Приложение. Анализ исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2012 года

Приложение

к отчету об исполнении

местного бюджета

городского округа Прохладный КБР

за 1 квартал 2012 года

Анализ
исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР
за 1 квартал 2012 года

(руб.)

Наименование показателей	План	Исполнено	Процент исполнения
Доходы	164 778 800,00	36 556 360,81	22,2%
Налоги на прибыль, доходы	106 151 000,00	23 790 874,25	22,4%
Налог на доходы физических лиц	106 151 000,00	23 790 874,25	22,4%
Налоги на совокупный доход	30 484 000,00	5 709 528,21	18,7%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	30 410 000,00	5 647 774,71	18,6%
Единый сельскохозяйственный налог	74 000,00	61 753,50	83,5%
Налоги на имущество	9 300 000,00	2 124 667,46	22,8%
Налог на имущество физических лиц	1 200 000,00	49 128,32	4,1%
Земельный налог	8 100 000,00	2 075 539,14	25,6%
Государственная пошлина, сборы	1 069 000,00	104 577,01	9,8%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1 069 000,00	104 577,01	9,8%
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	0,00	0,00	0,0%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,00	3 614,51	0,0%
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет	0,00	0,00	0,0%
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	0,00	3 614,51	0,0%
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0,00	0,00	0,0%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7 500 000,00	1 843 776,65	24,6%
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	1 200 000,00	0,00	0,0%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6 300 000,00	1 843 776,65	29,3%
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	0,00	0,00	0,0%
Арендная плата за земли, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	3 900 000,00	933 124,69	23,9%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	2 400 000,00	910 651,96	37,9%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	0,00	0,00	0,0%
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 141 000,00	162 567,93	14,2%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 141 000,00	162 567,93	14,2%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	592 800,00	-808 634,62	-136,4%
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	592 800,00	-808 634,62	-136,4%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 000 000,00	2 994 523,12	49,9%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 000 000,00	398 600,00	13,3%
Доходы от продажи земельных участков	3 000 000,00	2 595 923,12	86,5%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 541 000,00	612 470,05	24,1%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	619 500,00	18 950,00	3,1%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	22 500,00	0,00	0,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	21 900,00	1 006,95	4,6%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	129 100,00	28 500,00	22,1%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	0,00	0,00	0,0%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1 748 000,00	564 013,10	32,3%
Прочие неналоговые доходы	0,00	18 396,24	0,0%
Безвозмездные поступления	256 915 791,08	65 469 721,79	25,5%
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	18 956 000,00	4 739 125,00	25,0%
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	14 960 591,08	2 928 608,00	19,6%
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) (средства республиканского бюджета)	6 197 356,00	2 928 608,00	47,3%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,00	0,00	0,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	7 768 335,08	0,00	0,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов	0,00	0,00	0,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов	0,00	0,00	0,0%
Прочие субсидии	994 900,00	0,00	0,0%
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	222 999 200,00	61 838 599,63	27,7%
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 349 800,00	1 349 800,00	100,0%
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	50 000,00	2 000,00	4,0%
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	4 200 000,00	598 008,37	14,2%
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	206 074 800,00	57 252 867,26	27,8%
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	0,00	0,00	0,0%
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	7 378 600,00	1 952 495,00	26,5%
Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	3 946 000,00	683 429,00	17,3%
Прочие межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,0%
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,00	0,00	0,0%
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,00	0,00	0,0%
Возврат остатков субсидий и субвенций	0,00	-4 036 610,84	0,0%
Всего доходов	421 694 591,08	102 026 082,60	24,2%
Расходы
01 00 Общегосударственные вопросы	39 212 648,10	8 131 390,06	20,7%
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	1 584 336,00	435 294,38	27,5%
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	16 182 117,70	2 744 667,01	17,0%
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	8 020 414,00	1 472 824,68	18,4%
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов	656 300,00	600 334,40	91,5%
01 13 Другие общегосударственные вопросы	12 769 480,40	2 878 269,59	22,5%
04 00 Национальная экономика	9 543 100,97	605 319,40	6,3%
04 09 Дорожное хозяйство	8 340 052,97	359 421,57	4,3%
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики	1 203 048,00	245 897,83	20,4%
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство	47 359 789,03	11 123 009,83	23,5%
05 01 Жилищное хозяйство	12 450 184,00	4 254 519,57	34,2%
05 03 Благоустройство	30 558 601,03	5 965 777,65	19,5%
05 05 Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	4 351 004,00	902 712,61	20,7%
07 00 Образование	314 042 038,30	95 171 607,55	30,3%
07 02 Общее образование	300 098 675,00	92 406 706,36	30,8%
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	540 243,30	119 655,60	22,1%
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей	1 820 400,00	34 600,00	1,9%
07 09 Другие вопросы в области образования	11 582 720,00	2 610 645,59	22,5%
08 00 Культура, кинематография	9 137 826,00	2 262 609,44	24,8%
08 01 Культура	8 159 450,00	1 951 553,55	23,9%
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	978 376,00	311 055,89	31,8%
10 00 Социальная политика	18 616 121,60	3 592 104,89	19,3%
10 01 Пенсионное обеспечение	2 000 000,00	343 688,98	17,2%
10 03 Социальное обеспечение населения	3 448 521,60	260 400,00	7,6%
10 04 Охрана семьи и детства	11 374 600,00	2 555 579,79	22,5%
10 06 Другие вопросы в области социальной политики	1 793 000,00	432 436,12	24,1%
11 00 Физическая культура и спорт	1 635 760,60	245 422,90	15,0%
11 01 Физическая культура	222 700,00	22 000,00	9,9%
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1 413 060,60	223 422,90	15,8%
12 00 Средства массовой информации	1 225 200,00	273 170,00	22,3%
12 02 Периодическая печать и издательства	1 225 200,00	273 170,00	22,3%
Всего расходов	440 772 484,60	121 404 634,07	27,5%
Профицит бюджета ( + ), дефицит ( - )	-19 077 893,52	-19 378 551,47