Приложение 18. Производственная программа ОАО "Славянка" на услуги в сфере холодного водоснабжения, оказываемые филиалом "Владикавказский" на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 18

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2014 г. N 65

Производственная программа
ОАО "Славянка" на услуги в сфере холодного водоснабжения, оказываемые филиалом "Владикавказский" на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ОАО "Славянка" Филиал "Владикавказский", РСО, г. Владикавказ, ул. Карла Маркса, 43
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1	Проведение лабораторно-инструментальных исследований питьевой воды из источников водоснабжения и разводящих сетей	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	133,50
1.2	Смена стальных труб на ПВХ - 61,2 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	44,35
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
2.1	Смена задвижек Д150 мм - 2 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	9,80
	Итого:		187,65

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	399,74
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	399,74
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	4,86
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	5,00
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	394,88
6.1.	- населению	тыс. куб. м	0,27
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	263,04
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	131,57

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	5 612,68
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	177,85
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	9,80
	Итого:	5 800,33

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества воды	%	100
2	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	х
5	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	5
6	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	555

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Проведение лабораторно-инструментальных исследований питьевой воды из источников водоснабжения и разводящих сетей	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	133,50	0
2.	Смена стальных труб на ПВХ - 61,2 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	44,35	0,5/1,1
3.	Смена задвижек Д 150 мм - 2 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	9,80	0,6/6,12
	Итого		187,65	1,1

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)	тыс. куб. м	133,64
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	1 816,17
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	95,17
4	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются