Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожная карта")

"Повышение эффективности и

качества услуг в сфере

социального обслуживания населения

Кабардино-Балкарской Республики

на 2013 - 2018 годы"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:	Кабардино-Балкарская Республика
Категория работников:	Социальные работники

N п/п	Наименование показателей	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014- 2016 гг.	2013- 2018 гг.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	X	6,3	6,6	7,6	7,8	8,0	8,3	124,0	131,0
2.	Число получателей услуг, чел.	X	4 198	4 306	4 874	5 012	5 149	5 292	119.4	126,1
3.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	X	665	655	640	640	640	640	96,2	96,2
4.	Численность населения Кабардино-Балкарской Республики, чел.	859 005	858 672	859 234	858 901	858 113	856 859	855 182	99,9	99,6
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X
7.	по Кабардино-Балкарской Республике	X	49,3	58,0	68,5	79,0	100.0	100,0	X	X
8.	Средняя заработная плата работников по Кабардино-Балкарской Республике, руб.	16 314,4	18 242,9	20 020,0	21 750,0	23 595,0	26 520,8	29 623,7	129,3	162,4
9.	Темп роста к предыдущему году, %	X	111,8	109,7	108,6	108,5	112,4	111.7	X	Х
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.	6 714,6	9 001,4	11 611,6	14 898,8	18 758,0	26 520,8	29 623,7	208,4	329,1
11.	Темп роста к предыдущему году, %	X	134,1	129,0	128,3	125,9	141,4	111.7	X	X
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %	X	0,8	1,5	2,2	2,8	2,9	2,9	X	X
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1.302	1,302	1.302	1,302	1,302	X	X
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.	67,2	93,5	118,8	149.0	187,6	265,2	296.2	455,4	1 110,3
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб.	X	26,4	25,3	55,5	94,0	171.7	202,7	174,8	549.2
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.	X	0,0	23,5	52,2	88,7	164	194,1	164,4	522,5
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн руб.), из них:	X	0,0	9,0	18,2	26,7	37.1	46,2	54,0	137,2
19	от реструктуризации сети, млн руб.	X	0,0	1.2	2,8	3,9	4,9	5,8	7,9	18.6
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.	X	0,0	0,4	0,9	1,6	2,1	2,5	2,9	7,5
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн руб.	X	0,0	1,8	5,8	7,3	10,4	11,6	15,0	36,9
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн руб.	X	0,0	5,1	7,7	12,5	17.8	24,0	25,3	67,1
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.	X	0,0	0.5	1,0	1,4	1,9	2,3	2,9	7,1
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.	X	0,0	1,8	3,3	5,3	7,7	8,6	10.3	26.6
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий год, млн руб.	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 17 + 22 + 23)	X	0,0	25,3	55,5	94,0	171,7	202,7	174,7	549,1
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24 * 100%)	X	0,0	35,7	32,8	28,4	21,6	22,8	30,9	25,0
26.	Среднесписочная численность иных работников, чел.	X	1 379	1 333	1 304	1 267	1 232	1 213	91,9	88,0
27.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	X	2 044	1 988	1 944	1 907	1 872	1 853	93,3	90,7