Приложение 1. Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев 2013 года

Приложение 1

Отчет
об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев 2013 года
(утв. постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 30 октября 2013 г. N 1162)

(руб.)

Наименование показателей	План	Исполнено	процент исполнения
Всего доходов	575 993 103,00	391 190 716,10	67,9
Всего расходов	580 923 070,59	377 799 908,27	65,0
Профицит бюджета ( + ), дефицит ( - )	-4 929 967,59	13 390 807,83

Приложение

к отчету об исполнении

местного бюджета

городского округа Прохладный КБР

за 9 месяцев 2013 года

Анализ исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев 2013 года

(руб.)

Наименование показателей	План	Исполнено	процент исполнения
Доходы	226 721 523,00	133 704 163,62	59,0
Налоги на прибыль, доходы	150 000 000,00	89 393 471,32	59,6
Налог на доходы физических лиц	150 000 000,00	89 393 471,32	59,6
Налоги на совокупный доход	34 510 000,00	18 468 100,03	53,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	34 310 000,00	18 198 444,20	53,0
Единый сельскохозяйственный налог	200 000,00	213 455,83	106,7
Патентная система налогообложения	0,00	56 200,00	0,0
Налоги на имущество	15 149 523,00	13 252 952,36	87,5
Налог на имущество физических лиц	2 500 000,00	1 483 123,31	59,3
Земельный налог	12 649 523,00	11 769 829,05	93,0
Государственная пошлина, сборы	1 146 000,00	1 187 905,97	103,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1 146 000,00	1 175 504,97	102,6
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	0,00	12 401,00	0,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,00	1 930,74	0,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	0,00	627,74	0,0
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0,00	1 303,00	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	8 092 000,00	5 167 817,93	63,9
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	217 000,00	1 586 000,00	730,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7 875 000,00	2 978 680,02	37,8
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	0,00	2 976 434,66	0,0
Арендная плата за земли, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	4 875 000,00	-1 492 713,09	0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	3 000 000,00	1 494 958,45	49,8
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	0,00	576 666,00	0,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	0,00	26 471,91	0,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 097 000,00	600 272,02	54,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 097 000,00	600 272,02	54,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	450 000,00	189 875,05	42,2
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	450 000,00	189 875,05	42,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10 321 000,00	-1 114 830,10	0,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 675 000,00	297 500,00	8,1
Доходы от продажи земельных участков	6 646 000,00	-1 412 330,10	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 956 000,00	6 520 294,09	109,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	76 900,00	58 806,29	76,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	13 000,00	29 000,00	223,1
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	33 000,00	32 000,00	97,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	122 000,00	87 000,00	71,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	185 000,00	231 865,42	125,3
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	3 039 000,00	3 665 232,37	120,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	52 100,00	235 900,00	452,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	2 435 000,00	2 180 490,01	89,5
Прочие неналоговые доходы	0,00	36 374,21	0,0
Безвозмездные поступления	349 271 580,00	257 486 552,48	73,7
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	19 045 000,00	14 284 125,00	75,0
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	36 700 770,00	11 575 179,00	31,5
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	201 390,00	201 390,00	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	31 078 345,94	9 323 503,78	30,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов	4 813 034,06	1 443 910,22	30,0
Прочие субсидии	608 000,00	606 375,00	99,7
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	293 525 810,00	227 488 325,39	77,5
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 449 100,00	1 449 100,00	100,0
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	36 000,00	10 000,00	27,8
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	4 090 000,00	2 420 742,82	59,2
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	270 779 800,00	208 836 687,72	77,1
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	7 967 000,00	5 773 630,35	72,5
Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	3 300 000,00	3 137 665,00	95,1
Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования	5 903 910,00	5 860 499,50	99,3
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	0,00	4 314 418,59	0,0
Возврат остатков субсидий и субвенций	0,00	-175 495,50	0,0
Всего доходов	575 993 103,00	391 190 716,10	67,9
Расходы
01 00 Общегосударственные вопросы	58 771 493,99	29 727 653,19	50,6
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	1 440 360,00	1 068 449,98	74,2
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	18 829 622,99	11 751 907,39	62,4
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	8 537 323,00	5 729 324,65	67,1
01 11 Резервные фонды	13 839 093,50	0,00	0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы	16 125 094,50	11 177 971,17	69,3
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	779 960,00	583 061,30	74,8
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	779 960,00	583 061,30	74,8
04 00 Национальная экономика	10 940 645,44	4 075 901,88	37,3
04 09 Дорожное хозяйство	9 341 468,44	3 339 327,24	35,7
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики	1 599 177,00	736 574,64	46,1
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство	68 820 456,16	20 550 499,00	29,9
05 01 Жилищное хозяйство	35 891 380,00	0,00	0,0
05 02 Коммунальное хозяйство	850 206,92	0,00	0,0
05 03 Благоустройство	26 993 482,24	16 612 360,08	61,5
05 05 Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	5 085 387,00	3 938 138,92	77,4
07 00 Образование	410 891 608,23	300 353 746,56	73,1
07 02 Общее образование	394 763 424,06	289 560 927,61	73,4
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	740 215,40	384 591,30	52,0
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей	798 650,00	276 925,00	34,7
07 09 Другие вопросы в области образования	14 589 318,77	10 131 302,65	69,4
08 00 Культура, кинематография	9 860 915,53	6 251 588,13	63,4
08 01 Культура	9 589 800,53	6 061 947,68	63,2
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	271 115,00	189 640,45	69,9
10 00 Социальная политика	18 908 976,24	14 907 091,60	78,8
10 01 Пенсионное обеспечение	2 435 494,24	2 092 588,68	85,9
10 03 Социальное обеспечение населения	2 839 482,00	2 295 000,00	80,8
10 04 Охрана семьи и детства	11 303 000,00	8 921 295,35	78,9
10 06 Другие вопросы в области социальной политики	2 331 000,00	1 598 207,57	68,6
11 00 Физическая культура и спорт	506 115,00	327 692,73	64,7
11 01 Физическая культура	235 000,00	131 400,00	55,9
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	271 115,00	196 292,73	72,4
12 00 Средства массовой информации	1 442 900,00	1 022 673,88	70,9
12 02 Периодическая печать и издательства	1 442 900,00	1 022 673,88	70,9
Всего расходов	580 923 070,59	377 799 908,27	65,0
Профицит бюджета ( + ), дефицит ( - )	-4 929 967,59	13 390 807,83