Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Главы местной администрации городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики от 5 мая 2011 г. N 359 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2011 года"
- Приложение 5. Показатели бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2011 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Приложение 5. Показатели бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2011 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Приложение 5
главы местной администрации
городского округа Прохладный КБР
от 5 мая 2011 г. N 359
Показатели
бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2011 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
(рублей)
|
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
План |
Исполнение |
% исполнения |
|
Всего |
|
|
477 724 440,25 |
103 062 914,02 |
21,6 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
33 926 478,16 |
6 736 974,03 |
19,9 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
1 954 000,00 |
371 662,50 |
19,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
1 954 000,00 |
371 662,50 |
19,0 |
|
Центральный аппарат |
01 |
03 |
1 954 000,00 |
371 662,50 |
19,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
1 954 000,00 |
371 662,50 |
19,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
14 321 894,00 |
2 598 195,02 |
18,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
14 321 894,00 |
2 598 195,02 |
18,1 |
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
13 506 694,00 |
2 402 730,95 |
17,8 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
13 506 694,00 |
2 402 730,95 |
17,8 |
|
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
01 |
04 |
815 200,00 |
195 464,07 |
24,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
815 200,00 |
195 464,07 |
24,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
5 290 500,16 |
937 619,29 |
17,7 |
|
Центральный аппарат |
01 |
06 |
5 290 500,16 |
937 619,29 |
17,7 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
5 290 500,16 |
937 619,29 |
17,7 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
12 360 084,00 |
2 829 497,22 |
22,9 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
13 |
1 549 700,00 |
255 317,77 |
16,5 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
13 |
1 549 700,00 |
255 317,77 |
16,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
13 |
10 810 384,00 |
2 348 985,45 |
21,7 |
|
Центральный аппарат |
01 |
13 |
1 299 790,00 |
194 867,34 |
15,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
1 299 790,00 |
194 867,34 |
15,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 |
13 |
9 079 400,00 |
2 154 118,11 |
23,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
13 |
9 079 400,00 |
2 154 118,11 |
23,7 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 |
13 |
431 194,00 |
225 194,00 |
52,2 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
13 |
300 000,00 |
94 000,00 |
31,3 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
300 000,00 |
94 000,00 |
31,3 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
13 |
131 194,00 |
131 194,00 |
100,0 |
|
Выполнение других обязательств государства |
01 |
13 |
131 194,00 |
131 194,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
131 194,00 |
131 194,00 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
04 |
00 |
904 606,00 |
157 185,15 |
17,4 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
904 606,00 |
157 185,15 |
17,4 |
|
Центральный аппарат |
04 |
12 |
904 606,00 |
157 185,15 |
17,4 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
904 606,00 |
157 185,15 |
17,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
27 878 351,89 |
5 497 148,30 |
19,7 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
25 314 051,89 |
4 980 148,45 |
19,7 |
|
Уличное освещение |
05 |
03 |
6 106 000,00 |
1 408 185,25 |
23,1 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6 106 000,00 |
1 408 185,25 |
23,1 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 |
03 |
685 836,69 |
164 135,00 |
23,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
685 836,69 |
164 135,00 |
23,9 |
|
Озеленение |
05 |
03 |
4 114 000,00 |
608 729,00 |
14,8 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
4 114 000,00 |
608 729,00 |
14,8 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
533 000,00 |
39 974,00 |
7,5 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
533 000,00 |
39 974,00 |
7,5 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 |
03 |
13 875 215,20 |
2 759 125,20 |
19,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
13 875 215,20 |
2 759 125,20 |
19,9 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
2 564 300,00 |
516 999,85 |
20,2 |
|
Центральный аппарат |
05 |
05 |
1 358 500,00 |
292 981,04 |
21,6 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
05 |
1 358 500,00 |
292 981,04 |
21,6 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 |
05 |
1 205 800,00 |
224 018,81 |
18,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
1 205 800,00 |
224 018,81 |
18,6 |
|
Образование |
07 |
00 |
309 754 889,69 |
70 454 931,96 |
22,7 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
298 305 839,69 |
67 720 315,66 |
22,7 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
243 026 716,02 |
56 168 841,03 |
23,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
243 026 716,02 |
56 168 841,03 |
23,1 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
57 694 610,60 |
14 037 430,34 |
24,3 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (субвенция) |
07 |
02 |
175 188 000,00 |
39 350 641,13 |
22,5 |
|
Внебюджетные средства |
07 |
02 |
10 144 105,42 |
2 780 769,56 |
27,4 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
10 144 105,42 |
2 780 769,56 |
27,4 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
51 450 123,67 |
11 551 474,63 |
22,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
49 271 768,00 |
11 146 669,94 |
22,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
49 271 768,00 |
11 146 669,94 |
22,6 |
|
Внебюджетные средства |
07 |
02 |
2 178 355,67 |
404 804,69 |
18,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
2 178 355,67 |
404 804,69 |
18,6 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
3 829 000,00 |
- |
- |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
3 829 000,00 |
- |
- |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
3 829 000,00 |
|
- |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 |
07 |
11 000,00 |
1 120,00 |
10,2 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
11 000,00 |
1 120,00 |
10,2 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
11 000,00 |
1 120,00 |
10,2 |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
11 438 050,00 |
2 733 496,30 |
23,9 |
|
Центральный аппарат |
07 |
09 |
1 248 300,00 |
281 049,35 |
22,5 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
1 248 300,00 |
281 049,35 |
22,5 |
|
Мероприятия в области образования |
07 |
09 |
1 150 800,00 |
456 035,70 |
39,6 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
1 150 800,00 |
456 035,70 |
39,6 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
9 038 950,00 |
1 996 411,25 |
22,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
9 038 950,00 |
1 996 411,25 |
22,1 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
9 038 950,00 |
1 996 411,25 |
22,1 |
|
Культура, кинематография |
08 |
00 |
9 407 053,57 |
1 958 429,13 |
20,8 |
|
Культура |
08 |
01 |
8 577 253,57 |
1 792 284,39 |
20,9 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
08 |
01 |
8 577 253,57 |
1 792 284,39 |
20,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
7 622 300,00 |
1 770 447,86 |
23,2 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
7 622 300,00 |
1 770 447,86 |
23,2 |
|
Внебюджетные средства |
08 |
01 |
954 953,57 |
21 836,53 |
2,3 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
954 953,57 |
21 836,53 |
2,3 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
829 800,00 |
166 144,74 |
20,0 |
|
Центральный аппарат |
08 |
04 |
829 800,00 |
166 144,74 |
20,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
04 |
829 800,00 |
166 144,74 |
20,0 |
|
Здравоохранение |
09 |
00 |
78 943 825,82 |
14 830 843,82 |
18,8 |
|
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
56 882 325,82 |
11 120 270,16 |
19,5 |
|
Больницы, поликлиники, госпитали, медикосанитарные части |
09 |
01 |
56 882 325,82 |
11 120 270,16 |
19,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
42 347 800,00 |
8 411 377,52 |
19,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
42 347 800,00 |
8 411 377,52 |
19,9 |
|
Родовые сертификаты |
09 |
01 |
7 010 284,35 |
2 100 927,12 |
30,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
7 010 284,35 |
2 100 927,12 |
30,0 |
|
Внебюджетные средства |
09 |
01 |
7 524 241,47 |
607 965,52 |
8,1 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
7 524 241,47 |
607 965,52 |
8,1 |
|
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
7 545 900,00 |
1 242 831,19 |
16,5 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
02 |
7 545 900,00 |
1 242 831,19 |
16,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
884 900,00 |
265 625,47 |
30,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
884 900,00 |
265 625,47 |
30,0 |
|
Внебюджетные средства |
09 |
02 |
6 661 000,00 |
977 205,72 |
14,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
6 661 000,00 |
977 205,72 |
14,7 |
|
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
14 515 600,00 |
2 467 742,47 |
17,0 |
|
Больницы, поликлиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
04 |
12 229 000,00 |
2 110 116,47 |
17,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
04 |
12 229 000,00 |
2 110 116,47 |
17,3 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
12 229 000,00 |
2 110 116,47 |
17,3 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
04 |
2 286 600,00 |
357 626,00 |
15,6 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 |
04 |
2 286 600,00 |
357 626,00 |
15,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
2 286 600,00 |
357 626,00 |
15,6 |
|
Социальная политика |
10 |
00 |
13 244 696,00 |
2 714 980,83 |
20,5 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
615 000,00 |
94 360,72 |
15,3 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
615 000,00 |
94 360,72 |
15,3 |
|
Доплаты к пенсиям гос. служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
10 |
01 |
615 000,00 |
94 360,72 |
15,3 |
|
Социальные выплаты |
10 |
01 |
615 000,00 |
94 360,72 |
15,3 |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
1 678 496,00 |
4 000,00 |
0,2 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 |
03 |
1 178 496,00 |
- |
- |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 |
03 |
1 178 496,00 |
- |
- |
|
Субсидии на обеспечение жильем |
10 |
03 |
1 178 496,00 |
|
- |
|
Социальная помощь |
10 |
03 |
500 000,00 |
4 000,00 |
0,8 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
500 000,00 |
4 000,00 |
0,8 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
500 000,00 |
4 000,00 |
0,8 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
9 195 300,00 |
2 242 621,00 |
24,4 |
|
Социальная помощь |
10 |
04 |
94 000,00 |
12 000,00 |
12,8 |
|
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей,лишенных родительского попечения,в семью |
10 |
04 |
94 000,00 |
12 000,00 |
12,8 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
94 000,00 |
12 000,00 |
12,8 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
9 101 300,00 |
2 230 621,00 |
24,5 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
2 966 300,00 |
706 621,00 |
23,8 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (средства республиканского бюджета) |
10 |
04 |
2 966 300,00 |
706 621,00 |
23,8 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
2 966 300,00 |
706 621,00 |
23,8 |
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
10 |
04 |
6 135 000,00 |
1 524 000,00 |
24,8 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
10 |
04 |
6 135 000,00 |
1 524 000,00 |
24,8 |
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
215 800,00 |
72 000,00 |
33,4 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
215 800,00 |
72 000,00 |
33,4 |
|
Оплата труда приемного родителя |
10 |
04 |
340 300,00 |
69 478,00 |
20,4 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
04 |
340 300,00 |
69 478,00 |
20,4 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
5 078 900,00 |
1 382 522,00 |
27,2 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5 078 900,00 |
1 382 522,00 |
27,2 |
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей (средства федерального бюджета) |
10 |
04 |
21 300,00 |
- |
- |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
21 300,00 |
|
- |
|
Оплата труда приемного родителя (средства федерального бюджета) |
10 |
04 |
32 200,00 |
- |
- |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
04 |
32 200,00 |
|
- |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (средства федерального бюджета) |
10 |
04 |
446 500,00 |
- |
- |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
446 500,00 |
|
- |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
1 755 900,00 |
373 999,11 |
21,3 |
|
Центральный аппарат |
10 |
06 |
1 201 700,00 |
257 403,00 |
21,4 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
1 201 700,00 |
257 403,00 |
21,4 |
|
Центральный аппарат (КДН) |
10 |
06 |
474 200,00 |
116 596,11 |
24,6 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
474 200,00 |
116 596,11 |
24,6 |
|
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям |
10 |
06 |
80 000,00 |
- |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
10 |
06 |
80 000,00 |
|
- |
|
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
1 338 961,00 |
254 715,65 |
19,0 |
|
Физическая культура |
11 |
01 |
36 000,00 |
1 350,00 |
3,8 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
11 |
01 |
36 000,00 |
1 350,00 |
3,8 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
11 |
01 |
36 000,00 |
1 350,00 |
3,8 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
11 |
01 |
36 000,00 |
1 350,00 |
3,8 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
1 302 961,00 |
253 365,65 |
19,4 |
|
Центральный аппарат |
11 |
05 |
1 302 961,00 |
253 365,65 |
19,4 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
11 |
05 |
1 302 961,00 |
253 365,65 |
19,4 |
|
Средства массовой информации |
12 |
00 |
2 325 578,12 |
457 705,15 |
19,7 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
2 325 578,12 |
457 705,15 |
19,7 |
|
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
12 |
02 |
2 325 578,12 |
457 705,15 |
19,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
12 |
02 |
1 228 600,00 |
230 975,18 |
18,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
12 |
02 |
1 228 600,00 |
230 975,18 |
18,8 |
|
Внебюджетные средства |
12 |
02 |
1 096 978,12 |
226 729,97 |
20,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
12 |
02 |
1 096 978,12 |
226 729,97 |
20,7 |