Приложение 6. Производственная программа ООО "Александровское ЖКХ - 1" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 6

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 1 декабря 2014 г. N 27

Производственная программа
ООО "Александровское ЖКХ - 1" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Александровское ЖКХ - 1", КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1	Устройство колодцев круглых бетонных с установкой задвижек в колодце ул. Первомайская Д 100 мм - 1 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	16,86
1.2	Устройство колодцев круглых бетонных с установкой задвижек в колодце Д 100 мм - 1 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	16,86
1.3	Ремонт водопровода ул. Крупская - Калмыкова Д 100 мм - 200 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	139,07
2	Итого:		172,8

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	23,93
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	23,93
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	3,11
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	12,99
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	20,82
6.1.	- населению	тыс. куб. м	17,42
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3,40
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	402,71
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	172,80
	Итого:	575,51

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества воды	%	100
2	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км
5	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	12,99
6	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	184,02

6. Расчет эффективности производственной программы

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Устройство колодцев круглых бетонных с установкой задвижек в колодце ул. Первомайская Д 100 мм - 1 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	16,86	0,10/0,59
2.	Устройство колодцев круглых бетонных с установкой задвижек в колодце Д 100 мм - 1 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	16,86	0,10/0,59
3.	Ремонт водопровода ул. Крупская - Калмыкова Д 100 мм - 200 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	139,07	0,35/0,25
	Итого		172,79	0,55/0,32

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)	тыс. куб. м	17,3
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	564,31
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	110,42

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются