Приложение 2. Производственная программа ООО "Майский Водоканал" в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 2

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 1 декабря 2014 г. N 27

Производственная программа
ООО "Майский Водоканал" в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Майский Водоканал", КБР, Майский район, г.п. Майский, ул. Калинина, 142
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1	Замена 2-х задвижек Д 150 мм (ФНС)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	26,90
1.2	Текущий ремонт ФНС	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	150,52
1.3	Замена ветхого участка канализации Д 326 мм - 20 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	67,00
1.4	Установка ж/б колец Д 1,5 мм - 10 шт., и ж/б крышек Д 1,5 мм - 10 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	320,78
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
3	Итого:		565,20

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	409,03
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	409,03
3	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	409,03
3.1.	- населению	тыс. куб. м	298,03
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	85,00
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	26,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	5197,39
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	565,20
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	0,00
	Итого	5 762,59

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества водоотведения	%	100
2	Соответствие качества водоотведения установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) водоотведения	часов в день	24
4	Аварийность систем водоотведения	ед. на км	X

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1	Замена 2-х задвижек Д 150 мм (ФНС)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	26,90	0,81/3
2	Текущий ремонт ФНС	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	150,52	4,51/3
3	Замена ветхого участка канализации Д 326 мм - 20	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	67,00	2,01/3
4	Установка ж/б колец Д 1,5 мм - 10 шт., и ж/б крышек Д 1,5 мм - 10 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	320,78	Х
	Итого		565,20	7,33/1,30

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м	314
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	3813,31
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	138,3
4	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	Х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются