Приложение 4. Производственная программа ООО "Коммунсервис" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 4

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 9 декабря 2014 г. N 50

Производственная программа
ООО "Коммунсервис" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Коммунсервис", КБР, Баксанский район
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
2	Частичная замена кабеля и трубы подключенных к насосу	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	127,30
3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
4	Замена насосов ЭЦВ	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	204,2
5	Установка узлов учета - 26 шт	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	572,0
6	Установка частотных преобразователей - 6шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	475,2
	Итого:		1378,7

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	2381,56
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	2381,56
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	476,31
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды	%	20,00
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1905,25
6.1.	- населению	тыс. куб. м	1605,25
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	300,00
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	18166,70
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	127,30
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	1251,41
	Итого:	19545,41

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества воды	%	100
2	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	х
5	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	20
6	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	х

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Частичная замена кабеля и трубы подключенных к насосу	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	127,30	12,73/10
2.	Замена насосов ЭЦВ	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	204,2	20,42/10
3.	Установка узлов учета - 26 шт	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	572,0	57,2/10
4.	Установка частотных преобразователей - 6шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	475,2	47,52/10
	Итого		1378,71	137,87

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

В связи с тем, что производственная программа ООО "Коммунсервис" утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются