Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2014 г. N 313-ПП "О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы"

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. N 183-ПП.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

А. Мусуков

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 31 декабря 2014 г. N 313-ПП)

1. В паспорте государственной программы:

а) в позиции "Ответственный исполнитель государственной программы" слова "Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму" заменить словами "Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики";

б) в позиции "Соисполнители государственной программы" слова "Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики" заменить словами "Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики";

в) позицию "Объем бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований государственной программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 2320235,50 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - 64167,11 тыс. рублей; в 2015 г. - 158986,97 тыс. рублей; в 2016 г. - 74339,52 тыс. рублей; в 2017 г. - 145102,90 тыс. рублей; в 2018 г. - 251019,00 тыс. рублей; в 2019 г. - 783700,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 842920,00 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 7489682,29 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - 292313,29 тыс. рублей; в 2015 г. - 305850,00 тыс. рублей; в 2016 г. - 130990,00 тыс. рублей; в 2017 г. - 236555,00 тыс. рублей; в 2018 г. - 439674,00 тыс. рублей; в 2019 г. - 2980900,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 3103400,00 тыс. рублей. Прогнозная оценка значения внебюджетных источников составляет 10831970,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - 30000,00 тыс. рублей; в 2014 г. - 1696470,00 тыс. рублей; в 2015 г. - 907490,00 тыс. рублей; в 2016 г. - 386900,00 тыс. рублей; в 2017 г. - 665040,00 тыс. рублей; в 2018 г. - 1330080,00 тыс. рублей; в 2019 г. - 2752100,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 3063890,00 тыс. рублей. В том числе на реализацию подпрограмм: объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик" за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 294660,00 тыс. рублей, в том числе по годам; в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - не предусмотрено; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено; в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 119820,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 174840,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 491100,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - не предусмотрено; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено; в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 199700,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 291400,00 тыс. рублей. Объем внебюджетных источников оценивается в 2502220,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - 832470,00 тыс. рублей; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено; в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 678980,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 990770,00 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики" за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики" составляет 1861472,37 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - 44621,37 тыс. рублей; в 2015 г. - 117409,00 тыс. рублей; в 2016 г. - 37250,00 тыс. рублей; в 2017 г. - 131613,00 тыс. рублей; в 2018 г. - 251019,00 тыс. рублей; в 2019 г. - 637680,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 641880,00 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 6798582,29 тыс. рублей, в том числе по годам; в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - 292313,29 тыс. рублей; в 2015 г. - 305850,00 тыс. рублей; в 2016 г. - 130990,00 тыс. рублей; в 2017 г. - 236555,00 тыс. рублей; в 2018 г. - 439674,00 тыс. рублей; в 2019 г. - 2681200,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 2712000,00 тыс. рублей. Объем внебюджетных источников оценивается в 8173750,00 тыс. рублей, в том числе по годам; в 2013 г. - 30000,00 тыс. рублей; в 2014 г. - 864000,00 тыс. рублей; в 2015 г. - 907490,00 тыс. рублей; в 2016 г. - 386900,00 тыс. рублей; в 2017 г. - 665040,00 тыс. рублей; в 2018 г. - 1330080,00 тыс. рублей; в 2019 г. - 1995120,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 1995120,00 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" за счет средств Республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 88 002,10 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - 1395,60 тыс. рублей; в 2015 г. - 3000,00 тыс. рублей; в 2016 г. - 17716,60 тыс. рублей; в 2017 г. - 13489,90 тыс. рублей; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 26200,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 26200,00 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 200000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - не предусмотрено; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено; в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 100000,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 100000,00 тыс. рублей. Объем внебюджетных источников оценивается в 156000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - не предусмотрено; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено; в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 78000,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 78000,00 тыс. рублей".

2. В разделе III государственной программы:

1) в паспорте подпрограммы "Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик":

а) в позиции "Ответственный исполнитель подпрограммы" слова "Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму" заменить словами "Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики";

б) в позиции "Соисполнители подпрограммы" слова "Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики" заменить словами "Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики";

в) позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 294660,00 тыс. рублей, в том числе по годам в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - не предусмотрено; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено; в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 119820,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 174840,00 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 491100,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - не предусмотрено; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено; в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 199700,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 291400,00 тыс. рублей. Объем внебюджетных источников оценивается в 2502220,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - 832470,00 тыс. рублей; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено; в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 678980,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 990770,00 тыс. рублей".

2) в паспорте подпрограммы "Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики":

а) в позиции "Ответственный исполнитель подпрограммы" слова "Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму" заменить словами "Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики";

б) в позиции "Соисполнители подпрограммы" слова "Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики" заменить словами "Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики";

в) позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики" за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 1861472,37 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - 44621,37 тыс. рублей; в 2015 г. - 117409,00 тыс. рублей; в 2016 г. - 37250,00 тыс. рублей; в 2017 г. - 131613,00 тыс. рублей; в 2018 г. - 251019,00 тыс. рублей; в 2019 г. - 637680,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 641880,00 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 6798582,29 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - 292313,29 тыс. рублей; в 2015 г. - 305850,00 тыс. рублей; в 2016 г. - 130990,00 тыс. рублей; в 2017 г. - 236555,00 тыс. рублей; в 2018 г. - 439674,00 тыс. рублей; в 2019 г. - 2681200,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 2712000,00 тыс. рублей. Объем внебюджетных источников оценивается в 8173750,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - 30000,00 тыс. рублей; в 2014 г. - 864000,00 тыс. рублей; в 2015 г. - 907490,00 тыс. рублей; в 2016 г. - 386900,00 тыс. рублей; в 2017 г. - 665040,00 тыс. рублей; в 2018 г. - 1330080,00 тыс. рублей; в 2019 г. - 1995120,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 1995120,00 тыс. рублей".

3) в паспорте подпрограммы "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики":

а) в позиции "Ответственный исполнитель подпрограммы" слова "Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму" заменить словами "Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики";

б) позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 88 002,10 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - 1395,60 тыс. рублей; в 2015 г. - 3000,00 тыс. рублей; в 2016 г. - 17716,60 тыс. рублей; в 2017 г. - 13489,90 тыс. рублей; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 26200,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 26200,00 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 200000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - не предусмотрено; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено; в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 100000,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 100000,00 тыс. рублей. Объем внебюджетных источников оценивается в 156000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - не предусмотрено; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено; в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 78000,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 78000,00 тыс. рублей".

3. Раздел IX государственной программы "Ресурсное обеспечение госпрограммы" изложить в следующей редакции:

"IX. Ресурсное обеспечение госпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 2320235,50 тыс. рублей, в том числе на реализацию:

подпрограммы "Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик - 294660,00 тыс. рублей;

подпрограммы "Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики" - 1861472,37 тыс. рублей;

подпрограммы "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" - 559602,10 тыс. рублей;

Объем ресурсного обеспечения реализации госпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по годам составляет 2320235,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено;

в 2014 г. - 64167,11 тыс. рублей;

в 2015 г. - 158986,97 тыс. рублей;

в 2016 г. - 74339,52 тыс. рублей;

в 2017 г. - 145102,90 тыс. рублей;

в 2018 г. - 251019,00 тыс. рублей;

в 2019 г. - 783700,00 тыс. рублей;

в 2020 г. - 842920,00 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 7489682,29 тыс. рублей.

Прогнозная оценка значения внебюджетных источников составляет 10831970,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 294660,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено;

в 2014 г. - не предусмотрено;

в 2015 г. - не предусмотрено;

в 2016 г. - не предусмотрено;

в 2017 г. - не предусмотрено;

в 2018 г. - не предусмотрено;

в 2019 г. - 119820,00 тыс. рублей;

в 2020 г. - 174840,00 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 491100,00 тыс. рублей. Объем внебюджетных источников оценивается в 2502220,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики" за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 1861472,37 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено;

в 2014 г. - 44621,37 тыс. рублей;

в 2015 г. - 117409,00 тыс. рублей;

в 2016 г. - 37250,00 тыс. рублей;

в 2017 г. - 131613,00 тыс. рублей;

в 2018 г. - 251019,00 тыс. рублей;

в 2019 г. - 637680,00 тыс. рублей;

в 2020 г. - 641880,00 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 6798582,29 тыс. рублей. Объем внебюджетных источников оценивается в 8173750,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 88 002,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено;

в 2014 г. - 1395,60 тыс. рублей;

в 2015 г. - 3000,00 тыс. рублей;

в 2016 г. - 17716,60 тыс. рублей;

в 2017 г. - 13489,90 тыс. рублей;

в 2018 г. - не предусмотрено;

в 2019 г. - 26200,00 тыс. рублей;

в 2020 г. - 26200,00 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 200000,00 тыс. рублей. Объем внебюджетных источников оценивается в 156000,00 тыс. рублей.".

4. Приложения 1-6 к государственной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1

к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики"

на 2013 - 2020 годы

Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей
			2013 г. (отчетный год)	2014 г. (текущий год)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Подпрограмма "Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и санаторно-курортный комплекс курорта Нальчик
1	количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье	тыс. чел.	60,0	75,0	110,0	150,0	190,0	220,0	260,0	300,0
2	количество туристов и отдыхающих на курорте Нальчик	тыс. чел.	50,0	58,0	70,0	95,0	115,0	135,0	170,0	200,0
3	численность занятых в сфере туризма	тыс. чел.	4,0	4,2	4,75	5,5	7,0	11,0	13,0	15,0
Подпрограмма "Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики"
4	количество канатных дорог (гондольных, кресельных, бугельных)	ед.	10	11	11	12	13	15	18	22
5	протяженность горнолыжных трасс	км	24,2	26,8	28,8	30,0	45,0	62,5	80,0	100,0
6	количество койко-мест в коллективных средствах размещения туристов	тыс. койко-мест	14,2	14,5	15,2	17,3	19,4	24,0	28,0	35,0
7	доля туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики	%	1,8	2,0	2,4	3,0	4,0	5,5	7,5	10,0
Подпрограмма "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
8	количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику в течение года	тыс. чел.	241,4	270,0	300,0	350,0	450,0	600,0	700,0	800,0
9	количество пресс-туров и инфо-туров по туристско- рекреационному комплексу КБР	шт.	2	3	5	5	7	8	10	10
10	количество туристических выставок и форумов, на которых представлен туристический продукт Кабардино-Балкарской Республики	шт.	3	5	7	9	10	12	13	15

Приложение N 1а

Сведения
о целевых показателей (индикаторов) в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований) Кабардино-Балкарской Республики государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	муниципальные образования (группы муниципальных образований)	Значения целевых показателей (индикаторов)
		2013 отчетный (базовый) год	2014 текущий год	2015 очередной год	2016 первый год планового периода	2017 второй год планового периода	2018 третий год планового периода	2019 четвертый год планового периода	2020 год завершения действия программы
		отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
1	муниципальное образование (группа муниципальных образований)	-	-	-	-	-	-	-	-
1	муниципальное образование (группа муниципальных образований)	-	-	-	-	-	-	-	-
1	муниципальное образование (группа муниципальных образований)	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение N 2

к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики"

на 2013 - 2020 годы

Перечень
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения		Ожидаемый непосредственный результат
		начало реализации	окончание реализации
Подпрограмма "Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и санаторно-курортного комплекса курорта "Нальчик"
Обустройство зоны "Эльбрус" в Приэльбрусье	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, государственное казенное учреждение Кабардино- Балкарской Республики "Управление капитального строительства", Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	2013	2020	создание необходимой инфраструктуры в горнолыжном комплексе "Приэльбрусье", увеличение количества туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 300 тыс. человек в год
Обустройство зоны "Чегет" в Приэльбрусье	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, государственное казенное учреждение Кабардино- Балкарской Республики "Управление капитального строительства"	2013	2020	увеличение количества туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 300 тыс. человек в год; рост численности занятых в сфере туризма до 15 тыс. человек
Развитие санаторно-курортного комплекса курорта "Нальчик"	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, государственное казенное учреждение Кабардино- Балкарской Республики "Управление капитального строительства"	2013	2020	создание необходимой инфраструктуры, увеличение количества туристов и отдыхающих на курорте "Нальчик" до 200 тыс. человек в год
Подпрограмма "Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики"
Создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эльбрус-Безенги"	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, государственное казенное учреждение Кабардино- Балкарской Республики "Управление капитального строительства"	2013	2020	создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эльбрус - Безенги". Увеличение доли туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики до 10 процентов
Строительство коллективных средств размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, государственное казенное учреждение Кабардино- Балкарской Республики "Управление капитального строительства"	2013	2020	создание 35 тыс. койко-мест в коллективных средствах размещения туристов
Строительство канатных дорог и горнолыжных трасс различного уровня сложности	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, государственное казенное учреждение Кабардино- Балкарской Республики "Управление капитального строительства"	2014	2020	введение в эксплуатацию 12 канатных дорог различного типа, увеличение протяженности горнолыжных трасс до 100 км
Строительство автотуристского кластера "Зарагиж"	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, государственное казенное учреждение Кабардино- Балкарской Республики "Управление капитального строительства"	2014	2018	введение в эксплуатацию комплекса зданий и сооружений, внешней обеспечивающей инфраструктуры на площади в 7,1 га, куда входят этнографическая деревня, ресторанный комплекс, лечебно-оздоровительный комплекс, искусственный водоем с пляжами, с возможностью рыбалки
Подпрограмма "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
Проведение широкомасштабной PR-кампании на федеральном уровне	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Государственный комитет КБР по печати и массовым коммуникациям	2015	2020	создание, развитие и распространение общественного признания положительного образа Кабардино-Балкарской Республики как одного из туристических центров Российской Федерации. Увеличение количества туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, до 800 тыс. человек в год
Участие во всех наиболее значимых всероссийских и международных туристических выставках и форумах	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Государственный комитет КБР по печати и массовым коммуникациям	2013	2020	участие предприятий туротрасли республики во всех значимых туристических выставках и форумах, проводимых в Российской Федерации
Проведение пресс-туров и инфо-туров для представителей СМИ, туристических агентств и организаций	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Государственный комитет КБР по печати и массовым коммуникациям	2014	2020	проведение 10 пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики ежегодно. Конечный результат - повышение туристического потока

Приложение N 3

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Кабардино-Балкарской Республики государственной программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы

Ответственный исполнитель: Государственной программы: Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименование меры государственного регулирования	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы															Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели государственной программы
			2013 отчетный (базовый) год			2014 текущий год	2015 очередной год	2016 первый год планового периода			2017 второй год планового периода	2018 третий год планового периода			2019 четвертый год планового периода		2020 год завершения действия программы
1		-	-		-		-	-		-		-		-			-
1.1		-	-		-		-	-		-		-		-			-
2		-	-	-			-	-		-		-	-			-
2.1		-	-	-			-	-		-		-	-			-
2.2		-	-	-			-	-		-		-	-			-
2.3		-	-	-			-	-		-		-	-			-
3			-	-			-	-	-			-		-		-
3.1			-	-			-	-	-			-		-		-
3.2			-	-			-	-	-			-		-		-

Приложение N 4

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения объема государственной программы	Значение показателя объема государственной услуги			Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
				2014 текущий год	2015 очередной год	2016 первый год планового периода	2014 текущий год	2015 очередной год	2016 первый год планового периода
1	Государственная услуга (работа)	Показатель	-	-	-	-	-	-	-
2	Государственная услуга (работа)	Показатель	-	-	-	-	-	-	-
3	Государственная услуга (работа)	Показатель	-	-	-	-	-	-	-

Приложение N 5

к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики"

на 2013 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик (заказчик-координатор) РЦП, ВЦП	Код бюджетной классификации					Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей
				Главный распорядитель бюджетных средств	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	очередной год 2014 год	первый год планового периода 2015 год	второй год планового периода 2016 год
	Государственная программа	"Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	974	X	X	X	X	64167,11	158986,97	74339,52
1	Подпрограмма	Подпрограмма "Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	974	X	X	X	X	-	-	-
1.1	мероприятие 1	Обустройство зоны "Эльбрус" в Приэльбрусье			04	0412	1132360	244	-	-	-
1.2	мероприятие 2	Обустройство зоны "Чегет" в Приэльбрусье			04	0412	1132360	244	-	-	-
1.3	мероприятие 3	Развитие санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик			04	0412	1132360	244	-	-	-
2	Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики"	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	974	X	X	X	X	44621,37	117409,0	37250,0
2.1	мероприятие 1	Создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эльбрус - Безенги"			04	0412	1132360	244	-	-	-
2.2	мероприятие 3	Строительство коллективных средств размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры			04	0412	1132360	244	-	-	-
2.3	мероприятие 4	Строительство канатных дорог и горнолыжных трасс различного уровня сложности			04	0412	1132360	244	-	-	-
2.4	мероприятие 5	"Создание автотуристского кластера "Зарагиж"			Х	Х	Х	Х	44621,37	117409,0	37250,0
3.	Подпрограмма	Подпрограмма "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	974	X	X	X	X	1395,6	3000,0	17716,6
3.1	мероприятие 1	Проведение широкомасштабной PR-кампании на федеральном уровне			04	0412	1132360	244	-	-	-
3.2	мероприятие 2	Участие во всех наиболее значимых всероссийских и международных туристических выставках и форумах			04	0412	1132360	244	-	-	-
3.3	мероприятие 3	Проведение пресс-туров и инфо-туров для представителей СМИ, туристических агентств и организаций			04	0412	1132360	244	1395,6	3000,0	17716,6
4.1	мероприятие 1	Содержание Аппарата Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики			04	0412	1132360,1100019	244,121	18 150,14	18577,97	19372,92
5.1	мероприятие 1	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений			04	0412	1100059	244,121	-	20000,00	-

Приложение N 6

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель Государственной программы: Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

Наименование основного мероприятия	Источники финансирования	2013 г. (отчетный год)	2014 г. (текущий год)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы
Всего по Программе	Всего	30000,0	2052950,4	1372326,97	592229,52	1046697,9	2020773,0	6516700,0	7010210,0
	федеральный бюджет	-	292313,29	305850,0	130990,0	236555,0	439674,0	2980900,0	3103400,0
	республиканский бюджет КБР	-	64167,11	158986,97	74339,52	145102,9	251019,0	783700,0	842920,0
	внебюджетные источники	30000,0	1696470,0	907490,0	386900,0	665040,0	1330080,0	2752100,0	3063890,0
Подпрограмма "Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик"
Все мероприятия	Всего	-	832470,0	-	-	-	-	998500,0	1457020,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	199700,0	291400,0
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-		-	119820,0	174840,0
	внебюджетные источники	-	832470,0	-	-	-	-	678980,0	990770,0
Обустройство зоны "Эльбрус" в Приэльбрусье	Всего	-	832470,0	-	-	-	-	421500,0	612340,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	84300,0	122470,0
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	50580,0	73480,0
	внебюджетные источники	-	832470,0	-	-	-	-	286620,0	416390,0
Обустройство зоны "Чегет" в Приэльбрусье	Всего	-	-	-	-	-	-	388500,0	522340,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	77700,0	104470,0
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	46620,0	62680,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	264180,0	355190,0
Развитие санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик	Всего	-	-	-	-	-	-	188500,0	322340,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	37700,0	64470,0
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	22620,0	38680,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	128180,0	219190,0
Подпрограмма "Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики"
Все мероприятия	Всего	30000,0	1200934,66	1330749,0	555140,0	1033208,0	2020773,0	5314000,0	5349000,0
	федеральный бюджет	-	292313,29	305850,0	130990,0	236555,0	439674,0	2681200,0	2712000,0
	республиканский бюджет КБР	-	44621,37	117409,0	37250,0	131613,0	251019,0	637680,0	641880,0
	внебюджетные источники	30000,0	864000,0	907490,0	386900,0	665040,0	1330080,0	1995120,0	1995120,0
Создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эльбрус - Безенги"	Всего	-	-	-	-	-	-	2380000,0	2415000,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	2094400,0	2125200,0
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	285600,0	289800,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство коллективных средств размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры	Всего	-	-	-	-	55208,0	64953,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	40955,0	48654,0	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	14253,0	16299,0	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство канатных дорог и горнолыжных трасс различного уровня сложности	Всего	-	-	-	-	978000,0	1955820,0	2934000,0	2934000,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	195600,0	391020,0	586800,0	586800,0
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	117360,0	234720,0	352080,0	352080,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	665040,0	1330080,0	1995120,0	1995120,0
"Создание автотуристского кластера "Зарагиж"	Всего	-	1200934,66	1330749,0	555140,0		-	-	-
	федеральный бюджет	-	292313,29	305850,0	130990,0	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	44621,37	117409,0	37250,0	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	864000,0	907490,0	386900,0		-	-	-
Подпрограмма "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
Все мероприятия	Всего	-	1395,6	3000,0	17716,6	13489,9	-	204200,0	204200,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	100000,0	100000,0
	республиканский бюджет КБР	-	1395,6	3000,0	17716,6	13489,9	-	26200,0	26200,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	78000,0	78000,0
Проведение широкомасштабной PR-кампании на федеральном уровне	Всего	-	1395,6	3000,0	17716,6	13489,9	-	170000,0	170000,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	100000,0	100000,0
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	20000,0	20000,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	50000,0	50000,0
Участие во всех наиболее значимых всероссийских и международных туристических выставках и форумах	Всего	-	-	-	-	-	-	25000,0	25000,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	5000,0	5000,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	20000,0	20000,0
Проведение пресс-туров и инфо-туров для представителей СМИ, туристических агентств и организаций	Всего	-	-	-	-	-	-	9200,0	9200,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	1395,6	3000,0	17716,6	13489,9	-	1200,0	1200,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	8000,0	8000,0
Содержание Аппарата Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Содержание Аппарата Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	Всего	-	18 150,14	18577,97	19372,92	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	18 150,14	18577,97	19372,92	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Всего	-	-	20000,0	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	-	20000,0	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

"