Приложение 5. Производственная программа ООО "Акватория" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 5

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 8 декабря 2014 г. N 43

Производственная программа
ООО "Акватория" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Акватория", КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, ул. Ленина, 60
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, го. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Ремонты:
1.1.	Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 89 мм по ул. Апажева - 1200 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	601,47
1.2.	Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 89 м по ул. Северная - 400 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	201,44
1.3.	Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 50 мм по пер. Советская - 400 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	143,97
1.4.	Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 100 мм по пер. Хутова - 900 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	559,41
1.5.	Замена глубинных насосов ЭЦВ 8-25-150 - 1 шт., ЭЦВ 8-40-150 - 1 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	108,86
2.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
2.1.	Установка водонапорной башни	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	75,00
	Итого:		1690,15

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1.	Подъем воды	тыс. куб. м	1103,42
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3.	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	1103,42
4.	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	275,86
5.	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	25,00
6.	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	827,56
6.1.	- населению	тыс. куб. м	790,36
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	25,20
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	12,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1.	Текущие расходы (по установленному тарифу)	8234,45
2.	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	1615,15
3.	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	75,00
	Итого:	9924,60

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1.	Наличие контроля качества воды	%	100
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	х
5.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	25
6.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	3774

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 89 мм по ул. Апажева - 1200 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	601,47	30,07/5
2.	Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 89 мм по ул. Северная - 400 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	201,44	10,07/5
3.	Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 50 мм по пер. Советская - 400 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	143,97	7,2/5
4.	Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 100 мм по пер. Хутова - 900 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	559,41	27,97/5
5.	Замена глубинных насосов ЭЦВ 8-25-150 - 1 шт., ЭЦВ 8-40-150 - 1 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	108,86	х
6.	Установка водонапорной башни	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	75,00	2,25/3
	Итого		1690,15	77,56

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1.	Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)	тыс. куб. м	595
2.	Фактическая выручка	тыс. руб.	6251,63
3.	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	419,9
4.	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются