Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
Отчет
об исполнении бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев 2011 года
(утв. постановлением главы местной администрации городского округа Прохладный КБР
от 14 октября 2011 г. N 933)
(руб.)
Наименование показателей |
План |
Исполнено |
процент исполнения |
Всего доходов |
528 410 467,02 |
355 945 819,60 |
67,4% |
Всего расходов |
542 859 144,67 |
338 720 713,60 |
62,4% |
Профицит бюджета ( + ), дефицит ( - ) |
-14 448 677,65 |
17 225 106,00 |
|
Приложение
к отчету об исполнении бюджета
городского округа Прохладный КБР
за 9 месяцев 2011 года
Анализ исполнения бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев 2011 года
(руб.)
Наименование показателей |
План |
Исполнено |
процент исполнения |
Доходы |
250 908 340,21 |
175 380 882,22 |
69,9% |
Налоги на прибыль, доходы |
123 584 651,00 |
92 612 395,66 |
74,9% |
Налог на доходы физических лиц |
123 584 651,00 |
92 612 395,66 |
74,9% |
Налоги на совокупный доход |
27 725 220,43 |
20 235 747,83 |
73,0% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
27 653 220,43 |
20 162 491,06 |
72,9% |
Единый сельскохозяйственный налог |
72 000,00 |
73 256,77 |
101,7% |
Налоги на имущество |
9 947 254,85 |
6 945 711,18 |
69,8% |
Налог на имущество физических лиц |
938 760,00 |
987 401,29 |
105,2% |
Земельный налог |
9 008 494,85 |
5 958 309,89 |
66,1% |
Государственная пошлина, сборы |
26 700 000,00 |
18 551 507,96 |
69,5% |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
1 395 000,00 |
755 097,96 |
54,1% |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
25 305 000,00 |
17 796 410,00 |
70,3% |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
135 000,00 |
145 303,31 |
107,6% |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет |
0,00 |
830,00 |
0,0% |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
135 000,00 |
143 851,27 |
106,6% |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
0,00 |
622,04 |
0,0% |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
8 083 041,33 |
6 132 050,41 |
75,9% |
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
680 790,76 |
680 790,76 |
100,0% |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
6 996 150,57 |
5 045 159,65 |
72,1% |
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
0,00 |
982,63 |
0,0% |
Арендная плата за земли, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов |
4 072 757,91 |
3 180 869,26 |
78,1% |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий |
2 923 392,66 |
1 863 307,76 |
63,7% |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
406 100,00 |
406 100,00 |
100,0% |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
1 254 100,00 |
677 132,49 |
54,0% |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 254 100,00 |
677 132,49 |
54,0% |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
28 401 942,60 |
20 360 406,47 |
71,7% |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
28 401 942,60 |
20 360 406,47 |
71,7% |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
20 997 000,00 |
6 473 695,24 |
30,8% |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2 500 000,00 |
1 359 740,00 |
54,4% |
Доходы от продажи земельных участков |
18 497 000,00 |
5 113 955,24 |
27,6% |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
3 919 500,00 |
3 028 713,70 |
77,3% |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
159 400,00 |
484 869,40 |
304,2% |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
5 700,00 |
16 545,47 |
290,3% |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
0,00 |
1 900,00 |
0,0% |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
58 400,00 |
106 700,00 |
182,7% |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
1 840 400,00 |
1 186 533,49 |
64,5% |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
1 855 600,00 |
1 232 165,34 |
66,4% |
Прочие неналоговые доходы |
160 630,00 |
218 217,97 |
135,9% |
Безвозмездные поступления |
277 502 126,81 |
180 564 937,38 |
65,1% |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
23 017 000,00 |
17 262 375,00 |
75,0% |
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
36 346 160,54 |
6 194 873,43 |
17,0% |
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2 286 600,00 |
1 572 328,39 |
68,8% |
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) (средства республиканского бюджета) |
6 197 356,00 |
0,00 |
0,0% |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
1 755 144,00 |
0,00 |
0,0% |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
15 679 471,15 |
0,00 |
0,0% |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
524 856,00 |
0,00 |
0,0% |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов |
4 688 768,85 |
0,00 |
0,0% |
Прочие субсидии |
5 213 964,54 |
4 622 545,04 |
88,7% |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
196 689 136,20 |
135 762 064,44 |
69,0% |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
362 611,20 |
158 123,82 |
43,6% |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
1 549 700,00 |
1 549 700,00 |
100,0% |
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
64 000,00 |
20 000,00 |
31,3% |
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
3 829 000,00 |
2 268 199,28 |
59,2% |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
181 296 500,00 |
124 923 373,34 |
68,9% |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
660 000,00 |
0,00 |
0,0% |
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
6 661 025,00 |
4 729 164,00 |
71,0% |
Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учре |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.