Приложение. Анализ исполнения бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2011 года

Приложение

к отчету об исполнении бюджета

городского округа Прохладный КБР

за 1 квартал 2011 года

Анализ исполнения бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2011 года

(руб.)

Наименование показателей	План	Исполнено	процент исполнения
Доходы	241 034 500,00	54 373 179,21	22,6%
Налоги на прибыль, доходы	120 000 000,00	27 101 198,28	22,6%
Налог на доходы физических лиц	120 000 000,00	27 101 198,28	22,6%
Налоги на совокупный доход	25 909 000,00	5 855 409,86	22,6%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	25 869 000,00	5 814 829,47	22,5%
Единый сельскохозяйственный налог	40 000,00	40 580,39	101,5%
Налоги на имущество	6 329 000,00	2 676 387,42	42,3%
Налог на имущество физических лиц	300 000,00	459 514,06	153,2%
Земельный налог	6 029 000,00	2 216 873,36	36,8%
Государственная пошлина, сборы	26 700 000,00	5 834 349,42	21,9%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1 395 000,00	228 389,42	16,4%
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	25 305 000,00	5 605 960,00	22,2%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,00	37 740,67	0,0%
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет	0,00	0,00	0,0%
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	0,00	37 740,67	0,0%
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0,00	0,00	0,0%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	8 145 900,00	1 373 388,56	16,9%
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	1 502 000,00	0,00	0,0%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6 016 900,00	1 373 388,56	22,8%
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	0,00	522 208,59	0,0%
Арендная плата за земли, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	3 733 900,00	205 574,87	5,5%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	2 283 000,00	645 605,10	28,3%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	627 000,00	0,00	0,0%
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 254 100,00	171 207,27	13,7%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 254 100,00	171 207,27	13,7%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	26 550 000,00	8 878 694,13	33,4%
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	26 550 000,00	8 878 694,13	33,4%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	21 392 000,00	1 324 135,67	6,2%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 500 000,00	49 500,00	2,0%
Доходы от продажи земельных участков	18 892 000,00	1 274 635,67	6,7%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 919 500,00	1 120 067,93	28,6%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	159 400,00	330 900,13	207,6%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	5 700,00	1 545,27	27,1%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	0,00	0,00	0,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	0,00	0,00	0,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"	0,00	0,00	0,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	58 400,00	17 000,00	29,1%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	1 840 400,00	418 544,89	22,7%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1 855 600,00	352 077,64	19,0%
Прочие неналоговые доходы	835 000,00	600,00	0,0%
Безвозмездные поступления	222 370 000,00	52 311 410,85	23,5%
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	23 017 000,00	5 754 125,00	25,0%
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 286 600,00	357 626,00	15,6%
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей	0,00	0,00	0,0%
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	2 286 600,00	357 626,00	15,6%
Прочие субсидии	0,00	0,00	0,0%
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	191 437 900,00	43 718 185,41	22,8%
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 549 700,00	1 549 700,00	100,0%
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	94 000,00	12 000,00	12,8%
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	3 829 000,00	0,00	0,0%
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	176 863 900,00	39 925 864,41	22,6%
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	6 135 000,00	1 524 000,00	24,8%
Субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	0,00	0,00	0,0%
Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2 966 300,00	706 621,00	23,8%
Прочие межбюджетные трансферты (реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда субъектов российской Федерации)	0,00	0,00	0,0%
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	5 628 500,00	2 482 000,00	44,1%
Возврат остатков субсидий и субвенций	0,00	-525,56	0,0%
Всего доходов	463 404 500,00	106 684 590,06	23,0%
Расходы
01 00 Общегосударственные вопросы	33 926 478,16	6 736 974,03	19,9%
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	1 954 000,00	371 662,50	19,0%
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	14 321 894,00	2 598 195,02	18,1%
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	5 290 500,16	937 619,29	17,7%
01 13 Другие общегосударственные вопросы	12 360 084,00	2 829 497,22	22,9%
04 00 Национальная экономика	904 606,00	157 185,15	17,4%
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики	904 606,00	157 185,15	17,4%
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство	27 878 351,89	5 497 148,30	19,7%
05 03 Благоустройство	25 314 051,89	4 980 148,45	19,7%
05 05 Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	2 564 300,00	516 999,85	20,2%
07 00 Образование	309 754 889,69	70 454 931,96	22,7%
07 02 Общее образование	298 305 839,69	67 720 315,66	22,7%
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей	11 000,00	1 120,00	10,2%
07 09 Другие вопросы в области образования	11 438 050,00	2 733 496,30	23,9%
08 00 Культура, кинематография	9 407 053,57	1 958 429,13	20,8%
08 01 культура	8 577 253,57	1 792 284,39	20,9%
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	829 800,00	166 144,74	20,0%
09 00 Здравоохранение	78 943 825,82	14 830 843,82	18,8%
09 01 Стационарная медицинская помощь	56 882 325,82	11 120 270,16	19,5%
09 02 Амбулаторная помощь	7 545 900,00	1 242 831,19	16,5%
09 04 Скорая медицинская помощь	14 515 600,00	2 467 742,47	17,0%
10 00 Социальная политика	13 244 696,00	2 714 980,83	20,5%
10 01 Пенсионное обеспечение	615 000,00	94 360,72	15,3%
10 03 Социальное обеспечение населения	1 678 496,00	4 000,00	0,2%
10 04 Охрана семьи и детства	9 195 300,00	2 242 621,00	24,4%
10 06 Другие вопросы в области социальной политики	1 755 900,00	373 999,11	21,3%
11 00 Физическая культура и спорт	1 338 961,00	254 715,65	19,0%
11 01 Физическая культура	36 000,00	1 350,00	3,8%
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1 302 961,00	253 365,65	19,4%
12 00 Средства массовой информации	2 325 578,12	457 705,15	19,7%
12 02 Периодическая печать и издательства	2 325 578,12	457 705,15	19,7%
Всего расходов	477 724 440,25	103 062 914,02	21,6%
Профицит бюджета ( + ), дефицит ( - )	-14 319 940,25	3 621 676,04