Приложение 5. Производственная программа ООО "Родник" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 5

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 1 декабря 2014 г. N 29

Производственная программа
ООО "Родник" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Родник" КБР, Лескенский район, Второй Лескен, ул. Ленина,166
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
	замена насоса ЭЦВ-10	2015	50,0
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
	замена ветхих водопроводных сетей по ул. Гурфова Д=100 мм, Л=1000 м.	2015	407,8
3	Итого:		457,8

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	299,02
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,0
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	299,02
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	59,80
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды	%	20%
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	239,22
6.1.	- населению	тыс. куб. м	224,22
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	15,00
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	2472,15
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	50,00
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	407,84
	Итого:	2929,99

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества воды	%	100
1	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
2	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
3	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	х
4	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	20
5	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	2657,99

6. Расчет эффективности производственной программы

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	замена насоса ЭЦВ-10	2015	50,0	х
2.	замена ветхих водопроводных сетей по ул. Гурфова Д = 100 мм, Л = 1000 м.	2015	407,8	х
	Итого		457,84	х

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Тариф для ООО "Родник" установлен с 19 сентября 2014 года

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются