Приложение 5. Производственная программа ООО "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 5

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 1 декабря 2014 г. N 27

Производственная программа
ООО "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Водоканал", КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 85
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1	Замена водопровода пер. Первомайский Д 100 мм - 100 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	61,37
1.2	Замена водопровода пер. Бедунного Д 100 мм - 100 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	61,37
1.3	Замена манометров на скважинах N 197 Д, 198 Д, N 50 и башне - 4 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	2,00
1.4	Замена задвижек Д 100 мм, ул. Октябрьская - 5 шт., ул. Шляховая - 5 шт., ул. Лебедевых - 5 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	72,35
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
2.1	Установка центробежного насоса 1к 65-50-160	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	20,80
	Итого:		217,89

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	342,66
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	342,66
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	85,67
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	25,00
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	256,99
6.1.	- населению	тыс. куб. м	242,99
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	8,00
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	6,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	3 608,70
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	197,09
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	20,80
	Итого:	3 826,59

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества воды	%	100
2	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	х
5	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды	%	25
6	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	3 894,09

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)	тыс. куб. м	133,74
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	1720,95
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	217,89

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются