Приложение

Приложение

к Плану мероприятий

("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение

эффективности сферы культуры"

Показатели
нормативов "дорожной карты"

Наименование местной администрации муниципального района (городского округа):	Местная администрация городского округа Нальчик
Категория работников:	Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014- 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	1 723,1	1 720,9	1 617,7	1 617,7	1 617,7	1 617,7	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	264 835	264 502	264 502	264 502	264 502	264 502	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	169	153,7	153,7	163,5	163,5	163,5	163,5	X	X
4	Численность населения муниципального района (городского округа), чел.	265 266	264 835	264 502	264 502	264 502	264 502	264 502	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике:
6	- по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р	X	53	59	65	74	85	100	X	X
7	- по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	X	65,8	70,3	64,4	83,23	100	100	X	X
8	- по городскому округу Нальчик	X	73,97	71,52	75,91	83,23	100	100	X	X
9	Средняя заработная плата работников по Кабардино-Балкарской Республике, руб.	16314,4	18 243	19 758	21 750	23 595	26 521	29 624	X	X
10	Темп роста к предыдущему году, %	X	111,8	108,3	110,1	108,5	112,4	111,7	X	X
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	10 888	13 494,5	14 130,4	16 511,0	19 638,1	26 521	29 624	X	X
12	Темп роста к предыдущему году, %	X	123,9	104,7	116,8	118,9	135,0	111,7	X	X
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	X							X	X
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	28,75	32,41	33,93	42,18	50,17	67,75	75,68	126,28	302,12
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.	X	3,66	5,18	13,43	21,42	39,00	46,93	40,03	129,62
17	в том числе:
18	- за счет средств консолидированного бюджета муниципального района (городского округа), включая дотацию из республиканского бюджета (данные местной администрации муниципального района (городского округа), млн. рублей	X	2,32	5,18	13,43	21,42	39,00	46,93	40,03	128,28
19	- включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	X	1,34	-	-	-	-	-	-	1,34
20	- от реструктуризации сети, млн. рублей	X	1,34	-	-	-	-	-	-	1,34
21	- от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	-	-	-	-	-	-	-	-
22	- от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	-	-	-	-	-	-	-	-
23	- за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)	X	2,32	5,18	13,43	21,42	39,00	46,93	40,03	128,28
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	X	57,8	-	-	-	-	-	-	1,0