Приложение 12. Производственная программа ООО "Чегемгорводоканал" в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 12

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 8 декабря 2014 г. N 43

Производственная программа
ООО "Чегемгорводоканал" в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Чегемгорводоканал", КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Кярова, 8
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
	Замена ветхих асбестоцементных канализационных труб Д 500 мм. по ул. Пионерская - 650 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	1181,21
	Замена ветхих асбестоцементных канализационных труб Д 500 мм. по ул. Садовая - 800 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	1430,54
2	Итого:		2611,75

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	674,24
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	674,24
3	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	674,24
3.1.	- населению	тыс. куб. м	394,24
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	150,00
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	130,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1.	Текущие расходы (по установленному тарифу)	2649,67
2.	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	2611,75
	Итого:	5261,42

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1.	Наличие контроля качества водоотведения	%	100
2.	Соответствие качества водоотведения установленным требованиям	%	100
3.	Продолжительность (бесперебойность) водоотведения	часов в день	24
4.	Аварийность систем водоотведения	ед. на км	х

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Замена ветхих асбестоцементных канализационных труб Д 650 мм. по ул. Пионерская - 500 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	1181,21	18,9/1,6
2.	Замена ветхих асбестоцементных канализационных труб Д 500 мм. по ул. Садовая - 800 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	1430,54	22,89/1,6
	Итого		2611,75	41,79

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1.	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м	658
2.	Фактическая выручка	тыс. руб.	4671,8
3.	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	1183,61
4.	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются