Приложение 1. Производственная программа МУП "УК "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения

Приложение 1

к приказу

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 18 декабря 2014 г. N 76

Производственная программа
МУП "УК "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "УК "Водоканал", КБР, г.о. Нальчик, ул. Пачева, 36
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонт:
1.1	Капитальный ремонт электродвигателей насосных установок	с 01.01.2015 по 31.12.2015	1807,0
1.2	Ремонт и замена запорной арматуры	с 01.01.2015 по 31.12.2015	283,2
1.3	Замена гидрантов	с 01.01.2015 по 31.12.2015	120,0
1.4	Промывка и дезинфекция водопроводных сетей 2200 м	с 01.01.2015 по 31.12.2015	600,0
1.5	Восстановление (ремонт) ветхих водопроводных сетей, L - 3,6 км	с 01.01.2015 по 31.12.2015	26097,8
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
2.1	Установка приборов учета на водозаборах	с 01.01.2015 по 31.12.2015	11200,0
3	Итого:		40108,0

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	36046,67
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,0
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	36046,67
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	9012
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	25
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	27034,67
6.1	- населению	тыс. куб. м	17999,84
6.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3108,6
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	5926,23

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	232896,21
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	28908,00
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	11200,00
	Итого:	273004,21

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества воды	%	100
2	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	X
5	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	25
6	Коэффициент потерь воды		14259

6. Расчет эффекти