Решение Совета местного самоуправления городского округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2011 г. N 10-2 "Об итогах исполнения бюджета городского округа Баксан за 1 полугодие 2011 года"

Заслушав и обсудив доклад заместителя Главы местной администрации г.о. Баксан (Жуков О.В.) об исполнении бюджета г.о. Баксан за 1 полугодие 2011 года, Совет местного самоуправления г.о. Баксан решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета г.о. Баксан за 1 полугодие 2011 года по доходной части в сумме 210465,0 тыс. руб., расходной части - 226278,0 руб. Дефицит бюджета - 12813,0 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение расходов резервного фонда в сумме 0 руб.

3. Рекомендовать МРИ ФНС N 2 по КБР (Ахохов Т.Б.) принять меры по повышению собираемости доходов, сокращению недоимки по платежам в бюджет г.о. Баксан, обратив особое внимание на поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налога на имущество физических лиц, земельного налога.

4. Комитету имущественных и земельных отношений (Шомахов М.М.) обеспечить ежемесячное исполнение доходов от реализации муниципального имущества и земельных участков.

Опубликовать настоящее решение в газете "Баксан".

Глава г.о. Бакан, Председатель Совета местного самоуправления г.о. Баксан

Ю.Х. Апанасов

Исполнение бюджета г.о. Баксан за первое полугодие 2011 г.

Исполнение бюджета г.о. Баксан за первое полугодие текущего года осуществлялось в соответствии с решением Совета местного самоуправления г.о. Баксан N 16-1 от 24.12.2010 г. "О бюджете г.о. Баксан на 2011 год", сводной бюджетной росписью, действующим налоговым и бюджетным законодательством. Поступление доходов в местный бюджет характеризуется следующими данными:

тыс. руб.

Наименование доходов	Прогноз	Фактическое исполнение	% выполнения	% роста к соотв. периоду
Налоговые доходы	28415	30476	107	126
Неналоговые доходы	11697	17804	152	210
Доходы от предпринимательской деятельности	14054	17896	129	132
Всего собственных доходов	54166	66176	122	144
Финансовая помощь	147309	147289	100	102
Всего доходов	201475	213465	106	112
Уровень дотационности		18,5	43.6	Снижена в 2,4 раза

По видам налогов налоговые доходы исполнены следующим образом:

- Налог на доходы физических лиц - 170%, рост к соответствующему периоду прошлого года - 219%;

- Единый налог на вмененный доход - 103%, рост - 114%;

- Единый сельхозналог - 93%, 66% к соответствующему периоду прошлого года, снижение - 34%;

- Налог на имущество физических лиц - 93%, рост - 110%;

- Госпошлина - 105%, рост - 105%;

- Налоговые штрафы - 244%, рост - 234%;

Исполнение неналоговых доходов по видам составило:

- Аренда земли - 142%, рост к соответствующему периоду прошлого года - 121%;

- Сдача в аренду имущества - 169%, рост - 345%;

- Доходы от реализации земельных участков - 74%, рост - 278%;

- Госпошлина администратора МВД по КБР - 168%, рост - в 6,2 раза;

- Прочие неналоговые доходы (штрафы) - 248%, рост в - 8,4 раза.

Обеспеченность бюджета собственными источниками доходов 31%, за соответствующий период прошлого года - 24%. Из общей суммы доходов городского бюджета налоговые доходы составили 14,3% против 12,5% в прошлом году, неналоговые доходы - 8,3%., против 4,4 в прошлом году, доходы от предпринимательской деятельности - 8% против 7% в прошлом году. Финансовая помощь вышестоящего бюджета составила 69% против 76% в соответствующем периоде прошлого года.

Как видно из приведенных цифр, обеспеченность бюджета за счет собственных источников доходов увеличилась на 7%. Дотационность бюджета снижена в 2,4 раза. Но и финансовая помощь уменьшена на 7%.

Расходы бюджета

Расходы городского бюджета за первое полугодие текущего года составили 226 млн. 277 тыс. руб., исполнение 49,7% к годовому прогнозу (454 млн. 923 тыс. руб.) Дефицит бюджета составил 12 млн. 813 тыс. руб. (за счет остатков средств, не использованных на 01.01.2011 г.).

1. Общегосударственные вопросы. Расходы городского бюджета на содержание органов государственного управления составили 14 млн. 263 тыс. руб. Из них направлено на выплату заработной платы 11 млн. 650 тыс. руб.

Оплачено 1 млн. 138 тыс. руб. за выполненные работы по договорам (оплата охраны, услуг Консультант +, статистики, подписка, ЭЦП, обучение программам и т.д.), за услуги связи - 547 тыс. руб., коммунальные услуги - 237 тыс. руб. Расходы по отделу ЗАГС составили 172,5 тыс. руб.

2. Жилищно-коммунальное хозяйство. Профинансировано 4 млн. 202 тыс. руб., в том числе: 2 млн. 355 тыс. руб. - уборка города, 1 млн. 191 тыс. руб. - уличное освещение, 449 тыс. руб. - содержание дорог, 207 тыс. руб. - прочие работы, услуги и озеленение города.

3. Образование. На финансирование учреждений общего образования направлено 149 млн. 942 тыс. руб. В общей сумме расходов заработная плата составляет 121 млн. 179 тыс. руб. Направлено на питание 1 млн. 907 тыс. руб. Коммунальные расходы составили 9 млн. 800 тыс. руб., в том числе: расходы за потребленное тепло - 7 млн. 246 тыс. руб., за электроэнергию - 2 млн. 121 тыс. руб., за воду - 260 тыс. руб., за газ - 173 тыс. руб.

По разделу "Оздоровление детей - пришкольные лагеря" расходы составили 303 тыс. руб.

4. Культура и искусство. Профинансированы расходы учреждений культуры в сумме 3 млн. 397 тыс. руб., из них на выплату зарплаты израсходовано 2 млн. 592 тыс. руб. Коммунальные расходы составили 616 тыс. руб., в том числе:

теплоэнергия - 396 тыс. руб., электроэнергия - 193 тыс. руб., вода - 27 тыс. руб.

5. Средства массовой информации. Расходы составили 1 млн. 510 тыс. рублей, в том числе на заработную плату 993 тыс. руб.

6. Здравоохранение. Ассигнования на содержание учреждений здравоохранения освоены в сумме 18 млн. 370 тыс. руб. Расходы на выплату заработной платы составили 11 млн. 800 тыс. руб. Коммунальные расходы - 3 млн. 915 тыс. руб., в том числе: теплоэнергия - 2 млн. руб., электроэнергия - 1 млн. 506 тыс. руб., вода - 260 тыс. руб., газ - 149 тыс. руб.

Приобретено основных средств на 163 тыс. руб. Из бюджетов других уровней поступили средства (по национальному проекту) в сумме 6 млн. 461 тыс. руб. городской больнице за медицинскую помощь, оказанную женщинам в период беременности и родов, на доплату к заработной плате, приобретение материалов и основных средств. Станции скорой помощи - в сумме 1 млн. 239 тыс. руб. на доплату к заработной плате врачам и фельдшерам.

7. Расходы на физическую культуру и спорт. Профинансировано 6 млн. 343 тыс. руб., в том числе заработная плата - 5 млн. 682 тыс. руб.

8. Социальная политика. Израсходовано по данному разделу 6 млн. 947 тыс. руб., в том числе: выплачена заработная плата работникам Комиссии по делам несовершеннолетних в сумме 250 тыс. руб.; по программе "Молодая семья" профинансировано 374,4 тыс. руб. - расходы двух семей на приобретение квартир; субвенции на содержание ребенка в семье опекуна, выплачиваемые детям-сиротам, оставшимся без обеспечения родителей, составили 2 млн. 334 тыс. руб.; расходы на содержание отдела опеки и попечительства при Департаменте образования - 453 тыс. руб., в том числе заработная плата - 323 тыс. руб.; субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении - 3 млн. 405 тыс. руб.; выплата пенсий - 131 тыс. руб. Выплаты проводятся своевременно, задолженности нет.

9. Резервный фонд. Расходы не производились. Кредиторская задолженность бюджета города составляет 12 млн. 495 тыс. руб. В основном это задолженность по уплате налога на имущество бюджетных организаций, по питанию в общеобразовательных учреждениях.