Приложение N 12. Производственная программа ОАО "Эльбрус Теплоком" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

Приложение N 12

к приказу Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства

и тарифной политики

Кабардино-Балкарской Республики

от 20 декабря 2013 г. N 242/1-Т

Производственная программа
ОАО "Эльбрус Теплоком" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ОАО "Эльбрус Теплоком" (ОГРН 1120720000103, ИНН 0710999034), КБР, г. Тырныауз, ул. Мизиева (Комсомольская), дом 15
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг ГВС, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:	февраль - июнь	356,3
	Ремонт котельных
	Ремонт ЦТП
	Ремонт сетей горячего водоснабжения	февраль - июнь	356,3
2	Улучшение качества горячей воды:
3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:	август - сентябрь	20,3
	Изоляция наружных теплотрасс	август - сентябрь	20,3
4	Итого:		376,6

3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	136
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0
	то же (в % от объема выработки воды)	%	0
3	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал	6,39
4	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. куб. м	136
5	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	16
6	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	11,7
7	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	120
	населению (по приборам учета воды)	тыс. куб. м
		тыс. Гкал
	населению (по нормативам)	тыс. куб. м	97,3
		тыс. Гкал	4,57
	бюджетным организациям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м
		тыс. Гкал
	бюджетным организациям (по договорам)	тыс. куб. м	22
		тыс. Гкал	1,03
	прочим потребителям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м
		тыс. Гкал
	прочим потребителям (по договорам)	тыс. куб. м	0,7
		тыс. Гкал	0,03

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)	52,10
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	304,20
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	20,30
	Итого:	376,6

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	t°C	60°С
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:
	Сокращение аварийности	ед./в мес.	до 1
	Износ основных средств	%	52
3	Показатели качества обслуживания абонентов:
	Продолжительность поставки услуг	час/день	24
4	Показатели эффективности использования ресурсов:
	Сокращение потерь горячей воды	%	1,2
	Эффективность использования газа	куб. м газа/куб. м воды	6,38
	Эффективность использования персонала	чел./км сетей по ГВС	2,0
	Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС	тыс. куб. м в мес./чел	0,23

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1	Замена ветхих сетей ул. Энеева 49-Эльбрусский 100: труба Ш 89 мм - L = 132 м, труба Ш 76 мм - L = 90 м, труба Ш 57 ММ - L = 82 м	февраль - июнь	304,2	2,7/1,2%
2.	Изоляция наружных теплотрасс	август - сентябрь	20,3	2/1,1%
	Итого		324,5	4,7

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	35
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	1739,1
3	Выполнение ремонтов	% от плана	100
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	90

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4