Приложение 8. Производственная программа ООО "Водоканал Прохладненский" в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения ст. Солдатская на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 8

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2014 г. N 65

Производственная программа
ООО "Водоканал Прохладненский" в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения ст. Солдатская на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Водоканал Прохладненский", КБР, Прохладненский муниципальный район, ст. Солдатская, ул. Калинина, д. 39 а
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1	Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Хондоженко Д 110 мм протяженностью 200 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	116,30
1.2	Замена ветхих водопроводных сетей п/э по ул. Ямпель Д 90 мм протяженностью 150 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	71,69
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
2.1	Замена задвижки Д 100 мм - 3 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	10,50
	Итого:		198,49

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	427,67
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	427,67
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	106,92
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	25,0%
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	320,75
6.1.	- населению	тыс. куб. м	265,45
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	41,70
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	13,6

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	4 426,46
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	187,99
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	10,50
	Итого:	4 624,95

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества воды	%	100
2	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	х
5	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	25%
6	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	1 376,00

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Хондоженко Д 110 мм протяженностью 200 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	116,3	10,5/9
2.	Замена ветхих водопроводных сетей п/э по ул. Ямпель Д 90 мм протяженностью 150 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	71,7	5,8/8
3.	Замена задвижки Д 100 мм - 3 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	10,5	0
	Итого		198,49	16,3

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)	тыс. куб. м	295,72
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	3 826,79
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	359,15
4	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются