Постановление Главы местной администрации Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 6 октября 2015 г. N 536 "О Прогнозе социально-экономического развития Зольского муниципального района КБР на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

В соответствии со ст. 29 "Положения о бюджетном процессе в Зольском муниципальном районе" и решением Коллегии при главе местной администрации Зольского муниципального района КБР от 29 сентября 2014 года N 3 постановляю:

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Зольского муниципального района КБР на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

2. Рекомендовать местным администрациям городского и сельских поселений Зольского муниципального района КБР, хозяйствующим субъектам Зольского муниципального района КБР при заключении договоров на производство и поставку продукции, выполнение работ (оказание услуг) руководствоваться первым вариантом Прогноза на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

3. Отраслевым отделам местной администрации Зольского муниципального района КБР довести до подведомственных предприятий прогнозные задания на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

4. МКУ "Управления финансами" (М.М. Хоконов) при формировании районного бюджета Зольского муниципального района на соответствующие годы предусматривать средства на финансирование районных целевых программ.

5. Отделу организационной работы, документального обеспечения, делопроизводства и контроля исполнения решений местной администрации Зольского муниципального района КБР (Начоева Р.К.) опубликовать данное постановление в районной газете и на официальном сайте местной администрации Зольского муниципального района КБР.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации Зольского муниципального района КБР

Т. Беев

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития реального сектора экономики Зольского муниципального района КБР на 2016 и на плановый 2017 и 2018 годы

Прогноз социально-экономического развития Зольского муниципального района КБР на 2016 - 2018 годы разработан на основе динамики показателей развития отраслей экономики и социальной сферы, сложившихся за предшествующий период, оценки макроэкономических показателей в 2015 году и прогнозных материалов предприятий на 2016 - 2018 годы.

При разработке прогноза на 2016 - 2018 гг. использовались два варианта индексов-дефляторов. Первый вариант прогноза предполагает использование более благоприятных факторов развития, при втором варианте сохраняется функционирование реальной экономики в менее благоприятных условиях.

Макроэкономические показатели (объемы отгруженных товаров промышленного производства, продукции сельского хозяйства, объем перевезенных пассажиров, подрядных работ) проработаны и согласованы с крупными и средними предприятиями района и отраслевыми отделами местной администрации Зольского муниципального района КБР, отраслевыми министерствами республики.

Материальное производство

Промышленность

Прогноз развития промышленности составлен на основе предложений крупных, средних и малых предприятий, прогнозируемой экономической ситуации, рыночной конъюнктуры.

В соответствии с первым вариантом прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности по полному кругу организаций: в 2016 году составит - 6741,8 млн. рублей, в 2017 году - 7020,0 млн. рублей в 2018 году 7250,2 млн. рублей.

Промышленность района представлена следующими предприятиями: ООО "Премиум", ООО "Альянс", ООО "Оконный завод Берта", ООО "Зольский хлеб", СХПК "Верхнемалкинский", МК "Светловодское" и ИП Маремшаов Т.Б.

В производстве подакцизных товаров намечается увеличение объемов, так :

- производство спирта этилового в 2016 году прогнозируется в объеме 3200 тыс. декалитров, что составляет 120,8% в сравнении с оценкой 2015 года;

- производство водки - 670 тыс. декалитров с ростом 3,1% к оценке 2015 года;

- производство коньяка - 160 тыс. декалитров с ростом на 6,7% к оценке 2015 года;

- производство винодельческой продукции - 760 тыс. декалитров с ростом 4,1% к оценке 2015 года.

На 2016 г. прогнозируется рост производства хлебобулочных изделий недлительного хранения на 100,3%, цельномолочной продукции на 101,8%, йогуртов и прочих видов молока или сливок на 104,5%, производство масла растительного нерафинированного сохраниться на уровне 2015 года.

Агропромышленный комплекс

Прогнозные показатели развития сельского хозяйства на 2016 - 2018 годы разработаны на основании данных сельскохозяйственных предприятий Зольского района и на основе анализа основных факторов, повлиявших на динамику производства сельскохозяйственной продукции, финансового положения предприятий.

Первый вариант прогноза предполагает более полную реализацию намеченных мер и достижение поставленных целей. Планируется получить:

зерновых и зернобобовых культур -

2016 г. - 120,3 тыс. тонн (рост 103,0% к оценке 2015 г.),

подсолнечника -

2016 г. - 3,0 тыс. тонн (рост 101,7% к 2015 г.),

картофеля -

2016 г. - 61,8 тыс. тонн (снижение на 0,2% по сравнению с 2015 г.),

овощных культур -

2016 г. - 7,3 тыс. тонн (рост 115,1% к 2015 г.),

Производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств составит:

скота и птицы (в живой массе) -

2016 г. - 6,76 тыс. тонн (рост 100,5% к оценке 2015 г.),

молока -

2016 г. - 77,5 тыс. тонн (рост 101,3% к 2015 г.),

яиц -

2016 г. - 14,2 тыс. тонн (на уровне 2015 г.).

Второй вариант прогноза предполагает воздействие менее благоприятных факторов, но базируется на обязательном выполнении намеченных мер. Объемы сельскохозяйственной продукции несколько меньше, чем по первому варианту, но при этом варианте развития предполагается закрепление достигнутого уровня и развитие производства.

Строительство

В 2016 году планируется строительство многофункциональных спортплощадок общей площадью 17 тыс. кв.м. в с.п. Батех, Псынадаха, Шордаково, Каменномостское, Кичмалка, Сармаково и завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Зольское.

По строительству новой инженерной инфраструктуры в районе предполагается ввести в 2016 году 42,5 км. водопроводных сетей Зольского группового водопровода. Строительство 1,98 км. газовых сетей планируется в с.п. Приречное.

Также планируется строительство фельдшерско - акушерского пункта в с.п. Шордаково и дома культуры в с.п. Псынадаха на 300 мест. Реконструкция дома культуры в с.п. Кичмалка на 200 мест.

Индивидуальными застройщиками прогнозируется ввести в 2016 году 12,1 тыс. м 2 жилья, или 124,7% к оценке 2015 года.

Труд и заработная плата

Среднесписочная численность работников и фонд заработной платы на территории включает в себя предприятия промышленности, сельского хозяйства, лесного, транспорта и связи, строительства, торговли и общественного питания, материально-технического снабжения и сбыта, заготовок, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, культуры и управления.

На 2016 год прогнозируется рост заработной платы по 1 варианту на 10,99% к оценке 2015 года и среднемесячная заработная плата в 2016 году составит 18322,0 рубля, по второму варианту среднемесячная заработная плата составит 18042,0 рублей или 114,8% к оценке 2015 года.

Фонд заработной платы в 2016 году по первому варианту составит 835,5 млн. рублей, и увеличится на 11% по сравнению с оценкой 2015 года, второй вариант ФОТ составляет - 822,7 млн. рублей, что на 9,3% выше уровня предыдущего года.

Среднесписочная численность работников предприятий прогнозируется на уровне 2015 года и составит порядка 3,8 тыс. чел.