Приложение 2. Производственная программа ООО "Источник" в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 г. до 31 декабря 2015 г.

Приложение 2

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 15 декабря 2014 г. N 54

Производственная программа
ООО "Источник" в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 г. до 31 декабря 2015 г.

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Источник", КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 63
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1.	Восстановление канализационного коллектора от Мусукаева 6 до ЗЖБТ Д 159 мм - 300 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	240,23
1.2.	Установка насоса ПФ2 300/400.400-55/6-016 - 1 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	978,05
1.3.	Восстановление канализационного коллектора через р. Герхожан Д 273 мм - 200 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	274,88
1.4.	Отвод коллектора от здания старой канатной дороги Д 300 мм - 120 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	233,01
1.5.	Замена участка канализационного коллектора по ул. Комсомольская Д 250 мм - 56 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	92,24
1.6.	Замена труб канализационной линии от ул. Советская дом N 8 до СПТУ-2 Д 250 мм - 300 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	572,61
1.7.	Замена труб канализационной линии по ул. Мусукаева дом N 25 до школы N 4 Д 250 мм - 250 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	279,94
1.8.	Замена труб канализационной линии по ул. Энеева 24-28 Д 250 мм - 230 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	439,68
1.9.	Установка импульсного расходомера	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	20,55
2	Итого:		3 131,19

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	1 103,63
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	1 103,63
3	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1 103,63
3.1.	- населению	тыс. куб. м	880,91
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	178,00
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	44,72

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	7 641,98
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	3 131,19
	Итого:	10 773,17

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества водоотведения	%	100
2	Соответствие качества водоотведения установленным требованиям	%	10
3	Продолжительность (бесперебойность) водоотведения	часов в день	24
4	Аварийность систем водоотведения	ед. на км	х

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Восстановление канализационного коллектора от Мусукаева 6 до ЗЖБТ Д 159 мм - 300 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	240,23	12,97/5,4
2.	Установка насоса ПФ - 1 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	978,05	31,13/3,2
3.	Восстановление канализационного коллектора через р. Герхожан Д 273 мм - 200 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	274,88	4,12/1,5
4.	Отвод коллектора от здания старой канатной дороги Д 300 мм - 120 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	233,01	23,3/10
5.	Замена участка канализационного коллектора по ул. Комсомольская Д 250 мм - 56 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	92,24	9,41/10,2
6.	Замена труб канализационной линии от ул. Советская дом N 8 до СПТУ-2 Д 250 мм - 300 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	572,61	57,26/10
7.	Замена труб канализационной линии по ул. Мусукаева дом N 25 до школы N 4 Д 250 мм - 250 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	279,94	22,93/8,9
8.	Замена труб канализационной линии по ул. Энеева 24-28 Д 250 мм - 230 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	439,68	39,13/8,9
9.	Установка импульсного расходомера	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	20,55	0
	Итого		3 131,19	200,25

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м	1 150,3
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	10 181,96
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	153,3
4	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	не планировались

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются