Приложение 2. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Водоканал Плюс" в сфере водоотведения на 2016 год на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района

Приложение 2

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 20 февраля 2016 г. N 1

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Водоканал Плюс" в сфере водоотведения на 2016 год на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Водоканал Плюс", КБР, Зольский район, г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 42
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2016 год	2016 год
1	2	3	4
1	Ремонты:		588,24
1.1.	Замена канализационной сети г.п. Залукокоаже по ул. Пятигорской асб-цем. трубы d-200 мм - 100 м	с 01.03.2016 г. по 31.12.2016 г.	52,15
1.2.	Замена канализационной сети г.п. Залукокоаже по ул. Бженикова асб-цем. трубы d-200 мм - 500 м	с 01.03.2016 г. по 31.12.2016 г.	260,75
1.3.	Замена канализационной сети г.п. Залукокоаже по ул. Крайняя асб-цем. трубы d-200 мм - 300 м	с 01.03.2016 г. по 31.12.2016 г.	156,45
1.4.	Замена канализационной сети г.п. Залукокоаже по ул. Калмыкова асб-цем. трубы d-200 мм - 228 м	c 01.03.2016 г. по 31.12.2016 г.	118,89
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:	-	0,00
3	Итого:		588,24

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016 год
1	2	3	4
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	252,14
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	252,14
2.1.	- населению	тыс. куб. м	209,60
2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	8,17
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	34,37

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2016 год
1	2	3	4
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	1 099,25
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	588,24
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,00
	Итого:		1 687,49

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые
			2016 год
1	2	3	4
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	X
2	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод *	кВтч/куб. м.	Х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м	X
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	Х
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	X
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	X

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются