Приложение 1. Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2013 года

Приложение 1

Отчет
об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2013 года
(утв. постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 27 мая 2013 г. N 570)

(руб.)

Наименование показателей	План	Исполнено	процент исполнения
Всего доходов	470 271 900,00	115 227 765,14	24,5%
Всего расходов	471 773 316,00	114 845 144,48	24,3%
Профицит бюджета ( + ), дефицит ( - )	-1 501 416,00	382 620,66

Приложение

к отчету об исполнении

местного бюджета

городского округа Прохладный

КБР за 1 квартал 2013 года

Анализ
исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2013 года

(руб.)

Наименование показателей	План	Исполнено	процент исполнения
Доходы	226 572 000,00	40 975 607,79	18,1%
Налоги на прибыль, доходы	150 000 000,00	26 377 650,70	17,6%
Налог на доходы физических лиц	150 000 000,00	26 377 650,70	17,6%
Налоги на совокупный доход	34 510 000,00	6 676 448,34	19,3%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	34 310 000,00	6 496 379,10	18,9%
Единый сельскохозяйственный налог	200 000,00	141 069,24	70,5%
Патентная система налогообложения	0,00	39 000,00	0,0%
Налоги на имущество	15 000 000,00	3 405 042,28	22,7%
Налог на имущество физических лиц	2 500 000,00	249 882,54	10,0%
Земельный налог	12 500 000,00	3 155 159,74	25,2%
Государственная пошлина, сборы	1 146 000,00	249 298,44	21,8%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1 146 000,00	237 298,44	20,7%
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	0,00	12 000,00	0,0%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,00	322,38	0,0%
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет	0,00	0,00	0,0%
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	0,00	322,38	0,0%
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0,00	0,00	0,0%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	8 092 000,00	1 713 812,11	21,2%
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	217 000,00	0,00	0,0%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7 875 000,00	1 312 397,11	16,7%
Арендная плата за земли, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	4 875 000,00	878 515,39	18,0%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	3 000 000,00	433 881,72	14,5%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	0,00	401 000,00	0,0%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	0,00	415,00	0,0%
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 097 000,00	235 999,49	21,5%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 097 000,00	235 999,49	21,5%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	450 000,00	80 751,94	17,9%
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	450 000,00	80 751,94	17,9%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10 321 000,00	101 581,08	1,0%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 675 000,00	0,00	0,0%
Доходы от продажи земельных участков	6 646 000,00	101 581,08	1,5%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 956 000,00	2 127 944,69	35,7%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	76 900,00	21 957,87	28,6%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	13 000,00	3 000,00	23,1%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	33 000,00	0,00	0,0%
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов	0,00	0,00	0,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	122 000,00	21 990,10	18,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	185 000,00	60 443,56	32,7%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	3 039 000,00	1 235 649,30	40,7%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	52 100,00	64 300,00	123,4%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	2 435 000,00	720 603,86	29,6%
Прочие неналоговые доходы	0,00	6 756,34	0,0%
Безвозмездные поступления	243 699 900,00	74 252 157,35	30,5%
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	19 045 000,00	4 761 375,00	25,0%
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,00	0,00	0,0%
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) (средства республиканского бюджета)	0,00	0,00	0,0%
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	0,00	0,00	0,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,00	0,00	0,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,00	0,00	0,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов	0,00	0,00	0,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов	0,00	0,00	0,0%
Прочие субсидии	0,00	0,00	0,0%
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	224 654 900,00	71 167 693,85	31,7%
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 449 100,00	1 449 100,00	100,0%
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	36 000,00	0,00	0,0%
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	4 090 000,00	583 104,18	14,3%
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	206 612 800,00	66 593 896,67	32,2%
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	0,00	0,00	0,0%
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	7 967 000,00	1 862 725,00	23,4%
Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	4 500 000,00	678 868,00	15,1%
Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования	0,00	0,00	0,0%
Прочие межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,0%
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,00	0,00	0,0%
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	0,00	3 428 551,59	0,0%
Возврат остатков субсидий и субвенций	0,00	-5 105 463,09	0,0%
Всего доходов	470 271 900,00	115 227 765,14	24,5%
Расходы
01 00 Общегосударственные вопросы	57 809 175,99	8 044 159,37	13,9%
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	1 440 360,00	330 881,01	23,0%
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	18 754 222,99	3 087 392,84	16,5%
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	8 537 323,00	1 433 075,53	16,8%
01 11 Резервные фонды	13 895 000,00	0,00	0,0%
01 13 Другие общегосударственные вопросы	15 182 270,00	3 192 809,99	21,0%
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	779 960,00	133 797,99	17,2%
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	779 960,00	133 797,99	17,2%
04 00 Национальная экономика	9 277 203,44	254 486,38	2,7%
04 09 Дорожное хозяйство	7 678 026,44	15 533,00	0,2%
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики	1 599 177,00	238 953,38	14,9%
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство	37 608 394,16	6 227 922,86	16,6%
05 02 Коммунальное хозяйство	850 206,92	0,00	0,0%
05 03 Благоустройство	31 846 473,24	4 939 756,27	15,5%
05 05 Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	4 911 714,00	1 288 166,59	26,2%
07 00 Образование	313 579 063,17	89 191 886,45	28,4%
07 02 Общее образование	298 126 628,00	85 998 377,37	28,8%
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	740 215,40	11 800,00	1,6%
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей	156 000,00	3 000,00	1,9%
07 09 Другие вопросы в области образования	14 556 219,77	3 178 709,08	21,8%
08 00 Культура, кинематография	9 283 100,00	1 917 176,27	20,7%
08 01 Культура	9 011 985,00	1 866 238,60	20,7%
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	271 115,00	50 937,67	18,8%
10 00 Социальная политика	20 213 976,24	4 071 778,90	20,1%
10 01 Пенсионное обеспечение	2 435 494,24	844 534,86	34,7%
10 03 Социальное обеспечение населения	2 839 482,00	150 768,00	5,3%
10 04 Охрана семьи и детства	12 503 000,00	2 541 593,00	20,3%
10 06 Другие вопросы в области социальной политики	2 436 000,00	534 883,04	22,0%
11 00 Физическая культура и спорт	21 779 543,00	4 721 067,10	21,7%
11 01 Физическая культура	21 508 428,00	4 691 134,79	21,8%
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	271 115,00	29 932,31	11,0%
12 00 Средства массовой информации	1 442 900,00	282 869,16	19,6%
12 02 Периодическая печать и издательства	1 442 900,00	282 869,16	19,6%
Всего расходов	471 773 316,00	114 845 144,48	24,3%
Профицит бюджета ( + ), дефицит ( - )	-1 501 416,00	382 620,66