Приложение N 1. Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал 2016 года

Приложение N 1

к постановлению Местной администрации

г.о. Нальчик от 5 мая 2016 г. N 893

"Об утверждении отчета об исполнении

местного бюджета г.о. Нальчик

за 1 квартал 2016 года"

Отчет
об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал 2016 года

Наименование показателей	Код бюджетной классификации	Годовой план, в тыс. руб.	Исполнено, в тыс. руб.	В % к годовому плану
1	2	3	4	5
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы	000 1 00 00000 00 0000 000	1 588 409,9	296 578,1	18,7
Налоговые доходы		1 183 198,0	229 455,6	19,4
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 01 0000 110	837 155,0	169 638,7	20,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	000 1 03 00000 00 0000 000	12 193,0	3 056,1	25,1
Налоги на совокупный доход	000 1 05 00000 00 0000 000	108 850,0	23 513,1	21,6
Налоги на имущество	000 1 06 00000 00 0000 000	195 500,0	28 156,2	14,4
Государственная пошлина	000 1 08 00000 00 0000 000	29 500,0	5 079,2	17,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	000 1 09 00000 00 0000 000	0,0	12,3	0,0
Неналоговые доходы		405 211,9	67 122,5	16,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	88 672,0	19 193,9	21,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	000 1 12 00000 00 0000 000	10 004,0	3 356,4	33,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	000 1 13 00000 00 0000 000	138 003,9	30 926,4	22,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	151 282,0	7 679,2	5,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	17 000,0	4 020,6	23,7
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000	250,0	1 946,0	778,4
Безвозмездные поступления	000 2 00 00000 00 0000 000	1 894 352,2	516 911,6	27,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	000 2 02 00000 00 0000 000	1 894 352,2	518 067,3	27,3
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	000 2 02 01001 04 0000 151	11 618,5	0,0	0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	000 2 02 02000 00 0000 151	442 838,4	54 067,2	12,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 2 02 03000 00 0000 151	1 439 863,3	464 000,1	32,2
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 04000 00 0000 151	32,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	000 2 19 00000 00 0000 000	0,0	-1 155,7	0,0
Всего доходов		3 482 762,1	813 489,7	23,4
Расходы
Общегосударственные вопросы	01 00	203 869,5	40 514,9	19,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	8 055,2	898,9	11,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01 04	127 469,0	25 213,1	19,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01 06	20 187,4	4 258,6	21,1
Резервные фонды	01 11	3 000,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01 13	45 157,9	10 144,3	22,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03 00	25 329,7	3 883,1	15,3
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03 09	17 229,7	3 883,1	22,5
Обеспечение пожарной безопасности	03 10	8 100,0	0,0	0,0
Национальная экономика	04 00	417 387,7	57 612,2	13,8
Транспорт	04 08	76 439,2	5 000,0	6,5
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)	04 09	323 449,2	52 612,2	16,3
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	17 499,3	0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05 00	521 081,3	66 790,4	12,8
Жилищное хозяйство	05 01	418 807,8	51 168,2	12,2
Коммунальное хозяйство	05 02	9 225,2	0,0	0,0
Благоустройство	05 03	60 901,7	8 629,0	14,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05 05	32 146,6	6 993,2	21,8
Образование	07 00	2 012 975,2	585 064,2	29,1
Дошкольное образование	07 01	807 180,8	229 872,6	28,5
Общее образование	07 02	1 192 789,4	352 804,7	29,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 05	0,0	0,0	0,0
Молодежная политика и оздоровление детей	07 07	600,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области образования	07 09	12 405,0	2 386,9	19,2
Культура, кинематография	08 00	183 695,0	32 209,7	17,5
Культура	08 01	180 176,7	31 535,0	17,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08 04	3 518,3	674,7	19,2
Социальная политика	10 00	59 390,8	12 424,2	20,9
Пенсионное обеспечение	10 01	10 947,1	1 900,2	17,4
Социальное обеспечение населения	10 03	16 500,0	0,0	0,0
Охрана семьи и детства	10 04	24 625,8	9 000,9	36,6
Другие вопросы в области социальной политики	10 06	7 317,9	1 523,1	20,8
Физическая культура и спорт	11 00	2 434,2	512,9	21,1
Физическая культура	11 01	318,7	0,0	0,0
Развитие физической культуры и спорта	11 05	2 115,5	512,9	24,2
Средства массовой информации	12 00	7 934,8	1 487,9	18,8
Периодическая печать и издательства	12 02	7 934,8	1 487,9	18,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	13 00	1 027,2	0,0	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13 01	1 027,2	0,0	0,0
Всего расходов		3 435 125,4	800 499,5	23,3
Источники финансирования дефицита бюджета
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	000 01 00 00 00 00 0000 000	-47 636,7	-12 990,3	27,3
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	000 01 03 00 00 00 0000 000	-57 040,3	0,0	0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	892 01 03 01 00 04 0000 810	-57 040,3	0,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	000 01 05 00 00 00 0000 000	9 403,6	-12 990,3	-138,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа	892 01 05 02 01 04 0000 510	-3 482 762,1	-813 489,6	23,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа	892 01 05 02 01 04 0000 610	3 492 165,7	800 499,3	22,9
Итого источники финансирования дефицита бюджета		-47 636,7	-12 990,2	27,3

Сведения
о расходовании средств резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик за 1 квартал 2016 года

Наименование показателя	Сумма, в тыс. руб.
План	3 000,0
Фактически израсходовано	0,0

Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик, работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их содержание за 1 квартал 2016 года

N п/п	Наименование показателя	Штатная численность, человек	Расходы на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Муниципальных служащих	201	20 110
2	Работников муниципальных учреждений	8 566	551 661,0
Всего:		8 767	571 771