Приложение. Анализ исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев 2012 года

Приложение

к отчету об исполнении

местного бюджета городского округа

Прохладный КБР за 9 месяцев 2012 года

Анализ исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев 2012 года

(руб.)

Наименование показателей	План	Исполнено	процент исполнения
Доходы	177 886 546,36	127 921 576,55	71,9%
Налоги на прибыль, доходы	114 716 903,84	80 762 904,29	70,4%
Налог на доходы физических лиц	114 716 903,84	80 762 904,29	70,4%
Налоги на совокупный доход	30 513 000,00	21 507 412,57	70,5%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	30 410 000,00	21 398 565,00	70,4%
Единый сельскохозяйственный налог	103 000,00	108 847,57	105,7%
Налоги на имущество	9 300 000,00	7 297 628,25	78,5%
Налог на имущество физических лиц	1 200 000,00	1 090 403,62	90,9%
Земельный налог	8 100 000,00	6 207 224,63	76,6%
Государственная пошлина, сборы	1 069 000,00	780 088,80	73,0%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1 069 000,00	780 088,80	73,0%
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	0,00	0,00	0,0%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	5 000,00	5 373,40	107,5%
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет	0,00	921,81	0,0%
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	5 000,00	4 022,82	80,5%
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0,00	428,77	0,0%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7 500 000,00	4 065 863,80	54,2%
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	1 200 000,00	206 100,00	17,2%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6 300 000,00	3 859 763,80	61,3%
Арендная плата за земли, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	3 900 000,00	2 150 495,25	55,1%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	2 400 000,00	1 709 268,55	71,2%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	0,00	0,00	0,0%
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 141 000,00	600 035,45	52,6%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 141 000,00	600 035,45	52,6%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	592 800,00	-1 953 311,47	0,0%
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	592 800,00	-1 953 311,47	0,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	9 645 685,56	10 360 113,12	107,4%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 000 000,00	3 675 201,78	122,5%
Доходы от продажи земельных участков	6 645 685,56	6 684 911,34	100,6%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 262 317,00	4 286 633,86	131,4%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	619 500,00	49 874,13	8,1%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	22 500,00	9 000,00	40,0%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	0,00	17 000,00	0,0%
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов	0,00	34 115,00	0,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	21 900,00	90 006,95	411,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	129 100,00	129 938,61	100,6%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	721 317,00	2 242 170,00	310,8%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	0,00	13 500,00	0,0%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1 748 000,00	1 701 029,17	97,3%
Прочие неналоговые доходы	140 839,96	208 834,48	148,3%
Безвозмездные поступления	295 973 890,18	225 751 145,16	76,3%
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	18 956 000,00	14 217 375,00	75,0%
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	41 539 793,18	36 429 847,18	87,7%
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) (средства республиканского бюджета)	6 197 356,00	6 197 356,00	100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	1 557 000,00	0,00	0,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	13 848 999,86	13 848 999,86	100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	11 460 064,93	8 875 854,03	77,5%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов	4 141 387,24	4 141 387,24	100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов	1 103 970,15	331 191,05	30,0%
Прочие субсидии	3 231 015,00	3 035 059,00	93,9%
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	235 478 097,00	184 479 500,70	78,3%
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 349 800,00	1 349 800,00	100,0%
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	50 000,00	14 000,00	28,0%
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	3 600 000,00	2 394 036,55	66,5%
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	206 271 117,00	158 492 405,15	76,8%
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	0,00	0,00	0,0%
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	7 378 600,00	5 827 356,00	79,0%
Субвенции бюджетам на выплату компенсации ча