Приложение. Анализ исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев 2012 года

Приложение

к отчету об исполнении

местного бюджета городского округа

Прохладный КБР за 9 месяцев 2012 года

Анализ исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев 2012 года

(руб.)

Наименование показателей	План	Исполнено	процент исполнения
Доходы	177 886 546,36	127 921 576,55	71,9%
Налоги на прибыль, доходы	114 716 903,84	80 762 904,29	70,4%
Налог на доходы физических лиц	114 716 903,84	80 762 904,29	70,4%
Налоги на совокупный доход	30 513 000,00	21 507 412,57	70,5%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	30 410 000,00	21 398 565,00	70,4%
Единый сельскохозяйственный налог	103 000,00	108 847,57	105,7%
Налоги на имущество	9 300 000,00	7 297 628,25	78,5%
Налог на имущество физических лиц	1 200 000,00	1 090 403,62	90,9%
Земельный налог	8 100 000,00	6 207 224,63	76,6%
Государственная пошлина, сборы	1 069 000,00	780 088,80	73,0%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1 069 000,00	780 088,80	73,0%
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	0,00	0,00	0,0%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	5 000,00	5 373,40	107,5%
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет	0,00	921,81	0,0%
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	5 000,00	4 022,82	80,5%
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0,00	428,77	0,0%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7 500 000,00	4 065 863,80	54,2%
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	1 200 000,00	206 100,00	17,2%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6 300 000,00	3 859 763,80	61,3%
Арендная плата за земли, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	3 900 000,00	2 150 495,25	55,1%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	2 400 000,00	1 709 268,55	71,2%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	0,00	0,00	0,0%
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 141 000,00	600 035,45	52,6%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 141 000,00	600 035,45	52,6%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	592 800,00	-1 953 311,47	0,0%
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	592 800,00	-1 953 311,47	0,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	9 645 685,56	10 360 113,12	107,4%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 000 000,00	3 675 201,78	122,5%
Доходы от продажи земельных участков	6 645 685,56	6 684 911,34	100,6%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 262 317,00	4 286 633,86	131,4%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	619 500,00	49 874,13	8,1%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	22 500,00	9 000,00	40,0%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	0,00	17 000,00	0,0%
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов	0,00	34 115,00	0,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	21 900,00	90 006,95	411,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	129 100,00	129 938,61	100,6%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	721 317,00	2 242 170,00	310,8%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	0,00	13 500,00	0,0%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1 748 000,00	1 701 029,17	97,3%
Прочие неналоговые доходы	140 839,96	208 834,48	148,3%
Безвозмездные поступления	295 973 890,18	225 751 145,16	76,3%
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	18 956 000,00	14 217 375,00	75,0%
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	41 539 793,18	36 429 847,18	87,7%
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) (средства республиканского бюджета)	6 197 356,00	6 197 356,00	100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	1 557 000,00	0,00	0,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	13 848 999,86	13 848 999,86	100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	11 460 064,93	8 875 854,03	77,5%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов	4 141 387,24	4 141 387,24	100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов	1 103 970,15	331 191,05	30,0%
Прочие субсидии	3 231 015,00	3 035 059,00	93,9%
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	235 478 097,00	184 479 500,70	78,3%
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 349 800,00	1 349 800,00	100,0%
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	50 000,00	14 000,00	28,0%
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	3 600 000,00	2 394 036,55	66,5%
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	206 271 117,00	158 492 405,15	76,8%
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	0,00	0,00	0,0%
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	7 378 600,00	5 827 356,00	79,0%
Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2 846 000,00	2 419 323,00	85,0%
Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования	13 982 580,00	13 982 580,00	100,0%
Прочие межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,0%
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,00	-3 380 844,76	0,0%
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,00	-5 993 771,47	0,0%
Возврат остатков субсидий и субвенций	0,00	-961,49	0,0%
Всего доходов	473 860 436,54	353 672 721,71	74,6%
Расходы
01 00 Общегосударственные вопросы	40 230 206,27	28 798 349,39	71,6%
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	1 735 552,88	1 312 403,80	75,6%
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	16 961 217,53	11 804 351,88	69,6%
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	7 998 414,00	5 607 578,43	70,1%
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов	600 334,40	600 334,40	100,0%
01 13 Другие общегосударственные вопросы	12 934 687,46	9 473 680,88	73,2%
04 00 Национальная экономика	15 788 584,97	8 976 188,44	56,9%
04 09 Дорожное хозяйство	9 585 536,97	8 356 049,32	87,2%
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики	6 203 048,00	620 139,12	10,0%
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство	69 995 115,44	53 977 929,51	77,1%
05 01 Жилищное хозяйство	35 398 066,41	30 602 366,41	86,5%
05 03 Благоустройство	30 106 045,83	20 339 062,62	67,6%
05 05 Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	4 491 003,20	3 036 500,48	67,6%
07 00 Образование	342 098 422,11	257 491 383,78	75,3%
07 02 Общее образование	327 979 882,81	247 456 366,01	75,4%
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	721 203,30	389 775,60	54,0%
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей	1 740 169,00	1 020 858,33	58,7%
07 09 Другие вопросы в области образования	11 657 167,00	8 624 383,84	74,0%
08 00 Культура, кинематография	10 383 303,43	7 288 904,14	70,2%
08 01 Культура	8 829 010,36	6 618 890,25	75,0%
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1 554 293,07	670 013,89	43,1%
10 00 Социальная политика	19 789 733,60	16 201 396,24	81,9%
10 01 Пенсионное обеспечение	4 273 612,00	3 599 552,44	84,2%
10 03 Социальное обеспечение населения	3 448 521,60	3 020 640,00	87,6%
10 04 Охрана семьи и детства	10 274 600,00	8 220 398,87	80,0%
10 06 Другие вопросы в области социальной политики	1 793 000,00	1 360 804,93	75,9%
11 00 Физическая культура и спорт	1 635 760,60	901 728,48	55,1%
11 01 Физическая культура	222 700,00	141 620,00	63,6%
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1 413 060,60	760 108,48	53,8%
12 00 Средства массовой информации	1 411 553,82	998 859,82	70,8%
12 02 Периодическая печать и издательства	1 411 553,82	998 859,82	70,8%
Всего расходов	501 332 680,24	374 634 739,80	74,7%
Профицит бюджета ( + ), дефицит ( - )	-27 472 243,70	-20 962 018,09