80 |
863,00 |
51 998,08 |
51 107,08 |
891,00 |
11 |
Министерство по охране окружающей среды и природопользованию КБР |
18297,80 |
18297,80 |
0,00 |
19805,12 |
19805,12 |
0,00 |
21 258,40 |
21 258,40 |
0,00 |
12 |
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства КБР |
12170,00 |
12170,00 |
0,00 |
10 200,00 |
10 200,00 |
0,00 |
3 920,00 |
3 920,00 |
0,00 |
13 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия КБР |
43476,30 |
28161,30 |
15315,00 |
45 448,70 |
30 435,10 |
15013,60 |
48015,30 |
32413,20 |
15602,10 |
14 |
Министерство строительства и архитектуры КБР |
4 217,30 |
4217,30 |
0,00 |
3301,00 |
3301,00 |
0,00 |
3 462,40 |
3 462,40 |
0,00 |
15 |
Министерство финансов КБР |
8451,01 |
8451,01 |
0,00 |
8 548,62 |
8 548,62 |
0,00 |
9 248,90 |
9 248,90 |
6,00 |
16 |
Министерство образования и науки КБР |
357 325,54 |
289412,06 |
67913,48 |
352613,80 |
284 791,46 |
67 822,34 |
350 649,00 |
282 958,15 |
67 690,85 |
17 |
Министерство по информационным коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам молодежи КБР |
143 065,02 |
140561,12 |
2 503,90 |
154510,22 |
151 806,01 |
2704,21 |
164 552,68 |
161 672,70 |
2 879,99 |
18 |
Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по КБР |
121910,00 |
121910,00 |
0,00 |
62 993,00 |
62 993,00 |
0,00 |
62 082,00 |
62 082,00 |
0,00 |
19 |
Контрольно-счетная палата КБР |
8 003,92 |
8 003,92 |
0,00 |
6012,58 |
6012,58 |
0,00 |
7 234,00 |
7 234,00 |
0,00 |
20 |
Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР |
52674,18 |
52674,18 |
|
56 520,40 |
56 520,40 |
|
60 702,90 |
60 702,90 |
|
21 |
Государственная противопожарная служба КБР |
94 291,00 |
94 291,00 |
0,00 |
51 558,00 |
51 558,00 |
0,00 |
50 071,00 |
50 071,00 |
0,00 |
22 |
Архивная служба КБР |
13 729,90 |
13 029,90 |
9 260,00 |
5 928,80 |
5076,80 |
852,00 |
6630,10 |
5625,10 |
1 005,00 |
23 |
Государственное казенное предприятие КБР "Дирекция единого заказчика" |
3218,84 |
3218,84 |
0,00 |
3 498,86 |
3 498,86 |
0,00 |
3761,34 |
3761,34 |
0,00 |
24 |
Конституционный Суд КБР |
3 330,00 |
3 330,00 |
0,00 |
2813,00 |
2813,00 |
0,00 |
2 532,00 |
2 532,00 |
0,00 |
25 |
Уполномоченный по правам человека в КБР |
1 199,00 |
1 199,00 |
0,00 |
1 302,00 |
1 302,00 |
0,00 |
1 401,00 |
1401,00 |
0,00 |
26 |
Государственный комитет КБР по размещению заказов для государственных нужд |
2 044,33 |
2 044,33 |
0,00 |
1 694,75 |
1 694,75 |
0,00 |
1 835,24 |
1 835,24 |
0,00 |
27 |
Государственный комитет КБР по занятости населения |
38 987,58 |
38 987,58 |
0,00 |
30 665,38 |
30 665,38 |
0,00 |
30 665,38 |
30 665,38 |
0,00 |
28 |
Государственный комитет КБР по лесному хозяйству |
25 977,39 |
25 977,39 |
0,00 |
27 033,96 |
27 033,96 |
0,00 |
16 673,90 |
16 673,90 |
0,00 |
29 |
Государственный комитет КБР по тарифам |
2427,16 |
2427,16 |
0,00 |
2 643,22 |
2 643,22 |
0,00 |
2874,77 |
2 874,77 |
0,00 |
30 |
Военный комиссариат |
2 336,40 |
2 336,40 |
0,00 |
2 499,80 |
2 499,80 |
0,00 |
2 677,20 |
2 677,20 |
0,00 |
31 |
Избирательная комиссия КБР |
658,00 |
658,00 |
0,00 |
806,00 |
806,00 |
0,00 |
879,00 |
879,00 |
0,00 |
|
Итого |
2 760 896,34 |
2 559 000,34 |
210456,00 |
2 900 726,97 |
2 688 822,27 |
211904,71 |
3 070 355,96 |
2847 712,78 |
222643,18 |
Прогноз объемов продукции, закупаемой для государственных
нужд Кабардино-Балкарской Республики на 2010-2012 годы
N п/п |
Наименование |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||||
Необходимый объем средств (тыс. руб.) |
Необходимый объем средств (тыс. руб.) |
Необходимый объем средств (тыс. руб.) |
||||||||
Всего |
Средства республиканского бюджета |
Внебюджетные источники финансирования |
Всего |
Средства республиканского бюджета |
Внебюджетные источники финансирования |
Всего |
Средства республиканского бюджета |
Внебюджетные источники финансирования |
||
1 |
Продукция сельского хозяйства |
103 842,85 |
83231,01 |
20611,84 |
102 096,02 |
81 856,57 |
20 239,45 |
101 093,43 |
81 077,42 |
20016,01 |
2 |
Продукты питания |
163548,13 |
128463,31 |
35 084,82 |
177817,32 |
139 679,88 |
38137,44 |
190671,21 |
149675,47 |
40 9$5,7^ |
3 |
Текстильные, трикотажные изделия, кожаные изделия, обувь, одежда |
79 421,08 |
69 065,78 |
10 355,30 |
87 289,30 |
76 333,22 |
10 956,08 |
89 764,60 |
78173,04 |
11 591,56 |
4 |
Целлюлоза, бумага и картон |
15 738,85 |
13556,17 |
2182,68 |
17115,71 |
14730,51 |
2 385,20 |
18231,48 |
15710,12 |
2 521,36 |
5 |
Изделия из бумаги, полиграфии, услуги |
70 598,80 |
68 391,38 |
2 207,42 |
74367,17 |
71 936,67 |
2 430,49 |
78 933,59 |
76252,01 |
2 681,57 |
6 |
Нефтепродукты |
103519,28 |
99 144,43 |
4 374,85 |
110964,54 |
106191,32 |
4 773,22 |
118928,35 |
113867,31 |
5061,04 |
7 |
Хоз. инвентарь |
21 472,81 |
19121,48 |
2351,33 |
23114,58 |
20515,45 |
2 599,13 |
24 658,82 |
21 848,83 |
2810,00 |
8 |
Краски, лаки и составы для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики |
3 493,06 |
2551,57 |
941,49 |
3378,54 |
2 702,41 |
676,13 |
3 485,19 |
2 860,63 |
624,55 |
9 |
Фармацевтические продукты и препараты |
52 981,57 |
44 356,54 |
8 625,03 |
57 566,17 |
48194,11 |
9 372,06 |
61 612,09 |
51 589,56 |
10 022,53 |
10 |
Услуги в области здравоохранения и бытового обслуживания |
11166,25 |
10841,93 |
324,32 |
12310,91 |
11 958,37 |
352,54 |
13597,84 |
13218,87 |
378,98 |
11 |
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту |
39 380,17 |
35318,64 |
4 061,53 |
41 502,38 |
37 864,29 |
3 638,09 |
44 864,18 |
41091,53 |
3 779,65 |
12 |
Строительные изделия |
30 297,07 |
29 352,99 |
944,08 |
29 725,76 |
28 981,55 |
744,21 |
31 708,66 |
30 877,06 |
831,60 |
13 |
Сантехника |
5153,88 |
4 733,61 |
420,27 |
5 594,60 |
5308,12 |
286,47 |
6074,47 |
5 782,55 |
291,91 |
14 |
Химические вещества, химические продукты и химические волокна |
5 905,64 |
4 991,79 |
913,85 |
6 234,38 |
5 272,40 |
961,98 |
6 605,73 |
5 592,05 |
1 013,68 |
15 |
Резиновые и пластмассовые изделия |
4048,71 |
3 486,60 |
562,11 |
3897,61 |
3293,10 |
604,51 |
4142,19 |
3500,76 |
641,42 |
16 |
Прочее оборудование общего назначения |
18 057,82 |
12207,78 |
5 850,04 |
19 443,77 |
13 067,65 |
6376,12 |
20 677,65 |
13896,74 |
6 780,91 |
17 |
Офисное оборудование и вычислительная техника, програмное# обеспечение |
60 949,90 |
55 552,89 |
13957,01 |
53 362,70 |
47452,81 |
5 909,89 |
56373,10 |
50 166,93 |
6 206,17 |
18 |
Техника, аппаратура для приема, записи и воспроизведения звука и изображения, сопутствующие товары |
114643,91 |
114037,11 |
606,80 |
115096,48 |
114450,31 |
646,16 |
123 020,56 |
122341,52 |
679,03 |
19 |
Электрическое и оптическое оборудование, фото- и кинооборудование |
7 342,62 |
6 983,42 |
359,20 |
7 265,62 |
6818,96 |
446,66 |
7 613,99 |
7137,09 |
476,91 |
20 |
Аккумуляторы |
1 286,61 |
1 192,57 |
94,04 |
1 313,77 |
1211,67 |
102,10 |
1412,87 |
1 300,77 |
112,10 |
21 |
Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей; услуги, связанные с их установкой, ремонтом и техническим обслуживанием, техническая экспертиза |
42 685,67 |
36 676,04 |
6 009,63 |
40193,21 |
34 077,31 |
6115,90 |
33 592,88 |
27 649,23 |
5 943,65 |
22 |
Прочие неметаллические минеральные продукты |
12 998,79 |
10 724,40 |
2274,39 |
12939,41 |
10 689,58 |
2 249,82 |
12 945,05 |
10 705,35 |
2 239,71 |
23 |
Металлы и готовые металлические изделия |
10584,37 |
9071,41 |
1 512,96 |
10983,15 |
9 400,03 |
1 583,13 |
11411,67 |
9 779,91 |
1 631,76 |
24 |
Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки |
29 645,55 |
24 733,21 |
4912,34 |
31 303,53 |
26 186,57 |
5116,96 |
32 766,58 |
27412,38 |
5 354,20 |
25 |
Транспортные средства и оборудование, транспортные услуги |
200 568,66 |
195621,92 |
4 946,74 |
194 534,42 |
189 290,59 |
5 243,83 |
198 002,66 |
192419,77 |
5 582,89 |
26 |
Оборудование и машины специального назначения |
28 439,80 |
28 039,80 |
400,00 |
27 559,79 |
27 127,79 |
432,00 |
25155,10 |
24 695,00 |
460,10 |
27 |
Машины и оборудование, не включенные в другие группировки |
5186,21 |
4 527,61 |
658,60 |
5 499,04 |
4780,41 |
718,63 |
6019,49 |
5 245,96 |
773,53 |
28 |
Услуги по техническому обслуживанию бытовых изделий, офисных машин и оборудования |
5 435,58 |
4948,19 |
487,39 |
6156,72 |
5 639,88 |
516,85 |
6 825,62 |
6 270,85 |
554,77 |
29 |
Мебель |
52 300,43 |
45 682,53 |
6617,90 |
53674,16 |
46 627,47 |
7 046,69 |
43107,38 |
35 799,16 |
7 308,22 |
30 |
Электроэнергия, газ, пар и вода |
189371,66 |
175415,43 |
13 956,23 |
200 768,09 |
186661,81 |
14106,27 |
212689,66 |
197901,33 |
14788,32 |
31 |
Работы по строительству |
633 024,81 |
590 556,45 |
12 468,36 |
805 353,77 |
761 435,91 |
43917,85 |
881 758,48 |
836 045,39 |
45713,09 |
32 |
Услуги транспорта, гостиниц |
34152,75 |
33188,07 |
964,68 |
37111,48 |
36 125,02 |
986,47 |
40 648,42 |
39 514,94 |
1 133,49 |
33 |
Услуги почтовой и курьерской связи |
14104,56 |
13 956,62 |
147,94 |
15313,59 |
15144,11 |
169,48 |
16681,78 |
16491,16 |
190,62 |
34 |
Связь |
89 563,75 |
86961,61 |
2 602,14 |
83 065,50 |
80316,87 |
2 748,63 |
90 720,62 |
87 833,50 |
2887,12 |
35 |
Финансовые услуги |
11658,93 |
11 645,30 |
13,63 |
12661,67 |
12640,37 |
21,30 |
13 952,60 |
13 930,54 |
22,06 |
33 |
Имущественные взаимоотношения |
34 923,14 |
34 871,78 |
51,36 |
37632,01 |
37576,18 |
55,83 |
40 729,39 |
40 668,67 |
60,02 |
37 |
Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и в смежных областях |
23 820,05 |
23 732,23 |
87,82 |
30 635,81 |
30 545,58 |
90,24 |
34 848,86 |
34 756,35 |
92,51 |
33 |
Нормирование уровней загрязнения окружающей среды, распространение информации о загрязнении окружающей среды |
259,60 |
233,55 |
26,05 |
289,76 |
260,31 |
29,45 |
308,76 |
277,00 |
31,75 |
39 |
Услуги по обеспечению потребности в программных средствах, консультации в этой области |
25 456,95 |
25 077,42 |
379,53 |
15166,76 |
14 756,25 |
410,51 |
16 555,70 |
16131,22 |
424,48 |
40 |
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных машин, вычислительной и учетной техники |
13129,19 |
12541,95 |
587,24 |
14 444,28 |
13799,14 |
645,14 |
15 882,32 |
15203,16 |
679,16 |
41 |
Юридические услуги, услуги в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по вопросам налогообложения, предпринимательской деятельности и управления предприятиями и организациями; услуги по изучению конъюнктуры рынка и общественного мнения; услуги холдингов |
2 564,98 |
2337,66 |
227,32 |
2816,58 |
2 570,93 |
245,65 |
3115,99 |
2 862,82 |
253,17 |
42 |
Услуги охраны и техобслуживания |
37 659,25 |
36475,48 |
1 183,77 |
41 626,77 |
40 328,90 |
1 297,87 |
45710,16 |
44 327,45 |
1 382,71 |
43 |
Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности |
33 098,45 |
33 098,45 |
0,00 |
37 094,34 |
37 094,34 |
0,00 |
41461,72 |
41461,72 |
0,00 |
44 |
Услуги по организации отдыха и развлечений, а также в сфере культуры и спорта |
6 425,09 |
3261,84 |
3163,25 |
7204,78 |
3749,00 |
3455,78 |
7 750,80 |
4066,14 |
3 684,67 |
45 |
Услуги в области государственного управления общего характера, экономической и социальной политики государства |
35 038,21 |
35 037,67 |
0,54 |
38 842,45 |
38 841,86 |
0,59 |
43 441,00 |
43 440,37 |
0,63 |
46 |
Услуги в области образования |
50 359,09 |
48 893,85 |
1 465,24 |
36 346,03 |
33 779,05 |
2 566,98 |
39 080,68 |
35 694,82 |
3 385,85 |
47 |
Изготовление печатей, штампов; брошюровщик |
2156,50 |
1 970,76 |
185,74 |
2 355,49 |
2182,35 |
173,14 |
2 592,04 |
2 399,59 |
192,45 |
48 |
Услуги, оказываемые врачами |
1 520,00 |
1 520,00 |
0,00 |
1 669,00 |
1 669,00 |
0,00 |
1 832,41 |
1 832,41 |
0,00 |
49 |
Предметы интерьера и внутреннее убранство |
3 805,34 |
3 643,14 |
162,20 |
4 057,36 |
3 887,57 |
169,79 |
4 428,04 |
4 233,02 |
195,02 |
50 |
Оборудование и техника спец. назначения. Пожарные средства тушения |
118747,43 |
118662,43 |
85,00 |
44 794,00 |
44 702,00 |
92,00 |
38179,18 |
38 081,69 |
97,50 |
51 |
Услуги по проектированию, природоохранные мероприятия, геомониторинг, маркшейдерские работы |
2 045,80 |
2 045,80 |
0,00 |
2856,12 |
2856,12 |
0,00 |
3 520,00 |
3 520,00 |
0,00 |
52 |
Прочее (боеприпасы; средства вооружения и защиты; услуги, связанные с открытием и ведением банковских счетов юридических и физических лиц, осуществление расчетов по ним; услуги в области образования для взрослых и прочего образования, не включенные в другие группировки; услуги по подготовке, созданию и размещению рекламы; мероприятия в области с/х производства; услуги в обеспечении охраны, защиты и воспроизводства лесов) |
97316,73 |
97 266,73 |
50,00 |
96 320,59 |
96 260,59 |
60,00 |
101 171,62 |
101101,62 |
70,00 |
|
Итого |
2760896,34 |
2 559 000,34 |
210456,00 |
2900726,99 |
2 688 822,27 |
211904,70 |
3070356,68 |
2847712,78 |
222643,18 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 ноября 2009 г. N 274-ПП "О Прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2010-2012 годы"
Текст постановления опубликован в газете "Официальная Кабардино-Балкария" от 27 ноября 2009 г. N 48 ( 121 )