Приложение 9. Производственная программа ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 г. до 31 декабря 2015 г.

Приложение 9

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 15 декабря 2014 г. N 54

Производственная программа
ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 г. до 31 декабря 2015 г.

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН", КБР, п. Нейтрино, Эльбрусский район
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1	Ремонтные работы системы водоснабжения (Д 25 мм. - 50 м., Д 57 мм. - 50 м., Д 102 мм. - 50 м.)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	20,80
2	Итого:		20,80

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	0,00
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	0,00
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	0,00
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	0,00
6	Объем реализации питьевой воды, том числе по потребителям:	тыс. куб. м	15,98
6.1.	- населению	тыс. куб. м	15,98
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	122,47
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	20,80
	Итого:	143,27

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества воды	%	100
2	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	х
5	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	0
6	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	0

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Ремонтные работы системы водоснабжения (Д 25 мм. - 50 м., Д 57 мм. - 50 м., Д 102 мм. - 50 м.)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	20,80	0
	Итого		20,80	0

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)	тыс. куб. м	31,83
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	243,37
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	24,23
4	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются