Приложение 11. Производственная программа ООО "Чегемгорводоканал" сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 11

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 8 декабря 2014 г. N 43

Производственная программа
ООО "Чегемгорводоканал" сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Чегемгорводоканал", КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Кярова, 8
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1	Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 100 мм. по ул. Советская - 350 м., по ул. Кудаева - 300 м., по ул. Мафедзова - 250 м., по ул. Бабугоева - 300 м., по ул. Школьная - 350 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	975,63
1.2	Замена ветхих асбестоцементных водопроводных сетей Д 200 мм. по ул. Ленина - 200 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	131,67
1.3	Замена ветхих асбестоцементных водопроводных сетей Д 300 мм. по ул. Ленина - 300 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	262,54
1.4	Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 75 мм. по ул. Свободы - 330 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	123,78
1.5	Замена насосов ЭЦВ 10-65-100 - 2 шт., ЭЦВ 8-25-110 - 1 шт., ЭЦВ 6-16-110 - 2 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	241,10
	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
2.1	Установка преобразователя частоты на 45 кВт. - 2 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	359,92
2.2	Установка преобразователя частоты на 32 кВт. - 2 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	289,64
2.3	Замена ветхих чугунных водопроводных сетей Д 159 мм. по ул. Ленина - 150 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	145,24
	Итого:		2529,52

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	1961,60
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	1961,60
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	392,40
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды	%	20,00
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1569,20
6.1.	- населению	тыс. куб. м	1279,20
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	90,00
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	200,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1.	Текущие расходы (по установленному тарифу)	15468,31
2.	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	1734,72
3.	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	794,80
	Итого:	17997,83

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1.	Наличие контроля качества воды	%	100
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	х
5.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	20
6.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	4967

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 100 мм. по ул. Советская - 350 м., по ул. Кудаева - 300 м., по ул. Мафедзова - 250 м., по ул. Бабугоева - 300 м., по ул. Школьная - 350 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	975,63	64,4/6,6
2.	Замена ветхих асбестоцементных водопроводных сетей Д 200 мм. по ул. Ленина - 200 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	131,67	6,98/5,3
3.	Замена ветхих асбестоцементных водопроводных сетей Д 300 мм. по ул. Ленина - 300 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	262,54	13,91/5,3
4.	Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 75 мм. по ул. Свободы - 330 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	123,78	6,53/5,3
5.	Замена насосов ЭЦВ 10-65-100 - 2 шт., ЭЦВ 8-25-110 - 1 шт., ЭЦВ 6-16-110 - 2 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	241,10	х
6.	Установка преобразователя частоты на 45 кВт. - 2 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	359,92	36/10
7.	Установка преобразователя частоты на 32 кВт. - 2 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	289,64	28,96/10
8.	Замена ветхих чугунных водопроводных сетей Д 159 мм. по ул. Ленина - 150 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	145,24	6,54/4,5
	Итого		2529,52	163,32

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1.	Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)	тыс. куб. м	1550
2.	Фактическая выручка	тыс. руб.	16151
3.	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	2463,74
4.	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются