Приложение. Анализ исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2015 года

Приложение

к отчету

об исполнении местного бюджета

городского округа Прохладный КБР

за 1 квартал 2015 года

Анализ исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2015 года

(руб.)
Наименование показателей	План	Исполнение	Процент исполнения
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы	256531008,07	54135899,78	21,1
Налоги на прибыль, доходы	178236000,00	33315119,90	18,7
Налог на доходы физических лиц	178236000,00	33315119,90	18,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	4547609,62	1410652,81	31,0
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ	4547609,62	1410652,81	31,0
Налоги на совокупный доход	26290000,00	6699400,99	25,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	25859000,00	6261703,98	24,2
Единый сельскохозяйственный налог	340000,00	332429,03	97,8
Патентная система налогообложения	91000,00	105267,98	115,7
Налоги на имущество	19385098,45	6727090,78	34,7
Налог на имущество физических лиц	3309098,45	402220,06	12,2
Земельный налог	16076000,00	6324870,72	39,3
Государственная пошлина, сборы	2550000,00	1031547,93	40,5
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями	2550000,00	1010937,93	39,6
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	0,00	20610,00	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7130000,00	1303290,66	18,3
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	1070000,00	0,00	0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	5900000,00	1300128,65	22,0
Арендная плата за земли, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	3500000,00	801843,92	22,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	2400000,00	498284,73	20,8
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	160000,00	0,00	0,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	0,00	3162,01	0,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	656000,00	159432,08	24,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	656000,00	159432,08	24,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	485000,00	115771,71	23,9
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	485000,00	115771,71	23,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	12752300,00	2416017,47	18,9
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1650000,00	687960,00	41,7
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов	11102300,00	1728057,47	15,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4499000,00	869798,71	19,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	96000,00	18484,18	19,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	205000,00	42000,00	20,5
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	300000,00	71500,00	23,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	155000,00	4000,00	2,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	230000,00	107470,43	46,7
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	0,00	91008,10	0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	50000,00	0,00	0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	2250000,00	243750,78	10,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1213000,00	291585,22	24,0
Прочие неналоговые доходы	0,00	87776,74	0,0
Безвозмездные поступления	359541200,00	82353019,62	22,9
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	21062700,00	4661700,00	22,1
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	338478500,00	82658263,81	24,4
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1675700,00	418925,00	25,0
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	30000,00	4000,00	13,3
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	316665700,00	78869469,37	24,9
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	8094300,00	2245901,44	27,7
Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	5991000,00	1119968,00	18,7
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	6021800,00	0,00	0,0
Возврат остатков субсидий и субвенций	0,00	-4966944,19	0,0
Всего доходов	616072208,07	136488919,40	22,2
Расходы
01 00 Общегосударственные вопросы	62798471,82	11491130,55	18,3
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	1760978,00	501043,01	28,5
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	25371641,71	4786772,54	18,9
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	10294567,15	1660780,47	16,1
01 11 Резервные фонды	4500000,00	0,00	0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы	20871284,96	4542534,53	21,8
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2886982,42	396883,38	13,7
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	574885,09	137376,69	23,9
03 10 Обеспечение пожарной безопасности	1171352,33	0,00	0,0
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1140745,00	259506,69	22,7
04 00 Национальная экономика	29252183,00	4117568,45	14,1
04 09 Дорожное хозяйство	27448569,00	3813511,52	13,9
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики	1803614,00	304056,93	16,9
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство	16350629,06	2687834,03	16,4
05 01 Жилищное хозяйство	1044500,00	0,00	0,0
05 03 Благоустройство	9278761,00	1066731,43	11,5
05 05 Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	6027368,06	1621102,60	26,9
07 00 Образование	472656939,86	117014220,54	24,8
07 01 Дошкольное образование	165524228,73	40649455,33	24,6
07 02 Общее образование	297951101,13	74438669,80	25,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	344320,00	0,00	0,0
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей	382112,00	15750,00	4,1
07 09 Другие вопросы в области образования	8455178,00	1910345,41	22,6
08 00 Культура, кинематография	14679842,15	3112903,62	21,2
08 01 Культура	13430391,15	2906403,03	21,6
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1249451,00	206500,59	16,5
10 00 Социальная политика	21440557,91	4440693,93	20,7
10 01 Пенсионное обеспечение	2490690,00	618987,56	24,9
10 03 Социальное обеспечение населения	1517667,91	0,00	0,0
10 04 Охрана семьи и детства	14115300,00	3367869,44	23,9
10 06 Другие вопросы в области социальной политики	3316900,00	453836,93	13,7
11 00 Физическая культура и спорт	638626,00	133156,27	20,9
11 02 Массовый спорт	259088,00	34790,00	13,4
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	379538,00	98366,27	25,9
12 00 Средства массовой информации	2635097,00	511746,28	19,4
12 02 Периодическая печать и издательства	2635097,00	511746,28	19,4
Всего расходов	623339329,22	143906137,05	23,1
Профицит бюджета (+), дефицит (-)	-7267121,15	-7417217,65