Приложение 13. Производственная программа МУП Исламей "Водсервис" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 13

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 15 декабря 2014 г. N 55

Производственная программа
МУП Исламей "Водсервис" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП Исламей "Водсервис", КБР, Баксанский район, с.п. Исламей, ул. Эльбрусская, 131
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1.	Замена ветхих водопроводных п/э труб по ул. Евгажукова Д 100 мм - 600 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	296,32
1.2.	Замена ветхих водопроводных п/э труб по ул. Урусова Д 89 мм - 200 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	79,78
1.3.	Замена ветхих водопроводных п/э труб по ул. Эльбрусская Д 159 мм - 700 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	609,17
1.4.	Установка узлов учета воды - 17 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	374,00
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
2.1.	Замена насоса ЭЦВ 6-16-190 - 2 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	94,50
2.2.	Замена насоса ЭЦВ 8-25-125 - 3 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	145,52
2.3.	Замена насоса ЭЦВ 6-16-140 - 4 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	114,90
2.4.	Замена насоса ЭЦВ 8-40-120 - 2 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	117,56
3	Итого:		1 831,75

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения		Величина показателя на период регулирования
1	2	3		4
1	Подъем воды	тыс. куб. м		1 139,98
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м		0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	1139,98
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	284,99
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	25,00
6	Объем реализации питьевой воды, том числе по потребителям:	тыс. куб. м	854,99
6.1.	- населению	тыс. куб. м	734,19
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	120,80
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	9 054,98
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	1 359,27
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	472,48
	Итого:	10 886,73

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества воды	%	100
2	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	х
5	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	25
6	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	5 700

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Замена ветхих водопроводных п/э труб по ул. Евгажукова Д 100 мм - 600 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	296,32	5,93/2
2.	Замена ветхих водопроводных п/э труб по ул. Урусова Д 89 мм - 200 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	79,78	1,6/2
3.	Замена ветхих водопроводных п/э труб по ул. Эльбрусская Д 159 мм - 700 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	609,17	12,18/2
4.	Установка узлов учета воды - 17 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	374,00	0
5.	Замена насоса ЭЦВ 6-16-190 - 2 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	94,50	1,89/2
6.	Замена насоса ЭЦВ 8-25-125 - 3 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	145,52	2,91/2
7.	Замена насоса ЭЦВ 6-16-140 - 4 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	114,90	2,3/2
8.	Замена насоса ЭЦВ 8-40-120 - 2 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	117,56	2,35/2
	Итого		1831,75	29,16

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Тариф для МУП Исламей "Водсервис" установлен с 22.12.2014 г. по 31.12.2014 г.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются