Приложение N 1. Сводная калькуляция расходов на услуги по вывозу ТБО на 2010 г. (МУП "Чистый город")

Приложение N 1

к решению Совета местного самоуправления

от 24 декабря 2009 г. N 42/3

Сводная калькуляция расходов на услуги по вывозу
ТБО на 2010 г. (МУП "Чистый город")

N П/П	Наименование показателей	единица измерения	2009 г. ожидаемое (май - декабрь)	2010 год прогноз организации
1	2	3	4	5
Натуральные показатели
1.	Объем вывозимых ТБО, всего	тыс. куб.м	56,9	85,3
	в том числе:
1.1	частный сектор	тыс. куб.м	23,25	34,85
1.2	муниципальный сектор	тыс. куб.м	23,25	34,85
1.3	прочие	тыс. куб.м	10,4	15,6
1.3.1	из них бюджетные организации	тыс. куб.м	3,7	5,6
Себестоимость по статьям
2	Материалы	тыс. руб	77,20	115,80
3	ГСМ	тыс. руб.	2306,30	3459,50
4	Электроэнергия	тыс. вВТ.ч.	15,60	22,70
		тыс. руб	41,03	61,29
		руб. за 1 кВт.ч.	2,63	2,70
5	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	152,00	228,00
6	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	3185,20	5255,66
7	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	837,71	737,37
8	Амортизация основных средств	тыс. руб.	106,00	159,00
9	Налоги,включаемые в себестоимость	тыс. руб.	49,90	49,90
	В том числе:
9.1	транспортный налог	тыс. руб	22,80	22,80
9.2	плата за загрязнение окружающей среды	тыс. руб	27,10	27,10
10	Охрана труда и техника безопасности	тыс. руб	51,50	77,30
11	затраты на оплату работ по приему платежей от населения за услуги по вывозу ТБО	тыс. руб	185,54	317,31
	Итого затрат по себестоимости	тыс. руб	6992,38	10461,13
13	Операционные расходы	тыс. руб	52,10	78,20
13.1	В том числе налог на имущество	тыс. руб	52,10	78,20
14	Внереализационные расходы	тыс. руб	58,00	87,00
14.1	В том числе социальные выплаты	тыс. руб	22,00	33,00
14.2	Услуги банка	тыс. руб	36,00	54,00
15.	Накладные расходы	тыс. руб	477,78	1576,70
16.	Сметная прибыль	тыс. руб	477,78	788,35
	Итого необх.валовая выручка	тыс. руб	8058,04	12991,38
	Экономически обоснованный тариф	руб. \куб.м	141,62	152,30
Справочная информация
	Доходы от реализации,всего	тыс. руб	9650,2
	В т.ч. частный сектор	тыс. руб	3943,7
	муниципальный жилой фонд	тыс. руб	3943,7
	прочие	тыс. руб	1762,8
	из них бюджетные организации	тыс. руб	632,8
	численность работников	чел.	48
	в том числе АУП	чел.	4
	средняя заработная плата одного работника	тыс. руб.	8295