Приложение 17. Производственная программа ОАО "Прохладный теплоэнерго" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 17

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2014 г. N 65

Производственная программа
ОАО "Прохладный теплоэнерго" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ОАО "Прохладный теплоэнерго", КБР, Прохладненский муниципальный район, г.о. Прохладный, ул. С. Разина, 1
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1	с.п. Благовещенское, замена ветхих водопроводных сетей Д-100 мм х. Минский - 200 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	100,76
1.2	с.п. Благовещенское, замена задвижки Д 100 мм - 5 шт., Д 200 мм - 3 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	37,94
1.3	с.п. Дальнее, замена ветхих водопроводных сетей Д-100 мм, ул. Чапаева -140 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	91,15
1.4	с.п. Дальнее, замена задвижки Д 100 мм - 3 шт., Д 200 мм - 3 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	10,16
1.5	с.п. Красносельское замена насоса 2 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	132,40
1.6	с.п. Красносельское, замена задвижки Д 100 мм - 3 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	10,16
1.7	с.п. Малкановское, замена ветхих водопроводных сетей труба Д-76 мм, ул. Садовая - 300 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	149,50
1.8	с.п. Ново-Полтавское, замена задвижки Д - 100 мм - 4 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	35,48
1.9	с.п. Ульяновское, замена ветхих водопроводных сетей Д 110 мм по ул. Виноградная - 450 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	219,84
1.10	с.п. Ульяновское, замена задвижки - 3 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	10,19
	Итого:		797,58

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	1 126,77
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	1 126,77
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	281,69
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	25,00
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	845,07
6.1.	- населению	тыс. куб. м	721,1
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	41,07
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	82,9

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	10 957,11
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	797,58
	Итого:	11 754,69

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества воды	%	100
2	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	х
5	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	25%
6	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	2 024,00

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1	с.п. Благовещенское, замена ветхих водопроводных сетей Д- 1 00 мм х. Минский - 200 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	100,76	8,6/8,5
2	с.п. Благовещенское, замена задвижки Д 100 мм - 5 шт., Д 200 мм - 3 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	37,94	5/13,2
3	с.п. Дальнее, замена ветхих водопроводных сетей Д-100 мм, ул. Чапаева -140 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	91,15	6,3/6,9
4	с.п. Дальнее, замена задвижки Д 100 мм - 3 шт., Д 200 мм - 3 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	10,16	0
5	с.п. Красносельское замена насоса 2 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	132,40	9,5/7,2
6	с.п. Красносельское, замена задвижки Д 100 мм- 3 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	10,16	0
7	с.п. Малкановское, замена ветхих водопроводных сетей труба Д - 76 мм, ул. Садовая - 300 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	149,50	12,6/8,4
8	с.п. Ново-Полтавское, замена задвижки Д - 100 мм - 4 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	35,48	0
9	с.п. Ульяновское, замена ветхих водопроводных сетей Д 110 мм по ул. Виноградная - 450 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	219,84	18/8,1
10	с.п. Ульяновское, замена задвижки - 3 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	10,19	0
	Итого		797,58	60/7,5

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)	тыс. куб. м	375,30
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	4 780,50
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	918,81
4	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются