Приложение N 3. Финансовое обеспечение Программы

Приложение N 3

к республиканской целевой программе

"Развитие образования в Кабардино-Балкарской

Республике на 2007-2011 годы"

Финансовое обеспечение Программы

(тыс. руб.)

Перечень задач (проектов)	Потребность в ресурсном обеспечении
	2007-2011 годы всего	в том числе:
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1. Повышение эффективности управления образованием
1.1. Развитие кадрового потенциала системы управления образованием
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	165	20	21	23	49	52
Бюджеты муниципальных образований	1494	260	278	296	320	340
Внебюджетные источники	0
Итого	1653	280	299	319	369	392
1.2. Создание системы дифференцированной оценки результатов деятельности муниципальных (городских) образовательных систем и образовательных учреждений
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	0
Бюджеты муниципальных образований	0
Внебюджетные источники	0
Итого	0	0	0	0	0	0
1.3. Автоматизация управленческой деятельности
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	428	100	107	68	74	79
Бюджеты муниципальных образований	0
Внебюджетные источники	0
Итого	428	100	107	68	74	79
1.4. Совершенствование управления инновационными процессами в системе образования
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	2196	200	310	416	615	655
Бюджеты муниципальных образований	2080	200	268	342	615	655
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Итого	4276	400	578	758	1230	1310
Всего по мероприятиям настоящего раздела	6363	780	984	1145	1673	1781
в том числе:
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	2789	320	438	507	738	786
бюджеты муниципальных образований	3574	460	546	638	935	995
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
2. Модернизация экономических механизмов системы образования
2.1. Внедрение системы финансово-экономических механизмов, основанных на нормативном подушевом бюджетном финансировании
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	483	84	90	96	103	110
Бюджеты муниципальных образований	242	42	45	48	52	55
Внебюджетные источники	0
Итого	725	126	135	144	155	165
2.2. Введение новой системы оплаты труда работников образования
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	483	84	90	96	103	110
Бюджеты муниципальных образований	242	42	45	48	52	55
Внебюджетные источники	0
Итого	725	126	135	144	155	165
Всего по мероприятиям настоящего раздела	1450	252	270	288	310	330
в том числе:
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	966	168	180	192	206	220
бюджеты муниципальных образований	484	84	90	96	104	110
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
3. Модернизация содержания и технологий общего образования
3.1. Обеспечение необходимых условий для введения в систему образования Кабардино-Балкарской Республики нового содержания образования
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	431	75	80	86	92	98
Бюджеты муниципальных образований	0
Внебюджетные источники	0
Итого	431	75	80	86	92	98
3.2. Создание условий для введения предшкольной подготовки детей старшего дошкольного возраста
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	674	106	113	137	154	164
Бюджеты муниципальных образований	575	100	107	114	123	131
Внебюджетные источники	0
Итого	1249	206	220	251	277	295
3.3. Организация и введение профильного обучения в системе образования Кабардино-Балкарской Республики
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	523	78	88	103	123	131
Бюджеты муниципальных образований	2243	390	417	445	480	511
Внебюджетные источники	159	77	82
Итого	2925	545	587	548	603	642
3.4. Охрана здоровья обучающихся на основе здоровьесберегающих образовательных технологий
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	224	20	21	57	61	65
Бюджеты муниципальных образований	172	30	32	34	37	39
Внебюджетные источники	0
Итого	396	50	53	91	98	104
3.5. Развитие образования на родных языках народов Кабардино-Балкарской Республики
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	3673	566	642	751	823	891
Бюджеты муниципальных образований	863	150	160	171	185	197
Внебюджетные источники	863	150	160	171	185	197
Итого	5399	866	962	1093	1193	1285
Всего по мероприятиям настоящего раздела	10344	1742	1902	2069	2263	2424
в том числе:
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	5469	845	944	1134	1253	1349
бюджеты муниципальных образований	3853	670	716	764	825	878
внебюджетные источники	1022	227	242	171	185	197
4. Формирование системы обеспечения качества образовательных услуг
4.1. Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	384	80	86	91	61	66
Бюджеты муниципальных образований	598	104	111	119	128	136
Внебюджетные источники	0
Итого	982	184	197	210	189	202
4.2. Совершенствование процедур проведения лицензирования, аттестации(включая кадры) и аккредитации образовательных учреждений
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	108	15	19	23	25	26
Бюджеты муниципальных образований	0
Внебюджетные источники	0
Итого	108	15	19	23	25	26
4.3. Создание республиканского сегмента общероссийской системы оценки качества образования
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	230	40	43	46	49	52
Бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники	0
Итого	230	40	43	46	49	52
Всего по мероприятиям настоящего раздела	1320	239	259	279	263	280
в том числе:
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	722	135	148	160	135	144
бюджеты муниципальных образований	598	104	111	119	128	136
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
5. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей
5.1. Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	105	10	21	23	25	26
Бюджеты муниципальных образований	0
Внебюджетные источники	1050	100	214	228	246	262
Итого	1155	110	235	251	271	288
5.2. Совершенствование работы с одаренными детьми
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	793	20	128	137	246	262
Бюджеты муниципальных образований	0
Внебюджетные источники	0
Итого	793	20	128	137	246	262
5.3. Повышение эффективности воспитания в системе образования
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	457	50	80	85	111	131
Бюджеты муниципальных образований	0
Внебюджетные источники	0
Итого	457	50	80	85	111	131
5.4. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования и воспитания
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	295	50		114		131
Бюджеты муниципальных образований	767	130		296		341
Внебюджетные источники	0
Итого	1062	180	0	410	0	472
Всего по мероприятиям настоящего раздела	3467	360	443	883	628	1153
в том числе:
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	1650	130	229	359	382	550
бюджеты муниципальных образований	767	130	0	296	0	341
внебюджетные источники	1050	100	214	228	246	262
6. Социальная защита детства и развитие системы коррекционного образования
6.1. Модернизация сети специальных (коррекционных) учреждений
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	2315	280	332	433	615	655
Бюджеты муниципальных образований	0
Внебюджетные источники	0
Итого	2315	280	332	433	615	655
6.2. Разработка и реализация системы мер социальной защиты детей с ограниченными возможностями здоровья
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	580	120	128	103	111	118
Бюджеты муниципальных образований	0
Внебюджетные источники	0
Итого	580	120	128	103	111	118
6.3. Создание условий для развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	368			114	123	131
Бюджеты муниципальных образований	0
Внебюджетные источники	0
Итого	368	0	0	114	123	131
Всего по мероприятиям настоящего раздела	3263	400	460	650	849	904
в том числе:
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	3263	400	460	650	849	904
бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
7. Формирование системы непрерывного профессионального образования с учетом потребностей рынка труда республики
7.1. Модернизация содержания начального профессионального образования
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	0	0	0	0	0	0
Бюджеты муниципальных образований	0
Внебюджетные источники	705	105	107	239	123	131
Итого	705	105	107	239	123	131
7.2. Модернизация сети учреждений начального профессионального образования Кабардино-Балкарской Республики
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	0
Бюджеты муниципальных образований	0
Внебюджетные источники	0
Итого	0	0	0	0	0	0
7.3. Развитие и укрепление учебной и материально-технической базы учреждений начального профессионального образования
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	0	0	0	0	0	0
Бюджеты муниципальных образований	0
Внебюджетные источники	4198	735	813	821	886	943
Итого	4198	735	813	821	886	943
Всего по мероприятиям настоящего раздела	4903	840	920	1060	1009	1074
в том числе:
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	4903	840	920	1060	1009	1074
8. Информатизация системы образования
8.1. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры системы образования Кабардино-Балкарской Республики
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	86848	4672	16930	20212	21808	23226
Бюджеты муниципальных образований	183	32	34	36	39	42
Внебюджетные источники	294	294
Итого	87325	4998	16964	20248	21847	23268
8.2. Информационно-технологическая поддержка управления образованием
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	2071	265	321	342	553	590
Бюджеты муниципальных образований	0
Внебюджетные источники	0
Итого	2071	265	321	342	553	590
8.3. Развитие системы обеспечения информационно-коммуникационной компетентности работников системы образования, в том числе в дистанционных формах
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	1725	300	321	342	369	393
Бюджеты муниципальных образований	2300	400	428	456	492	524
Внебюджетные источники	0
Итого	4025	700	749	798	861	917
Всего по мероприятиям настоящего раздела	93847	5993	18098	21491	23372	24893
в том числе:
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	91070	5267	17636	20999	22841	24327
бюджеты муниципальных образований	2483	432	462	492	531	566
внебюджетные источники	294	294	0	0	0	0
9. Развитие материально-технической базы системы образования
9.1. Строительство объектов образования (по отдельному плану, приложение N 4)
Федеральный бюджет	947111	417800	286692	93919	77900	70800
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	303996	64796	17000	80300	87700	54200
Бюджеты муниципальных образований	0
Внебюджетные источники	0
Итого	1251107	482596	303692	174219	165600	125000
9.2. Оснащение образовательных учреждений различными типами и видами технологического, медицинского, учебно-лабораторного оборудования и приобретение автотранспорта
Федеральный бюджет	236752	40356	43584	47071	50837	54904
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	101374	17280	18662	20155	21768	23509
Бюджеты муниципальных образований	0
Внебюджетные источники	0
Итого	338126	57636	62246	67226	72605	78413
Всего по мероприятиям настоящего раздела	1589233	540232	365938	241445	238205	203413
в том числе:
федеральный бюджет	1183863	458156	330276	140990	128737	125704
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	405370	82076	35662	100455	109468	77709
бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
10. Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений
10.1. Организационное обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	0
Бюджеты муниципальных образований	0
Внебюджетные источники	0
Итого	0	0	0	0	0	0
10.2. Оснащение образовательных учреждений современным охранным и противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения
Федеральный бюджет	33086	10473	10819	11794	0	0
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	47313	28200	8752	10361	0	0
Бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники	7644	3187	1741	2716	0	0
Итого	88043	41860	21312	24871	0	0
10.3. Повышение квалификации кадров в области пожарной безопасности
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	0
Бюджеты муниципальных образований	0
Внебюджетные источники	0
Итого	0	0	0	0	0	0
Всего по мероприятиям настоящего раздела	88043	41860	21312	24871	0	0
в том числе:
федеральный бюджет	33086	10473	10819	11794	0	0
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	47313	28200	8752	10361	0	0
бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	7644	3187	1741	2716	0	0
Всего по мероприятиям Программы	1802289	592698	410586	294181	268572	236252
в том числе:
федеральный бюджет	1216949	468629	341095	152784	128737	125704
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	558668	117511	64385	134714	135761	105871
бюджеты муниципальных образований	11759	1880	1925	2405	2523	3026
внебюджетные источники	14913	4648	3117	4175	1440	1533