Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 16
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. N 65
Производственная программа
Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ-филиал ОАО "РЖД" сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года
1. Паспорт производственной программы
1 |
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение |
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению СП ЦДТВ-филиал ОАО "РЖД", г. Минеральные воды, ул. Октябрьская, 3 |
2 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Ремонты: |
|
|
1.1 |
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования |
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. |
900,00 |
|
Итого: |
|
900,00 |
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на период регулирования |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Подъем воды |
тыс. куб. м |
351,42 |
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
12,50 |
3 |
Объем отпуска питьевой воды в сеть |
тыс. куб. м |
338,92 |
4 |
Объем потерь питьевой воды |
тыс. куб. м |
28,60 |
5 |
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть |
% |
8,44% |
6 |
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
187,15 |
6.1. |
- населению |
тыс. куб. м |
117,75 |
6.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
51,80 |
6.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
17,6 |
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N |
Наименование |
Объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
1 |
Текущие расходы (по установленному тарифу) |
3 146,36 |
2 |
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: |
900,00 |
|
Итого: |
4 046,36 |
5. Целевые показатели деятельности организации
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
Величина показателя на 2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Наличие контроля качества воды |
% |
100 |
2 |
Соответствие качества воды установленным требованиям |
% |
100 |
3 |
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды |
часов в день |
24 |
4 |
Аварийность систем водоснабжения |
ед. на км |
х |
5 |
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть |
% |
8,44 |
6 |
Коэффициент потерь воды |
куб. м/км |
2 723,00 |
6. Расчет эффективности производственной программы
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования |
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. |
900,0 |
17,43/2 |
|
Итого |
|
900,00 |
7,61/4 |
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
N |
Показатели |
Ед. изм. |
Величина показателя |
1 |
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) |
тыс. куб. м |
130,23 |
2 |
Фактическая выручка |
тыс. руб. |
2 544,00 |
3 |
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности |
тыс. руб. |
3 296,00 |
4 |
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
х |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.