Приложение. Анализ исполнения бюджета городского округа Прохладный КБР за 2011 год

Приложение

к отчету об исполнении бюджета

городского округа Прохладный КБР за 2011 год

Анализ исполнения бюджета городского округа Прохладный КБР за 2011 год

(тыс. руб.)

Наименование показателей	План	Исполнено	процент исполнения
Доходы	251 035,4	262443,2	104,5%
Налоги на прибыль, доходы	130 608,2	141 041,8	108,0%
Налог на доходы физических лиц	130 608,2	141 041,8	108,0%
Налоги на совокупный доход	27 850,0	27 850,0	100,0%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	27 773,1	27 773,1	100,0%
Единый сельскохозяйственный налог	77,0	77,0	100,0%
Налоги на имущество	9 610,6	9 610,2	100,0%
Налог на имущество физических лиц	1157,1	1156,7	100,0%
Земельный налог	8453,5	8453,5	100,0%
Государственная пошлина, сборы	23119,6	23119,6	100,0%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	898,7	898,7	100,0%
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	22 220,9	22 220,9	100,0%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	182,3	182,3	100,0%
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет	0,8	0,8	100,0%
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	180,9	180,9	100,0%
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0,6	0,6	100,0%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7 738,7	7 738,7	100,0%
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	680,8	680,8	100,0%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6 651,8	6 651,8	100,0%
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	9,5	9,5	100,0%
Арендная плата за земли, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	4 261,3	4 261,3	100,0%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	2 381,0	2 381,0	100,0%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	406,1	406,1	100,0%
Платежи при пользовании природными ресурсами	984,5	984,5	100,0%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	984,5	984,5	100,0%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	28 529,0	29491,1	103,4%
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	28 529,0	29491,1	103,4%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	18476,4	18476,4	100,0%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 010,6	3 010,6	100,0%
Доходы от продажи земельных участков	15465,8	15465,8	100,0%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3775,4	3775,4	100,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	546,5	546,5	100,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	19,5	19,5	100,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	11,2	- 18,8	0,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	128,6	132,0	102,6%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	1511,7	1511,7	100,0%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1 557,8	1 584,4	101,7%
Прочие неналоговые доходы	160,6	173,1	107,8%
Безвозмездные поступления	286 890,1	265746,7	92,6%
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	23 017,0	23 017,0	100,0%
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	50 697,0	30 852,0	60,9%
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей	2192,1	2192,1	100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	6 000,0	6 000,0	100,0%
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	2 286,6	2155,5	94,3%
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) (средства республиканского бюджета)	6197,4	0,0	0,0%
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	6158,7	4 601,7	74,7%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	1 755,1	1755,1	100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	15 679,5	4 703,8	30,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов	524,9	524,9	100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов	4 688,8	3 729,7	79,5%
Прочие субсидии	5 214,0	5189,1	99,5%
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	187 581,9	187 301,6	99,9%
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей	362,6	158,1	43,6%
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 855,9	1 855,9	100,0%
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	64,0	26,0	40,6%
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	3 544,7	3 544,7	100,0%
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	172 329,8	172 292,1	100,0%
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	660,0	660,0	100,0%
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	6190,3	6190,3	100,0%
Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2 369,3	2 369,3	100,0%
Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования	205,3	205,3	100,0%
Прочие межбюджетные трансферты	103,7	103,7	0,0%
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	14797,0	14797,0	100,0%
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	10 693,5	10693,5	100,0%
Возврат остатков субсидий и субвенций	0,0	- 1 018,1	0,0%
Всего доходов	537 925,5	528189,9	98,2%
Расходы
0100 общегосударственные вопросы	36 276,2	35 591,7	98,1%
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	2107,7	2 097,1	99,5%
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	14 721,3	14 401,7	97,8%
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	5 723,6	5 722,6	100,0%
0113 Другие общегосударственные вопросы	13 723,5	13 370,4	97,4%
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 015,4	2 015,2	100,0%
03 02 Органы внутренних дел	2 015,4	2 015,2	100,0%
04 00 национальная экономика	16 276,3	10 076,9	61,9%
04 06 Водные хозяйство	96,0	96,0	100,0%
04 09 Дорожное хозяйство	7 697,4	1 498,0	19,5%
0412 Другие вопросы в области национальной экономики	8483,0	8483,0	100,0%
05 00 жилищно-коммунальное хозяйство	57 448,4	39 627,6	69,0%
05 01Жилищное хозяйство	22 648,2	6 031,7	26,6%
05 03 Благоустройство	31 520,4	30 574,3	97,0%
05 05 Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	3 279,8	3 021,6	92,1%
07 00 Образование	312 898,3	305844,7	97,7%
07 02 Общее образование	297 433,0	290491,5	97,7%
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей	4 037,2	3 967,5	98,3%
07 09 Другие вопросы в области образования	11 428,1	11 385,7	99,6%
08 00 Культура, кинематография	9 350,1	9 052,2	96,8%
08 01 Культура	8 429,2	8 160,7	96,8%
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	921,0	891,4	96,8%
09 00 Здравоохранение	99 354,9	86 854,3	87,4%
09 01 Стационарная медицинская помощь	67 474,5	62 308,5	92,3%
09 02 Амбулаторная помощь	6 671,3	6 512,9	97,6%
09 04 Скорая медицинская помощь	14 515,6	13 333,2	91,9%
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения	10 693,5	4 699,8	43,9%
10 00 Социальная политика	14 854,1	11 437,1	77,0%
1001 Пенсионное обеспечение	615,0	550,1	89,4%
10 03 Социальное обеспечение населения	3 279,6	4,0	0,1%
10 04 Охрана семьи и детства	9 283,6	9 245,6	99,6%
10 06 Другие вопросы в области социальной политики	1 675,9	1 637,4	97,7%
1100 Физическая культура и спорт	1 574,8	1 482,6	94,1%
11 01 Физическая культура	188,7	188,7	100,0%
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1 386,1	1 293,9	93,3%
12 00 Средства массовой информации	2 325,6	2 235,6	96,1%
12 02 Периодическая печать и издательства	2 325,6	2 235,6	96.1%
Всего Расходов	552 374,2	504 217,9	91,3%
Профицит бюджета (+), дефицит (-)	- 14 448,7	23 972,0