Приложение N 5. Производственная программа ОАО "Прохладненский завод полупроводниковых приборов" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

Приложение N 5

к приказу Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства

и тарифной политики

Кабардино-Балкарской Республики

от 20 декабря 2013 г. N 242/1-Т

Производственная программа
ОАО "Прохладненский завод полупроводниковых приборов" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	"ОАО "Прохладненский завод полупроводниковых приборов" (ОГРН 1020701191466, ИНН 0709002336), КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 104
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг ГВС, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
	Ремонт и ревизия насосов на холодном и горячем водоснабжении	май - июнь	3,0
	Ремонт сетей горячего водоснабжения	июль - август	25,0
2	Улучшение качества горячей воды:
3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
	Установка дополнительных узлов учета теплоэнергии	апрель	5,0
	Установка дополнительных насосов с энергосберегающими двигателями	сентябрь	23,0
	Итого:		56,0

3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	45,36
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0
	то же (в % от объема выработки воды)	%	0
3	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал	2,13
4	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. куб. м	45,36
5	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	8,81
6	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	19,4
7	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	36,55
	населению (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	6,77
		тыс. Гкал	0,318
	населению (по нормативам)	тыс. куб. м	29,78
		тыс. Гкал	1,400
	бюджетным организациям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м
		тыс. Гкал
	бюджетным организациям (по договорам)	тыс. куб. м
		тыс. Гкал
	прочим потребителям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м
		тыс. Гкал
	прочим потребителям (по договорам)	тыс. куб. м
		тыс. Гкал

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)	28,0
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	0,0
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	28,0
	Итого:	56,0

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год
1	Показатели качества воды	t°C	60°С
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:
	Сокращение аварийности	ед./в мес.	до 1
	Износ основных средств	%	64
3	Показатели качества обслуживания абонентов:
	Продолжительность поставки услуг	час/день	24
4	Показатели эффективности использования ресурсов:
	Сокращение потерь горячей воды	%	4,0
	Эффективность использования газа	куб. м газа / куб. м воды	6,571
	Эффективность использования персонала	чел./км сетей по ГВС	1,94
	Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС	тыс. куб. м в мес./чел	1,52

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Ремонт и ревизия насосов на горячем водоснабжении	май - июнь	3,0	0,12/4%
2.	Ремонт сетей горячего водоснабжения	июль - август	25,0	1,0/4%
3.	Установка дополнительных узлов учета горячей воды	апрель	5,0	0,3/8%
4	Установка дополнительного насоса с энергосберегающими двигателями	сентябрь	23,0	1,84/8%
	Итого		56,0	3,26

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	7,04
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	426,9
3	Выполнение ремонтов	% от плана	*
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	*

* - организация осуществляет деятельность с 29 ноября 2013 года

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
	Итого: