Приложение N 3. Прогноз объемов закупаемой продукции для муниципальных нужд городского округа Прохладный 2013-2015 годы

Приложение N 3

Прогноз объемов закупаемой продукции для муниципальных нужд городского округа Прохладный 2013-2015 годы
(утв. постановлением Главы местной администрации городского округа Прохладный КБР от 12 ноября 2012 г. N 970)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование продукции	2011 г. отчет	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Всего	121 287,76	128 684,79	140240,84	151338,97	163074,05
2.	Товары	93 299,58	98 537,75	107801,88	116511,05	125987,39
	Продукция с/х, охоты и лесного хозяйства.	11 110,45	11 783,55	12822,35	13579,75	14254,66
	Рыба и прочая продукция рыболовства.	1 008,60	1 050,14	1 108,79	1 177,53	1234,06
	Продукция горнодобывающих производств.	58,22	66,97	70,99	75,89	80,74
	Продукция обрабатывающего производства.	32 436,76	33 871,77	35 944,34	37 725,35	39 302,52
	Электроэнергия, газ, пар и вода.	48 634,55	51 707,32	57 781,86	63 874,41	71 033,55
	Строительные работы.	6 132,89	6 598,69	7 119,99	7 653,99	8 197,42
	Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги.	51,00	58,00	73,55	78,11	81,86
3.	Работы	6 132,89	6 598,69	7 119,99	7 653,99	8 197,42
	Строительные работы.	6 132,89	6 598,69	7 119,99	7 653,99	8 197,42
4.	Услуги.	21 855,29	23 548,35	25 318,97	27 173,94	28 889,24
	Продукция с\х, охоты и лесного хозяйства.	8 300,00	8 500,00	9 001,50	9 586,60	10 027,58
	Продукция обрабатывающего производства.	341,44	409,68	437,28	464,91	488,72
	Электроэнергия, газ, пар и вода.	4 857,70	4 928,12	5 515,88	6 105,06	6 800,56
	Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.	359,28	462,45	494,82	526	552,82
	Услуги транспорта, складского хозяйства и связи.	2 611,02	2 862,70	3 046,29	3 235,18	3 390,53
	Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, вычислительной техникой, научными исследованиями, прочие услуги, связанные с предпринимательской деятельностью.	1 359,88	1 446,10	1 541,54	1 637,12	1 715,70
	Услуги в сфере государственного управления и обязательного социального обеспечения.	1 224,42	2 722,35	2 902,03	3 081,95	3 229,88
	Услуги в области образования.	975,00	586,00	634,64	679,70	726,60
	Услуги в области здравоохранения и социальные услуги.	478,87	485,98	526,32	563,68	602,58
	Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги.	1 587,19	1 607,42	1 713,51	1 819,75	1 907,09

Ожидаемое выполнение основных социально-экономических показателей городского округа Прохладный КБР за 2012 год

Показатели	2012 г. оценка	2011 г.	Темпы роста (снижения) к 2011 г., %
Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами, млн. руб.	9521,1	11133,7	85,5
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. кв. м.	6,5	6,4	101,6
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", млн. руб.	4	3	133,3
Объем перевезенных пассажиров, тыс. чел.	7300	6923	105,5
Объем грузовых перевозок, тыс. тонн	48,6	49,3	98,6
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации, млн. руб.	1269,3	1581,5	80,3
Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	317,5	313,5	101,3
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	13790	13010	106

Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев 2012 года

Показатели	9 мес. 2011 г.	2012 г. (9 месяцев)		Темпы роста (снижения), %
		прогноз	отчет	к 2011 г.	к прогнозу
Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами, млн. руб.	6616,8	7140,8	6387,5	96,5	89,4
Ввод в действие общей площади жилых домов, кв. м.	4045	4875	7644	189	156,8
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", млн. руб.	4,2	3	2,2	52,4	73,3
Объем перевезенных пассажиров, тыс. чел.	5196,9	5475	4146,5	79,7	75,7
Объем грузовых перевозок, тыс. тонн	34,9	36,9	36,4	104,4	98,8
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации, млн. руб.	1175,9	1246,5	952,0	81,0	76,4
Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	227,4	241,0	238,1	104,7	98,8
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	11981,7	13790	15302,4	127,7	111
Перечислено налогов в бюджеты, млн. руб. Всего:	520,1	739,5	536,8	73	103
РФ	72,3	38,9	51,1	71	131
КБР	327,1	600,6	375,9	115	63
местный	120,7	100,1	109,8	91,0	109,8
Исполнение доходной части бюджета, млн. руб., в т. ч.	355,9	359,4	353,7	99,4	98,4
Собственные доходы, включая предпринимательскую деятельность	175,4	176,8	127,9	72,9	72,3