Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 6
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. N 55
Производственная программа
МУП "Коммунальное хозяйство с. Черная Речка" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года
1. Паспорт производственной программы
1 |
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение |
МУП "Коммунальное хозяйство", КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Черная Речка, ул. Ленина, д. 100 |
2 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Ремонты: |
|
|
1.1 |
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Пролетарская 700 м, Д 100 мм. |
с 01 01.2015 г. по 31.12.2015 г. |
553,10 |
1.2. |
Замена задвижек - 6 шт. |
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. |
21,00 |
1.3. |
Строительство ограды на водозаборной скважине |
с 01.06.2015 г. по 31.08.2015 г. |
35,00 |
2 |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности: |
|
|
2.1 |
Приобретение и замена насоса |
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. |
55,28 |
3 |
Итого: |
|
664,38 |
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на период регулирования |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Подъем воды |
тыс. куб. м |
339,6 |
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
0,00 |
3 |
Объем отпуска питьевой воды в сеть |
тыс. куб. м |
339,6 |
4 |
Объем потерь питьевой воды |
тыс. куб. м |
67,90 |
5 |
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть |
% |
20 |
6 |
Объем реализации питьевой воды, том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
271,7 |
6.1. |
- населению |
тыс. куб. м |
256,7 |
6.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
15,00 |
6.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
0 |
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N |
Наименование |
Объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
1 |
Текущие расходы (по установленному тарифу) |
2 572,63 |
2 |
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: |
553,10 |
3 |
Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: |
55,28 |
|
Итого: |
3 181,01 |
5. Целевые показатели деятельности организации
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
Величина показателя на 2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Наличие контроля качества воды |
% |
100 |
2 |
Соответствие качества воды установленным требованиям |
% |
100 |
3 |
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды |
часов в день |
24 |
4 |
Аварийность систем водоснабжения |
ед. на км |
х |
5 |
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть |
% |
20 |
6 |
Коэффициент потерь воды |
куб. м/км |
4 850 |
6. Расчет эффективности производственной программы
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Пролетарская 700 м, Д 100 мм. |
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. |
553,10 |
5/0,9 |
2. |
Приобретение и замена насоса |
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. |
55,28 |
0 |
3. |
Замена задвижек - 6 шт. |
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. |
21,00 |
4/3,2 |
4. |
Строительство ограды на водозаборной скважине |
с 01.06.2015 г. по 31.08.2015 г. |
35,00 |
0 |
|
Итого |
|
664,38 |
9 |
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
N |
Показатели |
Ед. изм. |
Величина показателя |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) |
тыс. куб. м |
90,00 |
2 |
Фактическая выручка |
тыс. руб. |
1 130,85 |
3 |
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности |
тыс. руб. |
0,00 |
4 |
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
х |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.