Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев 2011 года

Приложение 1

Отчет
об исполнении бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев 2011 года
(утв. постановлением главы местной администрации городского округа Прохладный КБР
от 14 октября 2011 г. N 933)

(руб.)

Наименование показателей	План	Исполнено	процент исполнения
Всего доходов	528 410 467,02	355 945 819,60	67,4%
Всего расходов	542 859 144,67	338 720 713,60	62,4%
Профицит бюджета ( + ), дефицит ( - )	-14 448 677,65	17 225 106,00

Приложение

к отчету об исполнении бюджета

городского округа Прохладный КБР

за 9 месяцев 2011 года

Анализ исполнения бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев 2011 года

(руб.)

Наименование показателей	План	Исполнено	процент исполнения
Доходы	250 908 340,21	175 380 882,22	69,9%
Налоги на прибыль, доходы	123 584 651,00	92 612 395,66	74,9%
Налог на доходы физических лиц	123 584 651,00	92 612 395,66	74,9%
Налоги на совокупный доход	27 725 220,43	20 235 747,83	73,0%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	27 653 220,43	20 162 491,06	72,9%
Единый сельскохозяйственный налог	72 000,00	73 256,77	101,7%
Налоги на имущество	9 947 254,85	6 945 711,18	69,8%
Налог на имущество физических лиц	938 760,00	987 401,29	105,2%
Земельный налог	9 008 494,85	5 958 309,89	66,1%
Государственная пошлина, сборы	26 700 000,00	18 551 507,96	69,5%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1 395 000,00	755 097,96	54,1%
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	25 305 000,00	17 796 410,00	70,3%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	135 000,00	145 303,31	107,6%
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет	0,00	830,00	0,0%
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	135 000,00	143 851,27	106,6%
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0,00	622,04	0,0%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	8 083 041,33	6 132 050,41	75,9%
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	680 790,76	680 790,76	100,0%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6 996 150,57	5 045 159,65	72,1%
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	0,00	982,63	0,0%
Арендная плата за земли, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	4 072 757,91	3 180 869,26	78,1%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	2 923 392,66	1 863 307,76	63,7%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	406 100,00	406 100,00	100,0%
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 254 100,00	677 132,49	54,0%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 254 100,00	677 132,49	54,0%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	28 401 942,60	20 360 406,47	71,7%
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	28 401 942,60	20 360 406,47	71,7%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20 997 000,00	6 473 695,24	30,8%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 500 000,00	1 359 740,00	54,4%
Доходы от продажи земельных участков	18 497 000,00	5 113 955,24	27,6%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 919 500,00	3 028 713,70	77,3%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	159 400,00	484 869,40	304,2%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	5 700,00	16 545,47	290,3%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	0,00	1 900,00	0,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	58 400,00	106 700,00	182,7%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	1 840 400,00	1 186 533,49	64,5%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1 855 600,00	1 232 165,34	66,4%
Прочие неналоговые доходы	160 630,00	218 217,97	135,9%
Безвозмездные поступления	277 502 126,81	180 564 937,38	65,1%
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	23 017 000,00	17 262 375,00	75,0%
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	36 346 160,54	6 194 873,43	17,0%
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	2 286 600,00	1 572 328,39	68,8%
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) (средства республиканского бюджета)	6 197 356,00	0,00	0,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	1 755 144,00	0,00	0,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	15 679 471,15	0,00	0,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов	524 856,00	0,00	0,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов	4 688 768,85	0,00	0,0%
Прочие субсидии	5 213 964,54	4 622 545,04	88,7%
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	196 689 136,20	135 762 064,44	69,0%
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей	362 611,20	158 123,82	43,6%
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 549 700,00	1 549 700,00	100,0%
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	64 000,00	20 000,00	31,3%
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	3 829 000,00	2 268 199,28	59,2%
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	181 296 500,00	124 923 373,34	68,9%
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	660 000,00	0,00	0,0%
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	6 661 025,00	4 729 164,00	71,0%
Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2 266 300,00	2 113 504,00	93,3%
Прочие межбюджетные трансферты	103 680,00	0,00	0,0%
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	10 653 000,00	10 653 000,00	100,0%
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	10 693 150,07	10 693 150,07	100,0%
Возврат остатков субсидий и субвенций	0,00	-525,56	0,0%
Всего доходов	528 410 467,02	355 945 819,60	67,4%
Расходы
01 00 Общегосударственные вопросы	35 970 894,87	23 705 889,40	65,9%
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	2 095 526,00	1 420 462,37	67,8%
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	14 759 024,58	9 159 735,21	62,1%
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	5 723 602,16	3 782 946,02	66,1%
01 13 Другие общегосударственные вопросы	13 392 742,13	9 342 745,80	69,8%
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 015 384,54	569 047,97	28,2%
03 02 Органы внутренних дел	2 015 384,54	569 047,97	28,2%
04 00 Национальная экономика	10 276 308,49	1 405 554,71	13,7%
04 06 Водные хозяйство	96 000,00	0,00	0,0%
04 09 Дорожное хозяйство	7 697 357,49	787 409,95	10,2%
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики	2 482 951,00	618 144,76	24,9%
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство	55 507 094,83	25 741 769,78	46,4%
05 01Жилищное хозяйство	22 648 240,00	0,00	0,0%
05 03 Благоустройство	29 633 567,83	23 833 671,32	80,4%
05 05 Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	3 225 287,00	1 908 098,46	59,2%
07 00 Образование	317 746 404,96	217 040 102,74	68,3%
07 02 Общее образование	302 218 435,56	205 451 800,87	68,0%
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей	4 003 180,00	3 348 203,28	83,6%
07 09 Другие вопросы в области образования	11 524 789,40	8 240 098,59	71,5%
08 00 Культура, кинематография	9 302 802,57	6 289 477,51	67,6%
08 01 Культура	8 381 845,58	5 708 576,65	68,1%
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	920 956,99	580 900,86	63,1%
09 00 Здравоохранение	94 958 123,29	53 256 061,22	56,1%
09 01 Стационарная медицинская помощь	62 203 473,22	38 786 439,49	62,4%
09 02 Амбулаторная помощь	7 545 900,00	4 604 368,95	61,0%
09 04 Скорая медицинская помощь	14 515 600,00	9 365 968,70	64,5%
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения	10 693 150,07	499 284,08	4,7%
10 00 Социальная политика	13 147 721,00	8 462 429,06	64,4%
10 01 Пенсионное обеспечение	615 000,00	394 113,24	64,1%
10 03 Социальное обеспечение населения	1 205 496,00	4 000,00	0,3%
10 04 Охрана семьи и детства	9 651 325,00	6 862 666,13	71,1%
10 06 Другие вопросы в области социальной политики	1 675 900,00	1 201 649,69	71,7%
11 00 Физическая культура и спорт	1 608 832,00	806 277,00	50,1%
11 01 Физическая культура	222 694,00	89 031,00	40,0%
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1 386 138,00	717 246,00	51,7%
12 00 Средства массовой информации	2 325 578,12	1 444 104,21	62,1%
12 02 Периодическая печать и издательства	2 325 578,12	1 444 104,21	62,1%
Всего расходов	542 859 144,67	338 720 713,60	62,4%
Профицит бюджета ( + ), дефицит ( - )	-14 448 677,65	17 225 106,00