Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик

от 11 ноября 2014 г. N 2233

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители		Срок исполнения мероприятий	Стоимость, тыс. руб.	Источники финансирования	Объем финансирования по тапам реализации Программы (тыс. руб.)					Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия Программы
							2012 г.		2013 г.	2014 г.	2015 г.
1. Модернизация производственно-технической базы МУП "Троллейбусное управление"
1.1.	Внедрение автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ)	МУП "Троллейбусное управление"		31.12.2014	810,0	Собственные средства		270,0	270,0	270,0		Экономия электроэнергии на 15 - 20%.Стабильность работы системы в период пиковых нагрузок
1.2.	Покрытие затрат на приобретение электроэнергии	МУП "Троллейбусное управление"		31.12.2015	25000,0	Бюджет г.о. Нальчик		5000	5000	5000	10000	Стабильность поставки электроэнергии, планомерная деятельность работы предприятия
1.3.	Модернизация контактной сети по ул. Мальбахова - ул.Осетинская, ул. Кирова - ул.Ногмова, ул. Осетинская - ул.Суворова с установкой спецчастей, автоматических стрелок СТУ и СТС	МУП "Троллейбусное управление"		30.12.2013	650,0	Собственные средства		320,0	330,0	-		За счет маневренности движения троллейбусов, ввод новых маршрутов движения
	Итого по разделу 1				16460,0			5 590	5600	5270
	В том числе:
	- собственные средства				1460,0			590	600	270
	- местный бюджет				25000,0			5000	5000	5000	10000
2. Обновление и ремонт производственной базы МУП "Троллейбусное управление"
2.1.	Ремонт производственного корпуса "Депо" (ремонт кровли 6000 х 800 руб. м2)	МУП "Троллейбусное управление"		01.09.2013	4800,0	Собственные средства (при наличии средств)		2400	2400	-
2.2.	Ремонт 9 тяговых подстанций (кровля, косметический ремонт фасада): - ТП N 1 - пр. Кулиева - ул.Кирова - 200 м2; - ТП N 2 - ул. Балкарская,1а - 425 м2; - ТП N 3 - ул. Осетинская -Кабардинская - 210 м2; - ТП N 4 - ул. Шогенова,18-а - 200 м2; - ТП N 5 - ул. Мальбахова,30-а - 200 м2; - ТП N 6 - район "Дубки" - 210 м2; - ТП N 7 - ул. Пушкина, 62б - 190 м2; - ТП N 8 - ул. Суворова,350-а - 205 м2; - ТП N 9 - 7 Промпроезд - 205 м2 Итого: общая площадь кровли - 2440 м2 х 474,08 руб. = 1156,8 тыс. руб.; общая площадь стен зданий - 3345 м2 х359,34 руб. - 1202,0 тыс. руб.	МУП "Троллейбусное управление"		30.12.2013	2358,8	Собственные средства (при наличии средств)		1179,4	1179,4	- -
	Итого по разделу 2				7158,8			3579,4	3579,4
	В том числе:
	- собственные средства				7158,8			3579,4	3579,4
	- местный бюджет				-			-	-
3. Расширение маршрутной сети городского электрического транспорта
3.1.	Поэтапное возобновление движения на 4 троллейбусных маршрутах, замена контактно-кабельной сети и модернизация тяговых преобразовательных подстанций	МУП "Троллейбусное управление"		31.12.2013	1500,0	Собственные средства		750,0	750,0	-		Увеличение количества перевозимых пассажиров, улучшение качества обслуживания пассажиров
	- собственные средства				1500,0			750,0	750,0
	- местный бюджет				-			-	-
3.2	Приобретение подвижного состава (не менее 10 троллейбусов)	МКУ "Управление городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик"		до 31.12.2015	106 000	Бюджет КБР - 100700 тыс. руб. Бюджет г.о. Нальчик - 5300 тыс. руб.				35000	71000	Увеличение количества перевозимы пассажиров, улучшение качества обслуживания пассажиров, снижение затрат на эксплуатацию единицы подвижного состава
	В том числе:
	Средства бюджета КБР				100700					33250	67450
	Средства бюджета г.о. Нальчик				5300					1750	3550
	Собственные средства				1500			750	750
	Итого по разделу 3				107500			750	750	35000	71000
4. Эффективное использование мощностей (базы) предприятия
4.1.	Увеличение доходов от сдачи в аренду не используемых в полном объеме зданий, объектов и помещений, опор контактной сети		МУП "Троллейбусное управление"	31.12.2015	6540			1320	1320	1800	2100	Получение дополнительного дохода за период 2012 - 2015 гг. в объёме 6540 тыс. руб.
4.2	Рост доходов за счёт увеличения подвижного состава на 10 единиц		МУП "Троллейбусное управление"	31.12.2015	9 165						9 165	Получение дополнительного дохода в объёме 9165 тыс. рублей в год
	Итого по разделу 4				15 705			1320	1320	1800	11 265
5. Решение организационно-правовых вопросов и взаимодействие с государственными органами власти
5.1.	Ликвидация кредиторской задолженности		МУП "Троллейбусное управление"	31.12.2015	10480	Собственные средства		-	-	-	10480	Сокращение текущей кредиторской задолженности по налогам и сборам перед бюджетом и внебюджетными фондами
	Итого по разделу 5				10480			-	-	-	10480
	В том числе:
	- собственные средства				10480			-	-	-	10480