Приложение 1. Производственная программа "ММП Водоканал г. Нарткала" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 1

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 15 декабря 2014 г. N 55

Производственная программа
"ММП Водоканал г. Нарткала" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "ММП Водоканал г. Нарткала", КБР, Урванский муниципальный район, г.п. Нарткала, ул. Жамборова, 56/1
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1	Ремонт и замена запорной арматуры: Д 80 мм - 1 шт. (г.п. Нарткала)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	4,36
1.2	Ремонт и замена запорной арматуры: Д 100 мм - 7 шт. (г.п. Нарткала)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	37,42
1.3	Ремонт и замена запорной арматуры: Д 150 мм - 2 шт. (г.п. Нарткала)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	18,75
1.4	Ремонт и замена запорной арматуры: Д 300 мм - 1 шт. (г.п. Нарткала)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	24,11
1.5	Ремонт и замена запорной арматуры: Д 100 мм - 1 шт. (г.п. Шитхала)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	5,35
1.6	Ремонт и замена пожарных гидрантов - 10 шт.(г.п. Нарткала)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	125,65
1.7	Ремонт и замена пожарных гидрантов - 5 шт. (г.п. Шитхала)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	62,83
1.8	Текущий ремонт водопроводных сетей Д100 мм. - 2,575 км.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	2457,76
	Итого:		2736,23

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	2 807,11
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	2 807,11
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	673,71
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	24,00
6	Объем реализации питьевой воды, том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2 133,40
6.1.	- населению	тыс. куб. м	1 862,70
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	118,70
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	152,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	24 462,35
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	2 736,23
	Итого:	27 198,58

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества воды	%	100
2	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	х
5	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	24
6	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	6 631,00

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Ремонт и замена запорной арматуры: Д 80 мм - 1 шт. (г.п. Нарткала)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	4,36	0
2.	Ремонт и замена запорной арматуры: Д 100 мм - 7 шт. (г.п. Нарткала)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	37,42	0
3.	Ремонт и замена запорной арматуры: Д 150 мм - 2 шт. (г.п. Нарткала)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	18,75	0
4.	Ремонт и замена запорной арматуры: Д 300 мм - 1 шт. (г.п. Нарткала)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	24,11	0
5.	Ремонт и замена запорной арматуры: Д100 мм-1 шт. (г.п. Шитхала)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	5,35	0
6.	Ремонт и замена пожарных гидрантов - 10 шт. (г.п. Нарткала)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	125,65	0
7.	Ремонт и замена пожарных гидрантов - 5 шт. (г.п. Шитхала)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	62,83	0
8.	Текущий ремонт водопроводных сетей Д100 мм. - 2,575 км.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	2457,76	209,17/8,5
	Итого		2736,23	209,17

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)	тыс. куб. м	1 594,76
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	17 760,30
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	1 701,32
4	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются