Приложение 2. Производственная программа ООО "Инновационная агрофирма "Деметра" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 2

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 5 декабря 2014 г. N 39

Производственная программа
ООО "Инновационная агрофирма "Деметра" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Деметра", КБР, Урванский район, с.п. Старый Черек, ул. Почтовая, 44
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1	Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 100 мм - 400 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	268,58
1.2	Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 150 мм - 450 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	431,80
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
2.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	5,00
3	Итого:		705,38

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	458,66
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	458,66
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	108,79
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	23,72
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	349,87
6.1	- населению	тыс. куб. м	349,87
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	2977,32
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	700,38
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	5,00
	Итого:	3682,70

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества воды	%	100
2	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	х
5	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды	%	23,72
6	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	2695

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 100 мм - 400 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	268,58	30,89/11,5
2.	Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 150 мм - 450 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	431,80	55,7/12,9
3.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	5,00	0,15/3
	Итого		705,38	86,74

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

ООО "Деметра" в 2013 году не оказывало услуги в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения Старый Черек

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются