Приложение. Проект среднесрочного финансового плана городского округа Прохладный КБР на 2013 - 2015 годы

Приложение

к Постановлению главы местной

администрации городского округа

Прохладный КБР

от 13 ноября 2012 г. N 974

Проект среднесрочного финансового плана городского округа Прохладный КБР на 2013 - 2015 годы

I. Основные показатели проекта среднесрочного финансового плана местного бюджета городского округа Прохладный КБР на 2013 - 2015 годы

(тыс. руб.)

Показатели	Текущий финансовый 2012 год	Очередной финансовый год	Плановый период
			1-й год	2-й год
Доходы, всего	481 935,0	443 902,5	450 815,4	462 269,5
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы	183 186,9	199 128,1	209 084,5	219 538,7
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	298 748,1	244 774,4	241 730,9	242 730,8
Расходы, всего	509 407,2	443 902,5	450 815,4	462 269,5
в том числе по разделам бюджетной классификации:
Общегосударственные вопросы	42 393,6	43 139,8	45 318,4	47 507,4
Национальная экономика	15 670,7	4 621,8	1 101,7	1 156,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	70 366,5	30 422,2	34 904,8	38 263,5
Образование	344 494,8	314 921,2	315 726,7	320 992,1
Культура, кинематография	10 102,1	9 389,6	11 007,3	10 175,7
Социальная политика	23 332,2	18 345,5	18 541,1	18 747,9
Физическая культура и спорт	1 635,8	21 619,5	22 700,4	23 835,4
Средства массовой информации	1 411,6	1 442,9	1 515,0	1 590,8
Профицит (+)	-	-	-	-
Дефицит (-)	-27 472,2	-	-	-
Справочно:
Верхний предел муниципального долга	-	-	-	-
на начало года	-	-	-	-
на конец года	-	-	-	-

II. Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета городского округа Прохладный КБР на 2013 - 2015 годы

(тыс. руб.)

Наименование главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета городского округа Прохладный КБР	КФСР Р П КЦСР КВР	Текущий финансовый 2012 год	Очередной финансовый 2013 год	Плановый период
				1-й год	2-й год
Местная администрация городского округа Прохладный КБР	803	464 628,6	399 293,4	405 621,8	415 994,1
	803 01 04 0020401 121	9 754,3	11 977,2	12 576,1	13 204,9
	803 01 04 0020401 122	36,2	36,1	37,9	39,8
	803 01 04 0020401 242	1 095,6	983,8	1 033,0	1 084,6
	803 01 04 0020401 244	5 379,2	3 248,7	3 411,1	3 581,7
	803 01 04 0020401 851	80,7	90,7	95,2	100,0
	803 01 04 0020401 852	5,7	5,7	6,0	6,3
	803 01 04 0020800 121	1 491,3	1 671,0	1 754,6	1 842,3
	803 01 04 0020800 122	11,0	0,0	0,0	0,0
	803 01 04 1000393 244	33,3	34,8	36,5	38,4
	803 01 13 0011393 244	40,0	0,0	0,0	0,0
	803 01 13 0013800 121	1 349,8	1 449,1	1543,3	1543,3
	803 01 13 0013800 242	8,1	0,0	0,0	0,0
	803 01 13 0013800 244	85,0	0,0	0,0	0,0
	803 01 13 0020401 121	2 186,6	2 324,5	2 440,7	2562,8
	803 01 13 0029900 111	8 385,3	9 793,6	10 283,3	10 797,4
	803 01 13 0029900 242	661,6	676,7	710,5	746,1
	803 01 13 0029900 244	619,7	458,5	481,4	505,5
	803 01 13 0029900 851	12,5	12,5	13,1	13,8
	803 01 13 0029900 852	2,4	2,4	2,5	2,6
	803 01 13 0900200 244	523,2	442,0	464,1	487,3
	803 01 13 1000393 244	6,0	6,4	6,7	7,1
	803 04 09 1005993 244	3 386,2	3 572,6	0,0	0,0
	803 04 09 3150292 244	6 197,4	0,0	0,0	0,0
	803 04 09 3150293 244	2,0	0,0	0,0	0,0
	803 04 12 0020401 121	1 085,1	1 049,2	1 101,7	1 156,7
	803 04 12 3380092 244	2 500,0	0,0	0,0	0,0
	803 04 12 3380093 244	2 500,0	0,0	0,0	0,0
	803 05 01 0980101 810	13 849,0	0,0	0,0	0,0
	803 05 01 0980104 441	11 887,4	0,0	0,0	0,0
	803 05 01 0980201 810	4 666,2	0,0	0,0	0,0
	803 05 01 0980204 441	4 833,6	0,0	0,0	0,0
	803 05 01 3500200 810	167,0	0,0	0,0	0,0
	803 05 03 6000100 244	5 694,0	6 500,0	6 825,0	7 166,3
	803 05 03 6000300 244	6 139,5	6 477,2	6 801,1	7 141,1
	803 05 03 6000400 244	565,0	596,1	625,9	657,2
	803 05 03 6000500 244	17 957,6	11 422,4	14 955,0	17 316,1
	803 05 05 0020401 121	3 884,8	4 796,1	5 035,9	5 287,7
	803 05 05 0020401 242	141,5	149,3	156,8	164,6
	803 05 05 0020401 244	437,6	467,9	491,3	515,9
	803 05 05 0020401 831	132,0	0,0	0,0	0,0
	803 05 05 0020401 851	10,6	10,6	11,1	11,7
	803 05 05 0020401 852	0,6	2,6	2,7	2,9
	803 07 02 1000293 612	10,0	0,0	0,0	0,0
	803 07 02 1000393 612	533,5	518,6	544,5	571,8
	803 07 02 1008993 612	944,2	0,0	0,0	0,0
	803 07 02 1009091 612	3 608,3	0,0	0,0	0,0
	803 07 02 1009092 612	1 557,0	0,0	0,0	0,0
	803 07 02 4219901 611	46 665,0	53 194,0	55 853,7	58 646,4
	803 07 02 4219901 612	1 130,9	0,0	0,0	0,0
	803 07 02 4219902 611	190 600,9	190 600,9	190 600,9	190 600,9
	803 07 02 4219902 612	181,1	0,0	0,0	0,0
	803 07 02 4239900 611	49 893,5	32 215,9	33 826,7	35 518,0
	803 07 02 4239900 612	0,6	0,0	0,0	0,0
	803 07 02 4362100 612	12 759,3	0,0	0,0	0,0
	803 07 02 5200991 612	3 248,6	3 689,2	0,0	0,0
	803 07 05 4361893 244	721,2	740,2	463,5	251,1
	803 07 07 4310100 244	175,0	0,0	0,0	0,0
	803 07 07 4320277 611	731,0	1 074,5	1 074,5	1 074,5
	803 07 07 4329900 611	632,1	263,1	263,1	263,1
	803 07 07 5091693 330	125,0	90,0	90,0	90,0
	803 07 07 7950000 244	0,0	66,0	69,6	73,1
	803 07 09 0020401 121	0,0	1 631,9	1 713,5	1 799,2
	803 07 09 1000393 612	12,6	13,3	14,0	14,7
	803 07 09 4529900 611	5 653,6	6 017,1	6 318,0	6 633,9
	803 08 01 1000293 612	557,3	0,0	0,0	0,0
	803 08 01 1000293 244	0,0	160,0	1 316,0	0,0
	803 08 01 1000393 244	16,4	17,3	18,2	19,1
	803 08 01 4400100 244	152,0	0,0	0,0	0,0
	803 08 01 4409900 111	1 368,9	1 448,0	1 520,4	1 596,4
	803 08 01 4409900 242	14,4	15,2	16,0	16,8
	803 08 01 4409900 244	396,2	446,1	468,4	491,8
	803 08 01 4409900 611	6 488,2	7 009,0	7 359,5	7 727,4
	803 08 01 4409900 612	101,4	0,0	0,0	0,0
	803 08 01 4409900 851	18,2	21,0	22,1	23,2
	803 08 01 4409900 852	1,9	1,9	2,0	2,1
	803 08 04 0020401 121	955,4	271,1	284,7	298,9
	803 08 04 0020401 242	1,8	0,0	0,0	0,0
	803 08 04 0020401 244	16,9	0,0	0,0	0,0
	803 08 04 0020401 851	13,0	0,0	0,0	0,0
	803 10 01 4910100 312	4 306,5	2 173,4	2 282,1	2 396,2
	803 10 03 1008821 322	2 820,7	0,0	0,0	0,0
	803 10 03 1008822 322	2 052,5	0,0	0,0	0,0
	803 10 03 1008823 322	2 084,9	1 338,1	1 425,0	1 517,7
	803 10 04 5201092 313	2 719,2	4 297,5	4 297,5	4 297,5
	803 10 06 0020481 121	507,4	635,5	635,5	635,5
	803 10 06 0020481 242	0,0	10,0	10,0	10,0
	803 10 06 0020481 244	0,0	14,5	14,5	14,5
	803 11 01 4879700 244	222,7	0,0	0,0	0,0
	803 11 01 1000393 612	0,0	26,6	27,9	29,3
	803 11 01 1005893 244	0,0	235,0	246,8	259,1
	803 11 01 4879900 611	0,0	21 086,8	22 141,1	23 248,2
	803 11 05 0020401 121	1 413,1	271,1	284,6	298,8
	803 12 02 4579900 611	1 361,2	1 442,9	1 515,0	1 590,8
	803 12 02 4579900 612	50,4	0,0	0,0	0,0
Контрольно-счетная палата городского округа Прохладный КБР	805	1 497,9	1 540,9	1 617,9	1 698,8
	805 01 06 0020401 121	1 420,5	1 505,8	1 581,1	1 660,2
	805 01 06 0020401 242	51,2	16,9	17,7	18,6
	805 01 06 0020401 244	23,2	15,0	15,7	16,5
	805 01 06 0020401 851	0,0	0,0	0,0	0,0
	805 01 06 0020401 852	3,0	3,2	3,4	3,5
Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР	830	2 444,6	1 435,0	1 506,8	1 582,1
	830 01 03 0020401 121	1 586,6	1 163,1	1 221,3	1 282,3
	830 01 03 0020401 242	46,4	49,0	51,5	54,0
	830 01 03 0020401 244	210,8	222,4	233,5	245,2
	830 01 03 0020401 852	0,5	0,5	0,5	0,6
	830 01 07 0200002 530	600,3	0,0	0,0	0,0
Муниципальное учреждение "Управление образованием местной администрации городского округа Прохладный КБР"	873	34 152,5	34 683,0	34 771,2	35 331,9
	873 07 02 1000393 244	49,1	51,9	54,5	57,2
	873 07 02 4219901 242	51,3	54,1	56,8	59,6
	873 07 02 4219901 244	3 325,9	3 457,9	3 630,8	3 812,4
	873 07 02 4219901 851	326,9	373,1	391,8	411,4
	873 07 02 4219901 852	35,1	35,1	36,8	38,7
	873 07 02 4219902 111	13 345,3	13 345,3	13 345,3	13 345,3
	873 07 02 4219902 112	101,0	102,0	102,0	102,0
	873 07 02 4219902 244	249,9	233,6	233,6	233,6
	873 07 02 4362100 244	1 223,3	0,0	0,0	0,0
	873 07 02 5200991 111	351,4	400,8	0,0	0,0
	873 07 09 0011393 244	0,0	45,0	0,0	0,0
	873 07 09 0020401 121	2 123,4	2 304,7	2 419,9	2 540,9
	873 07 09 0020401 244	37,5	39,6	41,6	43,7
	873 07 09 1000393 244	19,6	22,7	23,8	25,0
	873 07 09 4529900 111	3 283,1	3 480,1	3 654,1	3 836,8
	873 07 09 4529900 242	126,3	133,3	140,0	147,0
	873 07 09 4529900 244	652,9	704,2	739,4	776,4
	873 07 09 4529900 851	4,3	17,9	18,8	19,7
	873 07 09 4529900 852	5,2	5,2	5,5	5,7
	873 10 04 5050592 313	50,0	36,0	36,0	36,0
	873 10 04 5201092 313	126,8	202,5	202,5	202,5
	873 10 04 5201311 313	340,0	366,5	366,5	366,5
	873 10 04 5201312 313	536,0	581,6	581,6	581,6
	873 10 04 5201313 313	6 502,6	7 018,9	7 018,9	7 018,9
	873 10 06 0020424 121	1 285,6	1 671,0	1 671,0	1 671,0
Муниципальное учреждение "Финансовое управление местной администрации городского округа Прохладный КБР"	892	6 683,6	6 950,2	7 297,7	7 662,6
	892 01 06 0020401 121	5 474,5	5 718,5	6 004,4	6 304,6
	892 01 06 0020401 242	634,4	661,9	695,0	729,7
	892 01 06 0020401 244	529,3	522,5	548,6	576,1
	892 01 06 0020401 851	24,8	25,8	27,1	28,5
	892 01 06 0020401 852	4,2	4,2	4,4	4,6
	892 01 06 1000393 244	16,4	17,3	18,2	19,1
Всего:		509 407,2	443 902,5	450 815,4	462 269,5

III. Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов и сборов в местный бюджет городского округа Прохладный КБР на 2013 - 2015 годы

(в процентах)

Наименование налога	Текущий финансовый 2012 год	Очередной финансовый год	плановый период
			1-й год	2-й год
В части налогов на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц	30	30	30	30
В части налогов на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход	100	100	100	100
Единый сельскохозяйственный налог	70	100	100	100
В части налогов на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	100	100	100	100
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	100	100	100	100
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	100	100	100	100
В части государственной пошлины
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)	100	100	100	100
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	100	100	100	100
В части задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов	100	100	100	100
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов	100	100	100	100
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов	100	100	100	100
В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	100	100	100	100
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)	100	100	100	100
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	100	100	100	100
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	100	100	100	100
В части платежей при пользовании природными ресурсами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	40	40	40	40
В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	100	100	100	100
В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	100	100	100	100
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)	100	100	100	100
В части штрафов, санкций, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации	50	50	50	50
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	50	50	50	50
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	100	100	100	100
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	100	100	100	100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	100	100	100	100
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	100	100	100	100
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	100	100	100	100