Приложение 10. Производственная программа ООО "Псынэ" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 10

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 8 декабря 2014 г. N 43

Производственная программа
ООО "Псынэ" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Псынэ", КБР, Чегемский район, с.п. Второй Чегем, ул. Ленина, 100
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Ремонты:
1.1.	Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 100 мм. по ул. Октябрьская - 300 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	162,59
1.2.	Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 150 мм. по ул. Ленина - 600 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	558,18
1.3.	Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 100 мм. по ул. Советская - 450 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	243,89
2.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
2.1.	Приобретение и установка насоса ЭЦВ 10-65-110 - шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	198,06
3.	Итого:		1162,72

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1.	Подъем воды	тыс. куб. м	555,86
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3.	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	555,86
4.	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	111,16
5.	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	20,00
6.	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	444,70
6.1.	- населению	тыс. куб. м	392,25
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	32,45
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	20,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1.	Текущие расходы (по установленному тарифу)	3990,23
2.	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	964,66
3.	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	198,06
	Итого:	5152,95

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1.	Наличие контроля качества воды	%	100
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	х
5.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	20
6.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	4632

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 100 мм. по ул. Октябрьская - 300 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	162,59	4,88/3
2.	Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 150 мм. по ул. Ленина - 600 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	558,18	16,74/3
3.	Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 100 мм. по ул. Советская - 450 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	243,89	7,32/3
4.	Приобретение и установка насоса ЭЦВ 10-65-110 - шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	198,06	11,6/5,8
	Итого		1162,72	40,54

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1.	Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)	тыс. куб. м	425,00
2.	Фактическая выручка	тыс. руб.	4494,71
3.	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	216,00
4.	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются