Приложение 2. Производственная программа МУП "Водоканал" в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 2

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 9 декабря 2014 г. N 50

Производственная программа
МУП "Водоканал" в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Водоканал", КБР, г.о. Баксан, ул. Угнич, 23
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1.	Ремонт канализационной линии район ТКООС Д 250 мм. - 100 м., по ул. Кабардинская Д 250 мм. - 1350 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	1098,20
1.2.	Ремонт колодцев с заменой люков, ремонтом стен - 20 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	149,28
1.3.	Прочистка канализационной сети	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	107,03
2	Итого:		1354,51

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	1070,97
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	1070,97
3	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1070,97
3.1.	- населению	тыс. куб. м	540,97
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	319,60
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	210,40

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	9205,34
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	1354,51
	Итого:	10559,85

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества водоотведения	%	100
2	Соответствие качества водоотведения установленным требованиям	%	10
3	Продолжительность (бесперебойность) водоотведения	часов в день	24
4	Аварийность систем водоотведения	ед. на км	х

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Ремонт канализационной линии район ТКООС Д 250 мм. - 100 м., по ул. Кабардинская Д 250 мм. - 1350 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	1098,20	21,96/2
2.	Ремонт колодцев с заменой люков, ремонтом стен - 20 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	149,28	2,99/2
3.	Прочистка канализационной сети	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	107,03	2,14/2
	Итого		1354,51	27,09

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м	800
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	6733
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	280,2
4	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются