Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 полугодие 2011 года

Приложение 1

к Постановлению и.о.

главы местной администрации

городского округа Прохладный КБР

от 26 июля 2011 г. N 656

Отчет
об исполнении бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 полугодие 2011 года

(руб.)

Наименование показателей	План	Исполнено	процент исполнения
Всего доходов	487 881 541,95	243 569 092,15	49,9%
Всего расходов	502 330 219,60	242 863 699,97	48,3%
Профицит бюджета ( + ), дефицит ( - )	-14 448 677,65	705 392,18

Приложение

к отчету об исполнении бюджета

городского округа Прохладный КБР

за 1 полугодие 2011 года

Анализ
исполнения бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 полугодие 2011 года

(руб.)

Наименование показателей	План	Исполнено	процент исполнения
Доходы	251 221 110,21	115 125 888,70	45,8%
Налоги на прибыль, доходы	123 584 651,00	58 898 641,99	47,7%
Налог на доходы физических лиц	123 584 651,00	58 898 641,99	47,7%
Налоги на совокупный доход	27 718 220,43	13 366 556,73	48,2%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	27 653 220,43	13 301 419,49	48,1%
Единый сельскохозяйственный налог	65 000,00	65 137,24	100,2%
Налоги на имущество	9 546 796,18	5 332 264,68	55,9%
Налог на имущество физических лиц	835 000,00	834 664,47	100,0%
Земельный налог	8 711 796,18	4 497 600,21	51,6%
Государственная пошлина, сборы	26 700 000,00	12 445 014,29	46,6%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1 395 000,00	606 954,29	43,5%
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	25 305 000,00	11 838 060,00	46,8%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	118 000,00	117 520,90	0,0%
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет	0,00	830,00	0,0%
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	118 000,00	116 069,18	0,0%
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0,00	621,72	0,0%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	8 145 900,00	4 072 102,65	50,0%
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	1 502 000,00	0,00	0,0%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6 016 900,00	3 706 302,65	61,6%
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	0,00	502,63	0,0%
Арендная плата за земли, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	3 733 900,00	2 214 442,90	59,3%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	2 283 000,00	1 491 357,12	65,3%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	627 000,00	365 800,00	58,3%
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 254 100,00	430 212,93	34,3%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 254 100,00	430 212,93	34,3%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	28 401 942,60	14 210 958,80	50,0%
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	28 401 942,60	14 210 958,80	50,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20 997 000,00	3 886 454,73	18,5%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 500 000,00	166 740,00	6,7%
Доходы от продажи земельных участков	18 497 000,00	3 719 714,73	20,1%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 919 500,00	2 170 489,00	55,4%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	159 400,00	434 239,68	272,4%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	5 700,00	7 545,47	132,4%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	0,00	0,00	0,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	0,00	1 900,00	0,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"	0,00	0,00	0,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	58 400,00	62 700,00	107,4%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	1 840 400,00	905 038,51	49,2%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1 855 600,00	759 065,34	40,9%
Прочие неналоговые доходы	835 000,00	195 672,00	0,0%
Безвозмездные поступления	236 660 431,74	128 443 203,45	54,3%
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	23 017 000,00	13 523 634,54	58,8%
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	13 697 920,54	972 866,13	7,1%
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей	0,00	0,00	0,0%
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	2 286 600,00	972 866,13	42,5%
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) (средства республиканского бюджета)	6 197 356,00	0,00	0,0%
Прочие субсидии	5 213 964,54	0,00	0,0%
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	192 780 511,20	106 782 228,34	55,4%
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей	362 611,20	362 611,20	100,0%
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 549 700,00	1 549 700,00	100,0%
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	94 000,00	16 000,00	17,0%
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	3 829 000,00	1 775 225,88	0,0%
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	176 863 900,00	98 426 784,26	55,7%
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	7 115 000,00	3 182 906,00	44,7%
Субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	0,00	0,00	0,0%
Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2 966 300,00	1 469 001,00	49,5%
Прочие межбюджетные трансферты (реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда субъектов российской Федерации)	0,00	0,00	0,0%
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	7 165 000,00	7 165 000,00	100,0%
Возврат остатков субсидий и субвенций	0,00	-525,56	0,0%
Всего доходов	487 881 541,95	243 569 092,15	49,9%
Расходы
01 00 Общегосударственные вопросы	36 200 377,21	14 786 442,75	40,8%
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	2 086 819,00	884 698,53	42,4%
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	15 384 820,92	5 934 205,49	38,6%
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	5 701 064,16	2 264 103,43	39,7%
01 13 Другие общегосударственные вопросы	13 027 673,13	5 703 435,30	43,8%
03 00	2 015 384,54	0,00	0,0%
03 02	2 015 384,54		0,0%
04 00 Национальная экономика	8 680 308,49	459 818,42	5,3%
04 09	7 697 357,49	96 000,00	1,2%
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики	982 951,00	363 818,42	37,0%
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство	31 211 227,89	15 972 689,91	51,2%
05 03 Благоустройство	27 953 732,89	14 734 661,58	52,7%
05 05 Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	3 257 495,00	1 238 028,33	38,0%
07 00 Образование	316 053 599,56	165 812 882,99	52,5%
07 02 Общее образование	300 380 556,56	159 483 895,83	53,1%
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей	4 003 180,00	385 972,98	9,6%
07 09 Другие вопросы в области образования	11 669 863,00	5 943 014,18	50,9%
08 00 Культура, кинематография	9 481 152,57	4 246 271,97	44,8%
08 01 Культура	8 565 395,58	3 868 839,96	45,2%
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	915 756,99	377 432,01	41,2%
09 00 Здравоохранение	80 769 293,22	34 478 202,52	42,7%
09 01 Стационарная медицинская помощь	58 707 793,22	25 645 489,31	43,7%
09 02 Амбулаторная помощь	7 545 900,00	2 957 702,57	39,2%
09 04 Скорая медицинская помощь	14 515 600,00	5 875 010,64	40,5%
10 00 Социальная политика	13 984 466,00	5 684 509,93	40,6%
10 01 Пенсионное обеспечение	615 000,00	223 881,70	36,4%
10 03 Социальное обеспечение населения	1 518 266,00	4 000,00	0,3%
10 04 Охрана семьи и детства	10 175 300,00	4 666 547,64	45,9%
10 06 Другие вопросы в области социальной политики	1 675 900,00	790 080,59	47,1%
11 00 Физическая культура и спорт	1 608 832,00	471 429,37	29,3%
11 01 Физическая культура	222 694,00	34 504,00	15,5%
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1 386 138,00	436 925,37	31,5%
12 00 Средства массовой информации	2 325 578,12	951 452,11	40,9%
12 02 Периодическая печать и издательства	2 325 578,12	951 452,11	40,9%
Всего расходов	502 330 219,60	242 863 699,97	48,3%
Профицит бюджета ( + ), дефицит ( - )	-14 448 677,65	705 392,18