Приложение N 6. Производственная программа ОАО "Теплоэнергетическая компания" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

Приложение N 6

к приказу Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства

и тарифной политики

Кабардино-Балкарской Республики

от 20 декабря 2013 г. N 242/1-Т

Производственная программа
ОАО "Теплоэнергетическая компания" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ОАО "Теплоэнергетическая компания" (ОГРН 1080721004737 от 22.09.2008, ИНН 0721060052), 360015, КБР, г. Нальчик, ул. Киримова, 1
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг ГВС, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:		10673,13
	Ремонт котельных	май - октябрь	2216,5
	Ремонт ЦТП	май - октябрь	3462
	Ремонт сетей горячего водоснабжения	май - октябрь	4994,63
2	Улучшение качества горячей воды:	январь - сентябрь	379
3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		-
4	Итого:		11052,13

3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	3713,2
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	32
	то же (в % от объема выработки воды)	%	0,9
3	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал	174,52
4	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. куб. м	3681,2
5	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	794,0
6	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	27,5
7	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2887,2
	населению (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	161,6
		тыс. Гкал	7,6
	населению (по нормативам)	тыс. куб. м	1631,3
		тыс. Гкал	76,7
	бюджетным организациям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	312,8
		тыс. Гкал	14,7
	бюджетным организациям (по договорам)	тыс. куб. м	623,5
		тыс. Гкал	29,3
	прочим потребителям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	23,4
		тыс. Гкал	1,1
	прочим потребителям (по договорам)	тыс. куб. м	134,6
		тыс. Гкал	6,3

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)	4994,63
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	5678,50
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	379,00
	Итого:	11052,1

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	t°C	60°С
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:
	Сокращение аварийности	ед./в мес.	от 13 до 9
	Износ основных средств	%	64
3	Показатели качества обслуживания абонентов:
	Продолжительность поставки услуг	час/день	24
4	Показатели эффективности использования ресурсов:
	Сокращение потерь горячей воды	%	3
	Эффективность использования газа	куб. м газа / куб. м воды	6,59
	Эффективность использования персонала	чел./км сетей по ГВС	5,0
	Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС	тыс. куб. м в мес./чел	1,6

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Ремонт и замена насосов	январь - декабрь	379	7,58/0,2%
2.	Кот. Школа N 15 замена котла Универсал 1 ед на КВА-150 кВт 2 ед	январь - сентябрь	1479	34,6
3.	Кот. Школа N 20 замена котла Универсал 1 ед на КВА-150 кВт 1 ед	январь - июнь	738	17,3/1%
4.	Замена водоподогревателей	июнь - август	3462
5.	Замена ветхих сетей горячего водоснабжения от к. Тубдиспансер к Детской многопрофильной больнице	июнь - август	4994,63	80,6/0,1%
	Итого		11052,13	140,08

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	2155,3
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	1493,5
3	Выполнение ремонтов	% от плана	100
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	100

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
	Ремонт и замена насосов	январь - сентябрь	379
1	ЦТП Кулиева, 6б замена насоса КМ100-65-200 (30 квт)	апрель - июнь	48
2	ЦТП Кулиева, 18 замена насоса К50-32-125 (1,5 квт)	январь - март	21
3	ЦТП Д/сад N 40 замена насоса К20/30 на К65-50-160 (5,5кВт)	январь - март	27
4	ЦТП Байсултанова К8/18 91,5кВт замена насоса К20/30 на К65-50-160 (5,5кВт)	январь - март	21
5	ЦТП Байсултанова К8/18 91,5кВт замена насоса К45/30 на К80-65-160 (7,5кВт)	январь - март	35
6	ЦТП Свободы, 3 замена насоса К160/30 на К80-65-160 (7,5кВт)	январь - март	35
7	ЦТП 5 Микрорайон замена насоса (30 кВт)	апрель-июнь	70
8	ЦТП Мальбахова,18 замена насоса (75 кВт)	январь - июнь	70
9	ЦТП Строителей (Гагарина) замена насоса (5,5 кВт)	апрель - сентябрь	52